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質量內部審核檢查表匯編-資料下載頁

2026-03-30 04:49本頁面

　　

【正文】顧客的溝通過程中，組織是否盡力、充分、主動？內審員內審組長施俊備注結論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質量內部審核檢查表 GD—受審核部門營銷部審核日期2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論組織在產品信息問詢、合同定單的處理、顧客反饋三方面是否已建立有效的溝通方式，并及時溝通？請問自質量體系建立以來我們為顧客有無進行服務，如有請提供相應的服務情況記錄單查服務完成情況。對于顧客意見的處理我們是如何進行操作。有無顧客投訴情況發生，如有我們是如何進行溝通、處理、解決顧客當前的不滿意？有無建立服務跟蹤系統對服務情況進行驗證，效果如何？營銷部有無將顧客反饋意見傳遞給相關部門，是否取得預期的效果？請問營銷部對顧客滿意度是如何進行測量？自質量體系建立以來有無對顧客滿意度進行測量，如有，其測量考評的指標是什么？其結果如何？若有顧客不滿意情況發生，我們有無進行原因分析并制訂相應的糾正和預防措施，若有，對糾正和預防措施有無進行跟蹤驗證，其效果如何？內審員內審組長施俊備注結論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質量內部審核檢查表GD—受審核部門營銷部審核日期2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論是否明確了在產品實現過程的哪些階段需進行測量和監控？其檢驗的依據是什么？請提供46月份的碑文、瓷像等驗收單，從中抽取34份查其填寫是否規范。有無顧客批準放行產品和交付服務的特例情況？是否滿足要求？對成品是否實施檢驗，其檢驗的依據是什么，并請提供46月份的成品檢驗記錄單，從中抽取3份查其填寫是否規范。組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”？在程序文件中是否規定了對不合格產品的識別和控制？對不合格品的處置方式有哪幾種？對不合格品的處置是否有記錄，如有請提供相應的記錄單。是否明確了對不合格產品的評審方式？評審結果是否得到了實施？是否明確讓步處理需報告的場合和部門，讓步處理時是否向顧客和有關部門報告？內審員內審組長施俊備注結論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質量內部審核檢查表 GD—受審核部門管理層審核時間2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論管理評審的主要目的是什么?今年管理評審有沒有舉行?若已舉行,是在什么時候,有哪些人參加?是由誰主持的本次管理評審主要評審了些什么內容?在管理評審中發現了什么問題,針對這些問題,我們公司是采取了什么措施進行整改?內審員內審組長施俊備注結論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質量內部審核檢查表 GD—受審核部門管理層審核時間2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論在第一次內審中發現了幾個不合格項,分布在什么部門?不合格項的主要內容是什么?抽查上次內審開具的不合格報告,查其有無及時整改,整改是否到位.上次內審的結論是什么,內審報告有無提交管理評審?內審員內審組長施俊備注結論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.37 / 37

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