質量管理體系內部審核員培訓思考題-資料下載頁

　　

【正文】 ：“對這種情況是如何處理的？”銷售部長說：“這不是我們的責任，發貨時產品的外殼都是好的，產品都是合格的，這些問題都是由于火車和汽車野蠻運輸造成的，我們也沒有辦法，只能退換或修理。”()案例分析：既然報表中已經分析出退貨、換貨的只要原因是運輸不當造成的，那就應該拿出具體的解決辦法，加強包裝，還是找鐵路、公路方面交涉讓其賠償，或者找出更好的防護包裝方式，就算是野蠻裝卸，也不會造成損失，同時要評價采取措施的效果。答案：有不符合項不符合GB/；c) d) e) f)條款的規定不符合的事實是：銷售統計分析報表寫明的原因分析是運輸不當造成產品外殼破損，沒有拿出很好的解決辦法和評價辦法的效果驗證。不符合的性質是：嚴重不符合項。13．某建筑施工單位(乙方)與建設單位(甲方)簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業生產的。審核員要求查看鋼筋的檢驗記錄，施工項目部的質檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業生產的，質量當然由甲方負責，我們用不著檢驗。”()案例分析：施工項目部的質檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業生產的，質量當然由甲方負責，我們用不著檢驗，這個是極不負責任的說法，建筑產品，百年大計，出不得半點馬虎，如果這些鋼筋要是真的有問題，后果不堪設想，就是甲方提出指定的企業生產，那么到現場進行產品質量檢驗的程序不能少，第一個要檢驗材料是否合格，第二要驗證是否數量一致，第三、要看鋼筋是否能滿足施工質量的要求，所以，質檢員說法很荒謬。答案：有不符合項不符合GB/，組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。不符合的事實是：沒有鋼筋的檢驗記錄不符合的性質是：一般不符合項。14．某化工廠在內部審核時，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時，由質量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術副主任為組員，因為他們兩個對四車間流程、設備、工藝和人員等最了解。()案例分析：某化工廠對四車間內部審核的安排時，由四車間技術副主任為審核組組員，這違背了內部審核中審核員的選擇應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的工作。答案：有不符合項不符合GB/，內部審核，不符合的內容是：內部審核中審核員的選擇應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的工作。不符合的事實是：在對四車間審核時，四車間技術副主任為組員，為審核組成員。不符合的性質是：一般不符合項。，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術部長：“這個尺寸是不是有問題？”技術部長看了看圖紙并查看了幾份技術資料說：“確實不正確。”說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產品設計開發控制程序，上面規定：“所有的設計更改均應得到技術副總經理的批準。”()案例分析：車間主任王某拿了一張圖紙來找技術部部長，這說明設計己經成型的，正付諸生產，對某個部件的尺寸進行更改，那你就要考慮到我們己經交付的產品的同一部位與這個尺寸是不同的，如果這個產品他在維修換件時尺寸不一致了，怎么辦？圖紙更改是要經過一定的程序和批準的，隨意更改圖紙沒有不符合圖紙更改程序的規定。 答案：有不符合項不符合GB/，設計和開發更改的控制；應識別設計和開發的更改，并保持記錄，適當時，應對設計和開發的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。不符合事實是：設計開發控制程序，上面規定：“所有的設計更改均應得到技術副總經理的批準，而技術部長隨意更改圖紙，并簽名。不符合設計開發程序規定。不符合的性質是：一般不符合項。1某公司組織職工前往熱點旅游城市度假。他們提前一個月向某賓館預定了客房、但是到達賓館時被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預定的客房已經被售完，該公司十分不滿，向賓館索賠，賓館表示：此情況發生屬于“超額預定”造成的，而“超額預定”是賓館常采用的預定策略。賓館可以退換定金，但不承擔賠償責任。（）案例分析：旅游公司應當承擔賠償責任，并承擔該公司因為賓館造成的損失，按照ISO9000質量管理體系要求，在接受顧客產品訂單的時候要充分的對自己的能力進行評價，賓館在作出承諾以前首先要對自己的客源情況，房間的設施，是不是能滿足顧客的需要要做一個自我評價和評估，并能及時的做出假日客房緊張向顧客明確告知，等事情發生了賓館炮制出“超額預定”的謊言來推卸責任足以說明賓館不夠誠信。答案：有不符合項不符合GB/，設計和開發更改的控制；應識別設計和開發的更改，并保持記錄，適當時，應對設計和開發的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。不符合事實是：設計開發控制程序，上面規定：“所有的設計更改均應得到技術副總經理的批準，而技術部長隨意更改圖紙，并簽名。不符合設計開發程序規定。不符合的性質是：一般不符合項。，設備上有“2007年12月1日校準，有效期一年”的標識，審核員要求該科長該設備的周檢記錄，質檢科長說：“這臺進口設備本市沒法檢定，要到省計量中心進行校準，路途遠、不方便，再說這臺設備一直很準，所以沒檢。”()案例分析：2009年審核，設備上有“2007年12月1日校準、有效期一年”的標識，這說明設備只有一年的使用校準周期，一年以后設備的測試精度是否準確，這個不能保證，質檢科長嘴里說設備很準，但是準的依據是什么？