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2026-03-29 20:18本頁面

　　

【正文】。身體健康；178。有良好的溝通、洞察及應變能力；178。有擔保人提供擔保。擔保人條件為：應聘人直系親屬,有固定住所,有固定職業及收入，能對應聘人的行為后果承擔責任。（3）人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔保書，經辦事處經理簽字后，報營銷中心核定后上崗。試用期情況：（1）面試合格者，按規定的崗位試用。（2）試用期為13個月，試用期工資按該崗位初級工資標準。試用合格后填寫《試用期考核表》，經銷售計劃部核定合格后轉為正式員工。培訓新進員工上崗前，辦事處經理應組織培訓，內容包括：（1）公司發展史、企業文化簡述。（2）辦事處各項管理制度及工作程序。（3）銷售政策（4）產品知識（5）銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓專題培訓定期或不定期對員工就某個專題進行集中培訓，提高辦事處人員的整體素質、工作水平。離職（1）辭職178。員工辭職需提前半個月提出書面申請，辭職核準后，辭職員工應同辦事處經理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。178。工作交接結束后，憑《工作交接表》結算工資。（2）辭退/開除178。員工辭退，辦事處經理需得到銷售計劃部經理批準后生效。辭職核準后，辭職員工應同辦事處經理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。178。工作交接結束后，憑《離職人員工作交接表》結算工資，被開除人員無工資。（3）自動離職178。自動離職是指本人申請辭職而未獲批準，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發全部未發薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。第五章　財務管理制度一、帳號設置辦事處實行收支兩條線，設立兩個帳號，分別為費用帳號與收入帳號，上報公司財務部。收入帳號只能存入，不能支出。二、資金管理辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現款現貨，嚴禁賒銷，業務經理不準擔保或墊付。所有銷售收入最遲至第二天9時必須存入銀行。員工借支現金，一律按公司財務相關規定辦理，由辦事處經理審批，最遲不得超過一個月清償。現金做到日清日結，應定期或不定期清查，不允許白條沖抵現金，內務主管無權私自借支現金。收款時應認真辨別真偽，凡假幣由責任人負責賠償。嚴格遵守財務部其他相關規定。三、應收款管理應收帳款：應收款的發生由辦事處經理和內務主管共同批準，由區域經理進行跟蹤管理。如出現呆壞帳，由辦事處經理承擔50％，該區域業務經理與內務主管共同承擔50％；統計員與內務主管要做好應收款的帳務登記，按發貨單同時記錄，按收款收據或銀行到款通知單同時核銷。內務主管、儲運員與業務經理應做好催收工作。個人應收款：在2000元（含2000元）以內，必須經辦事處經理批準，并在一個月內報帳歸還，超期自動從工資中扣除。業務經理、內務主管應及時發現壞帳傾向，并向辦事處經理報告，由辦事處經理牽頭，協同采取措施追收。不能確認的壞帳要繼續追收，直至用法律手段。一旦確認出現壞帳時，填寫財務部的“壞帳審批表”報公司調查、復核。壞帳的最后確認權在總經理。四、小額辦公用品及低值易耗品管理辦事處根據需要，由經理審批，由內務主管購置小額辦公用品及低值易耗品。內務主管應設臺帳，登記支出帳目，負責保管好小額辦公用品及低值易耗品，經辦事處經理簽字方可領用。領用情況由內務主管登記在冊。五、費用控制辦事處經理是控制辦事處費用支出的責任人。所有費用支出均須辦事處經理簽字同意，由內務主管進行審核后，方能憑合法的憑證由財務主管報銷。如果已支出費用不能通過公司財務部門的終審，則由辦事處經理與內務主管共同承擔責任。六、促銷品管理各類促銷品由倉管員管理，登記臺帳，嚴格按照促銷計劃比例發放，有關經手人簽字。（具體見〈促銷管理規范〉）七、辦公設備管理重大采購事項需報請銷售計劃部，批準后方可采購。八、費用支出標準(一) 費用額度與控制公司根據各地區市場發育程度，確定各辦事處費用總額與種類比例。費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。節支費用使用方法：辦事處當月節支費用的40%，可記入下月使用；設辦事處地區可提取月節支費用的30%，做為辦事處員工獎勵；未設辦事處地區可提取季度節支費用的50%，做為該區域工作人員的激勵，其余部分不再記入次月的開支中。 (二) 費用支出具體標準差旅費（非住宿所在地的工作區域之間所發生費用）178。辦事處經理/區域經理：辦事處經理按業務經理的巡訪計劃核算出差天數；178。出差補助（食宿及市內交通費）：90元/天；178。長途交通費：最高可報火車硬臥；業務經理178。出差補助（食宿及市內交通費）：70元/天；178。長途交通費：8小時以下按火車硬座，8小時以上按火車硬臥標準；差旅費報銷需有出差申請表及正式票據辦公電話費：限額1500元/月；178。傳真費：必須使用正規票據；178。郵寄費：必須使用正規郵電票據；178。辦公用品費(含復印費)：限額200元/月；178。辦事處短途運輸費：登記；178。辦事處車輛燃油費：登記；178。停車費：正規票據；178。車輛維修費：正規票據；178。促銷宣傳費：經公司批準后方可支出；178。其他：超出預算的費用，支出前須填報特殊費用申請表，經公司批準后方可支出。(三)、費用的核銷辦事處的所有支出均為限額實報實銷，所有費用均需經辦事處財務主管及辦事處經理復核后，每10日連同發貨單寄至財務部核銷。差旅費核銷依據：當月考勤表、當月出差申請表以時間先后為序按飛機、火車、汽車票、住宿票及其他票據分類粘貼，按規定格式填寫差旅費報銷單，經審核報銷。業務人員出差需填寫《出差申請表》，經辦事處經理批準方可出差。經批準的《出差申請表》需在辦事處備案，以此作為考勤、報銷的依據。出差返回后，將填寫好出差結果的申請表附于差旅費報銷單后，經審核報銷。無申請表或申請表填寫不完善，該次差旅費不予報銷。傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、停車費、維修費等應分類粘貼報銷。特殊費用：未包含在上述之內的和超出預算的費用，報銷時將經過批準的特殊費用申請表附于單據后。當月所有費用應按時寄回財務部，未按時寄回不予報銷。所有費用均需正規票據，嚴禁使用白條、虛假票據(房租需有房東簽字收條)。員工住宿的水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。25 / 26 附：辦事處發貨流程圖提貨資格與付款（信用）審核合格嗎留倉庫聯訂貨申請提單報廢備貨、出倉貨物清點、送出現金、應收款對賬開四聯單收款或記賬后簽字底聯留存、登記客戶/托運部簽收付客戶聯登記銷售收入、應收款賬留回單聯登記否是開單導購員內務主管倉管員儲運員客戶統計員

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