供應商評審及分級辦法-資料下載頁

2026-03-29 12:22本頁面

　　

【正文】采購計劃/外包加工計劃的批準：經生產部經理、分管副總、總經理批準后實施。采購合同的簽訂：采購人員負責與供應商簽訂采購合同（采購合同可以是“合同、訂單、傳真、信函、電話”等），采購合同應說明采購產品的名稱、型號/規格、數量、交貨期、質量要求/技術要求，所有原材料、輔助材料的采購合同應經物控部經理批準，必要時由分管副總乃至總經理批準。物控部采購原輔材料或服務時應遵循以下原則：A 優先采用合格供應商。B 采購人員已明確產品的需求（包括產品名稱、型號/規格、數量、交期、質量/技術要求或服務）。C 若以電話形式通知供應商,則應說明“品名、型號/規格、數量、交貨期以及質量要求或服務”，并記錄于電話記錄表中。由于產品技術要求更改，計劃更改或供貨履行備用條款更改，導致已被采購產品要求或需求更改，物控部經理負責與供應商溝通及落實采購條款的更改。由進料品管員將供應商到貨日期及質量檢驗結果填寫于“供應商供貨質量記錄表”，并將相關信息傳達給采購人員。采購資料：品管部負責向物控部提供相關原料的技術標準或檢驗標準（如圖紙或樣品），并確認檢驗標準及技術標準的有效性；若提供與質量或質量體系有關的文件也應明確說明文件的有效版本；如果供應商需要，物控部負責提供給供應商的技術標準、檢驗標準等受控文件的分發，并控制其有效性，確保本公司提供給供應商的技術標準、檢驗標準在有效范圍。采購驗證：供應商送貨至倉庫后，由倉管員以《進料驗收單》的形式向品管部報驗，進料品管員根據相應技術標準、檢驗標準對來料進行評定后，出具進料檢驗記錄表，并在《進料驗收單》上簽字以示合格放行。財務須視品管及倉管的認可簽字才能給付材料款。若在進料檢驗發現不合格品時，依《不合格品控制程序》辦理。若有需要在供應商處對供貨進行驗證，物控部負責與供應商協調并在相應的訂貨合同上或以文件方式向供應商說明驗證要求及接收條件。合同要求時，物控部主管負責協調客戶在供應商處對供貨的驗證。客戶在對供應商物料的驗證，不能免除公司提供合格產品的責任，即不可免除來料接收檢驗，也不能排除以后客戶的拒收。對于服務性行業（如運輸、維修服務等）以及外包加工等對本公司提供的有償服務,比照上述相應的采購條款辦理。7. 表格和記錄供應商調查評審表FM740101 合格供應商名冊FM740102 月份物料需求計劃FM750102 月份外包加工計劃FM750103 采購訂單FM740104 供應商交貨質量記錄FM740105 進料驗收單FM740106 進料檢驗記錄表FM824001 外加工出庫記錄單FM740106

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