很無力也很蒼白。答案：有不符合項不符合GB/；測量設備應按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。不符合的事實是：設備上有“2007年12月1日校準，有效期一年”的標識，沒有該設備的周檢記錄。不符合的性質是：一般不符合項。，含碳量超標，判定為不合格品，數量10噸，掛標牌“退回”。(無)答：沒有不符合項 分析：答：符合要求，根據GB/T19001質量管理體系 要求,:直至應針對監視測量要求識別產品的狀態,而且數量\不合格狀態標識準確,因此此題沒有不合格,既符合要求，由質檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進行化學成分分析，對配比進行連續監控，審核員檢查配比記錄，早上9：00開始，以后每小時記一次，到下午5：00的記錄都填完，并簽名。審核員問化驗員，現在幾點了，化驗員說：“現在是下午2：00，我是把后面的記錄提前記了，因為一般情況都合格，沒有必要每小時化驗”。()案例分析：沒有很好的對生產過程實施監視測量，既然規定要連續的測量，而且是每小時都檢測，這說明這個工序和崗位是關鍵工序，也就是要時時測量，化驗員提前把記錄寫了，說明他不會再到崗位上去檢查測量了，而且他說一般都合格，抱有僥幸心理，萬一要是就在這個時候出問題，可能會個生產造成損失答案：有不符合項不符合GB/；組織應對生產過程實施監視和測量。不符合事實是：工藝作業指導書規定，由質檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進行化學成分分析，對配比進行連續監控，實際化驗員并沒有執行規定。不符合的性質是：一般不符合項。，審核員發現一封顧客投訴信，上面說該廠生產的設備不能使用，原因是軟件不配套，廠長的批示是，軟件是顧客自己提供的，問題應由顧客自己解決。()案例分析：軟件是構成了生產設備的一部分的顧客財產，組織應對其負有責任答案：有不符合項不符合GB/；組織識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品一部分的顧客財產。不符合事實是：沒有對顧客提供的產品進行驗證不符合的性質是：一般不符合項。，客戶在定單中指定了應購買A廠家生產的布料作為本批服裝的面料，但廠家認為使用A廠家的不如使用B廠家的布料，因為B廠家的布料質量好并且價格比A廠家的低，于是未與客戶協商就購買了B廠家布料作為生產本批服裝的面料。()案例分析：客戶在定單中指定了應購買A廠家生產的布料作為本批服裝的面料，但廠家認為使用A廠家的不如使用B廠家的布料，于是未與客戶協商就購買了B廠家布料作為生產本批服裝的面料。這是與顧客溝通方面的問題，你不和顧客溝通好，有可能出力不討好。答案：有不符合項不符合GB/，顧客溝通：組織應對問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改方面確定并實施與顧客溝通的有效安排。不符合事實是：沒有和顧客協商，將A廠家布料換成B廠家。不符合的性質是：這是一個一般不符合項。“教學設備管理規定”中規定：教學設備的完好率要達到98%以上。審核員來到1號機房查看時發現50臺計算機中有5臺機器都出現了故障，不能正常使用。審核員問機房管理員為什么損壞率那么高，機房管理員說機器已經老化，學生多，沒有足夠的時間維護，我們正在向校長反映這個問題。()案例分析：某校“教學設備管理規定”中規定：教學設備的完好率要達到98%以上。可是1號機房的50臺計算機中有5臺機器都出現了故障，不能正常使用。學校有責任對學習所需的設備進行維護。答案：有不符合項不符合GB/，基礎設施：組織應維護所需的過程設備等基礎設施。不符合事實：50臺計算機中有5臺機器都出現了故障，沒有足夠的時間維護。不符合的性質是：這是一個一般不符合項。，按規定應作彩色標志，審核員發現車間領料時將帶有標志的一段切割走了，保管員將剩下的一段無標志的鋼錠放到了合格材料貨架上。() 案例分析：按規定應作彩色標志,但剩下的一段成了無標志的材料，不能識別產品的狀態。答案：有不符合項不符合GB/，標識和可追溯性；組織應針對監視和測量要求識別產品的狀態。不符合事實：保管員將剩下的一段無標志的鋼錠放到了合格材料貨架上。不符合的性質是：這是一個一般不符合項。，審核員問銷售科長如何評價顧客滿意，銷售科長猶豫了一下后回答:“我們公司目前還沒有規定評價顧客滿意的方法，但是顧客投訴很少，這表明顧客沒有什么意見”。案例分析：顧客沒有意見不能代表顧客滿意，組織應對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監視，并確定獲取和利用這種信息的方法。如果公司對顧客的滿意度都沒有做規定和評價的話，我們就沒有辦法通過正常的途徑和渠道了解顧客對我們產品的滿意程度，不能了解顧客的真實的需要，最后會失去顧客。答案：有不符合項不符合GB/；作為對質量管理體系業績的一種測量，組織應對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監視，并確定獲取和利用這種信息的方法。不符合事實：沒有規定評價顧客滿意的方法。不符合的性質是：這是一個一般不符合項。2在人事教育科查看人員培訓情況時發現，所有搬運工人和部分焊接工作的人員培訓無記錄可查，審核員問如何對培訓的有效性進行評價？人事科長說：“反正都培訓了，有效性很難評價，但我們相信他們。” （)案例分析：搬運工人還有焊接工作人員應該屬于特殊的操作人員,也就是特殊工種,崗后培訓了,:假如這些人培訓沒有記錄,很有可能這些人沒有經過培訓或者違規上崗,.答: 不符合GB/“c) 評價所采取措施的有效性；e) 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄（）。”不符合事實: 審核員問如何對培訓的有效性進行評價？人事科長說：“反正都培訓了，有效性很難評價，但我們相信他們。”不合格性質是:一般不符合項36 / 36