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【正文】 文件名稱文件編號GHOPOP009生效日期2002年06月10日商品補貨/理貨程序版 次第1版頁 次共2頁1．0 目的為明確規(guī)定公司的補貨/理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護公司形象，使消費者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定。2．0 適用范圍公司各門店員工在補貨/理貨時皆適應(yīng)。3．0相關(guān)文件（無）4．0 名詞解釋（無）5．0 職責(zé)（無）6．0 作業(yè)程序6．1 商品補貨/理貨時的順序：6．1．1 區(qū)域順序：端架——地堆——其他促銷區(qū)——排面——收銀員6．1．2 商品順序：DM商品——店內(nèi)促銷商品——A類商品——普通商品6．1．3 所有做促銷活動的商品都應(yīng)該優(yōu)先補貨6．2 補貨的流程6．2．1 補貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作 檢查該商品庫存。 清潔貨架。 檢查價簽。6．2．2 補貨時應(yīng)該： 檢查訂貨單和臨時倉庫 檢查商品 如有POP，必須輔助檢查是否放回原處6．2．3 補貨結(jié)束后，應(yīng)該： 清潔貨架 檢查價簽 回收紙箱6．3 補貨的基本原則：6．3．1 商品數(shù)量不足，缺貨時必須補貨。6．3．2 補貨時以補滿為原則。6．3．3 遵循先進先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨價的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進先出。6．3．4 補貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購物。6．3．5 補貨時不能隨意更換陳列位置，不允許超過陳列的范圍。6．3．6 補貨時必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。6．3．7 補貨時，所在商品的正面必須朝外，面向顧客。6．4 理貨6．4．1 當(dāng)貨物零亂時，要迅速理貨。6．4．2 要隨時把零星商品的收回和歸位。6．4．3 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整理。6．4．4 歸位應(yīng)將不同貨號的商品一一分開，放回原位。6．4．5 量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價簽的一一對應(yīng)。6．4．6 理貨時不能隨意更改商品原來的排面。6．4．7 理貨時遵循從上到下，從左到右的順序。6．4．8 在每次補貨的過程中，我們要進行一次理貨工作。6．4．9 在營業(yè)高峰前后，我們必須有理一次貨。6．4．10 我們每天剛開門時，要進行一次理貨，并進行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進行一次理貨。文件名稱文件編號GHOPOP016生效日期2002年06月10日超市盤點作業(yè)程序版 次第1版頁 次共9頁1．0 目的為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準(zhǔn)確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。2．0 適應(yīng)范圍公司全體員工盤點時皆適用。3．0 相關(guān)文件3．1 《問題商品管理規(guī)范》3．2 《商品退貨流程管理規(guī)定》3．3 《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》3．4 《庫存更正管理規(guī)范》4．0 名詞解釋4．1 盤點： 為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差異而進行的清點商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。4．2 常規(guī)盤點： 日常工作中，為確認某一種或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。4．3 季度盤點： 為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每季度最后一個月的25日進行。本程序主要適用于季度盤點。5．0 職責(zé)5．1 營運督導(dǎo)部： 負責(zé)每次盤點工作的總指揮，全面負責(zé)盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排和總結(jié)工作。5．2 門店：負責(zé)門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。5．3 配送中心：負責(zé)配送中心的票據(jù)核對實物盤點工作。5．4 采購部： 負責(zé)相關(guān)票據(jù)的核對。5．5 財務(wù)部： 負責(zé)整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。5．6 行政部： 負責(zé)自用品及不合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準(zhǔn)備。5．7 防損部：負責(zé)報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。5．8 電腦部：負責(zé)所有票據(jù)的核對，盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。5．9 總部其他部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。6．0 作業(yè)程序6．1 盤點計劃6．1．1 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導(dǎo)部負責(zé)制定該季度盤點計劃。盤點計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： 盤點目的： 盤點時間： 盤點流程： 盤點間各部門職責(zé)： 盤點注意事項：6．1．2 營運督導(dǎo)部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。6．1．3 營運總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總根據(jù)公司目標(biāo)和盤點程序及營運中的實際情況審批盤點計劃。6．2 盤點的通知6．2．1 營運督導(dǎo)部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開各門店店長和相關(guān)部門部門經(jīng)理盤點會議，盤點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通知盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關(guān)部門。6．2．2 根據(jù)盤點計劃，采購部制定《供應(yīng)商暫停送貨通知單》，通知供應(yīng)商需在盤點前3天送來足夠的貨物，超市在盤點前3天停止收貨（直送及生鮮商品例外）。6．2．3 根據(jù)盤點計劃，企劃部美工給制作顧客“盤點公告”，以備各門店順在夜間不能及時完成盤點工作，則盤點次日應(yīng)把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。6．3 盤點的培訓(xùn)和工作分配6．3．1 營運督部負責(zé)根據(jù)本程序及盤點計劃，提前20天對各門店店工及各相關(guān)部門經(jīng)理進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序。6．3．2 各相關(guān)部門經(jīng)理負責(zé)對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，并提交本部具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。6．3．3 各門店店長負責(zé)對本店人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應(yīng)盡可能安排所人的門店人員都來參加盤點。6．3．4 各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前15天上交給營運督導(dǎo)部。6．3．5 營運督導(dǎo)部根據(jù)具體情況調(diào)整盤點人員，并將最后確認的盤點人員工作分配表交營運總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門、各門店，并交人力資源部存檔一份。6．4盤點的票據(jù)核對6．4．1 盤點的票據(jù)核對是通過對各種商品流通中票據(jù)進行核對，以便確認帳面上（電腦系統(tǒng)中）的庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性，避免漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象，是確保整個盤點工作真實有效的基礎(chǔ)，各部門、各門店應(yīng)該高度重視。6．4．2 盤點的票據(jù)核對主要分為： 門店的票據(jù)核對 配送中心的票據(jù)核對 電腦部的票據(jù)核對 相關(guān)部門的票據(jù)核對 財務(wù)部的票據(jù)核對6．4．3 門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生，具體票據(jù)包括： 進貨類： A、《門店直供商品訂貨驗收單》 B、《門店直送商品驗收單》 C、《門店配送商品驗收單》 D、《門店調(diào)入商品驗收單》 E、《門店顧客退/換貨單》 銷貨類： A、《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱）； B、《門店不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)）； C、《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關(guān)）； D、《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關(guān)）； 調(diào)貨類： A、《門店調(diào)入商品單》； B、《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》（與行政部有關(guān)）； C、《門店庫存更正申請表》 存貨類： A、《門店商品庫存表》（在系統(tǒng)查閱）； 退貨類： A、《門店供應(yīng)商貨單》； B、《門店退回配送商品表》。 變價類： A、《門店破包/破損商品變價申請有》； B、《門店促銷商品變價申請單》； C、《總部變價通知單》。6．4．4 配送中心的票據(jù)核對主要指配送中心商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關(guān)） 《配送中心庫存變更申請單》 其他相關(guān)票據(jù)。6．4．5 電腦部、財務(wù)部應(yīng)對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務(wù)統(tǒng)計帳上的核實。6．4．6 其他相關(guān)部門也會有一些商品流通的行為發(fā)生，這些部門也應(yīng)當(dāng)進行票據(jù)的核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。這些部門與票據(jù)包括： 防損部： A、《門店不合格商品銷毀登記表》 B、《門店偷盜商品登記表》。 行政部： A、《自用品內(nèi)部專貨單》； B、《門店不合格商品處理表》。6．4．7 以上各個部門應(yīng)在盤點前全面核對本部門相應(yīng)票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6．5 盤點的商品整理6．5．1 盤點前3天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現(xiàn)有的商品。 為了保證盤點期間的銷售，門店應(yīng)對暫停送貨的直供商品供應(yīng)商下足訂單，確保盤點期間門店有足夠的庫存。 配送中心要保證門店在盤點期間有足夠的配送商品的存貨。6．5．2 對于問題商品（破包/破損或有質(zhì)量問題的商品），各門店、配送中心要在當(dāng)月20日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。6．5．3 對于與供應(yīng)商退換貨的商品，門店（配送中心）應(yīng)知會采購部，由采購部通知供應(yīng)商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來辦理退換手續(xù)，應(yīng)于當(dāng)月20日前辦理完畢。6．5．4 對于自用品，門店（配送中心）應(yīng)與總部行政部在當(dāng)月20日前帳物核實完畢。6．5．5 對于促銷用的贈品、展示品等其他物品，門店應(yīng)在當(dāng)月20日前另外存放于單獨的區(qū)域。6．5．6 對于配送中心的商品，配送中心應(yīng)按倉位歸類存放，貼好小分類標(biāo)簽，同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。6．5．7 對于門店的商品，門店應(yīng)當(dāng)： 貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同時檢查商品的價簽與實物是否相符。 堆頭上的商品應(yīng)進行規(guī)范整理，確保堆頭底層的整件商品確實尚未開封，已開封的將空箱撤除，散貨應(yīng)當(dāng)放在堆頭的表面。 花車上的商品應(yīng)進行規(guī)范整理，確保花車下的商品是整件尚未開封的，已開封的商品應(yīng)陳列在花車上。 對于一種商品多處陳列的（如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺前貨架）應(yīng)重點做好記錄，以免盤點時漏盤。6．6 盤點前的準(zhǔn)備與檢驗6．6．1 盤點前的表格準(zhǔn)備： 電腦部應(yīng)打印出盤點空表，以備配送中心及門店核對電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價格等的一一對應(yīng)關(guān)系。A、 盤點空表上的內(nèi)容包括：門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量（空）等信息。B、電腦部按照商品的大、中、小分類打印盤點空表。C、電腦部把盤點空表交給配送中心及門店時，應(yīng)有文件交接手續(xù)。D、門店店長及配送中心經(jīng)理按照盤點空表安排人員確認實物，建立商品實物與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)的一一對應(yīng)關(guān)系。E、如果商品實物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符，門店（配送中心）應(yīng)當(dāng)立即上報電腦部。F、電腦部經(jīng)確認后，修改正確的商品信息。a) 盤點空表上有而實物沒有的數(shù)據(jù)，需要注明，以便盤點后確認是否缺貨或者屬于別的原因。b) 盤點空表上沒有而實物有的數(shù)據(jù)，電腦部需根據(jù)實物增加這個商品的信息，同時需與采購部及門店共同查找原因。c) 盤點空表上的數(shù)據(jù)與實物部相符，查明原因后，以實物為準(zhǔn)，做數(shù)據(jù)修改。需填寫《商品信息修改表》。G、 盤點空表由門店店長〈配送中心經(jīng)理〉負責(zé)保管。 盤點卡A、盤點卡真正盤點所用的包括了所有單品的小卡片。通常一品一卡，便于理貨盤點。盤點卡包括以下內(nèi)容：商品分類、盤點位置（貨架號、堆頭號、端架號等）、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量、盤點人、復(fù)查數(shù)量、復(fù)查人等。B、盤點卡由營運督導(dǎo)部提出申請，經(jīng)企劃部美工設(shè)計，由行政部負責(zé)提前一個月印刷，準(zhǔn)備。C、門店店長（配送中心經(jīng)理）在檢查各項工作均已準(zhǔn)備好后，于盤點開始前2個小，將盤點卡發(fā)給各個實物盤點人。填寫《盤點卡交接表》，確保盤點卡不能丟失。 門店貨架布局圖：A、 店務(wù)拓展部把每個門店的門店貨架布局圖于盤點前15天交給各門店店長；B、門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認盤點的工作量。C、門店店長按照貨架布局圖做每個貨架的貨架標(biāo)號。6．6．2 盤點前應(yīng)有充足的文具準(zhǔn)備，包括黑色炭素筆、紅包油性筆、A4廢紙、透明膠紙等。6．6．3 盤點前的工作檢查：（配送中心經(jīng)理）在盤點前3天先做自我檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 盤點領(lǐng)導(dǎo)小組于盤點前2天對各門店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 盤點工作檢查的內(nèi)容包括：A、各項票據(jù)的核對：票據(jù)是否全部核對完畢，票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符；B、商品是否已經(jīng)歸位、整理完畢；C、盤點空表上的數(shù)據(jù)是否與電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致；D、盤點人員是否已全部接受過盤點培訓(xùn)并熟練掌握盤點程序。 只有每一項工作都完全通過了，盤點領(lǐng)導(dǎo)小組才會同意盤點的如期進行。6．7 盤點工作的進行6．7．1 為避免影響營業(yè)，盤點通常安排在每個季度最后一月25日的晚上進行。6．7．2 盤點順序： 盤點時，盤點人員按照商品的小分類，按照貨架——端架——堆頭——花車——收銀臺前貨架——其他區(qū)域的順序進行。 盤點時，遵循從左到右，從上到下的原則點數(shù)。 盤點時，盤點人員手拿盤點卡，先對應(yīng)商品實物與價簽上的信息，填寫盤點卡上除了數(shù)量外的其他信息，然