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【正文】 件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401生產(chǎn)科負責對員工實施教育培訓，使員工熟練掌握相應(yīng)的工藝規(guī)程、作業(yè)指導書，質(zhì)檢科負責對生產(chǎn)車間的工藝執(zhí)行情況進行定期考核，以確保員工嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。生產(chǎn)過程分一般工序和關(guān)鍵工序。 產(chǎn)品的信息和文件 每一產(chǎn)品的生產(chǎn)過程都應(yīng)有足夠的文件加以控制，這些文件包括：生產(chǎn)計劃、工藝技術(shù)文件、檢驗標準或檢驗規(guī)程，生產(chǎn)操作作業(yè)指導書、樣品、質(zhì)量計劃和相關(guān)的通用文件。 生產(chǎn)科根據(jù)本廠的總體安排，結(jié)合銷售計劃和合同，編制生產(chǎn)計劃，報廠長批準后交車間，由車間具體安排生產(chǎn)任務(wù)。 若原工藝技術(shù)文件不能完全滿足該產(chǎn)品的生產(chǎn)，質(zhì)檢科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性，組織編制質(zhì)量計劃，作為對已有文件的補充。 車間根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，編制所需的工藝文件，核定消耗定額等，并對已定型產(chǎn)品工藝文件的連續(xù)適宜性進行審核。 質(zhì)檢科根據(jù)質(zhì)量計劃和國家相應(yīng)標準，編制或確定檢驗所需的檢驗規(guī)程和標準。 車間負責使用經(jīng)過驗證并有效的作業(yè)文件，對已生產(chǎn)過的產(chǎn)品車間可直接使用原來的工藝技術(shù)文件，對沒有作業(yè)文件支持的生產(chǎn)工序，由質(zhì)檢科組織人員進行編制。 生產(chǎn) 設(shè) 備 設(shè) 施 維 修 保 養(yǎng) 和 設(shè) 備 設(shè) 施 工 具 容 器 清 洗 消 毒 及 工 作 環(huán) 境 控 制 車間根據(jù)產(chǎn)品工序的要求和設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定安排適宜的設(shè)備并進行適當維護，對現(xiàn)場工作環(huán)境進行控制。各車間對待用的原材料及工具要定置定位存放，保持工作環(huán)境衛(wèi)生整潔，并符合本手冊第 章的有關(guān)要求。 工藝過程監(jiān)控 對需要進行監(jiān)視的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性，要選擇合適的測量裝置進行監(jiān)視和測量，測量時機、頻次，在通用的作業(yè)指導書中注明，可變的在工藝文件中要求。各工序產(chǎn)品監(jiān)測點設(shè)置及放行權(quán)限，按規(guī)定要求進行。 根據(jù)本廠產(chǎn)品的特點確定以下控制要求。a) 操作人員必須經(jīng)過專門的培訓，要嚴格按作業(yè)文件和質(zhì)量標準要求進行操作和自檢,車間負責對操作過程進行監(jiān)督和檢查。關(guān)鍵工序人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓,操作人員嚴格按工藝文件要求操作，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常操作人員能解決的立即解決，不能解決的由領(lǐng)班匯報車間主任，生產(chǎn)科科長具體協(xié)調(diào)進行維修，因設(shè)備問題中斷34 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401生產(chǎn)的，必須嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準的按不合格品處置。b)檢驗員必須經(jīng)過專門的培訓，并由質(zhì)檢科組織有關(guān)職能部門對其資格進行認可，質(zhì)檢科對關(guān)鍵控制點實施監(jiān)控。 生產(chǎn)過程考核制度： 生產(chǎn)過程考核是產(chǎn)品質(zhì)量安全和經(jīng)濟效益的前提和保證，各部門員工必須增強質(zhì)量意識，提高工作效率，牢固樹立各項工作以質(zhì)量第一的思想，加大工作質(zhì)量管理力度實現(xiàn)嚴格管理、高質(zhì)量、贏市場、創(chuàng)效益的目標，特制訂生產(chǎn)過程考核辦法。 生產(chǎn)車間、工段、工序廠設(shè)立質(zhì)量獎勵基金，每年 10005000 元；各產(chǎn)品質(zhì)量事故罰款，進入廠質(zhì)量獎勵基金；對于一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的工序，對于產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻的個人（包括質(zhì)檢人員） ，由質(zhì)檢科提出推薦意見，經(jīng)質(zhì)量負責人審核，廠長批準，發(fā)放質(zhì)量特別獎 20100 元，并進行表彰。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)各個質(zhì)量控制點，如果一次合格當日績效考核加 2 分，超出合格指標幅度大的加 510 分；凡是經(jīng)過二次返工合格當日績效考核扣 2 分，三次返工合格當日績效考核扣 510 分； 操作工 有下列情形之一者視情節(jié)扣分，扣分范圍：2—15 分。a) 沒有嚴格執(zhí)行工序作業(yè)指導書的要求。b) 沒有嚴格按規(guī)定時間完成生產(chǎn)任務(wù)的。c) 操作工在生產(chǎn)過程中違章操作。d) 設(shè)備因維護保養(yǎng)不及時不到位，造成故障停機 30 分鐘（含 30 分鐘）以上。e) 安全措施不到位。f) 工作質(zhì)量不達標。 （根據(jù)質(zhì)檢員的取樣檢測考核）g) 消耗超標。h) 設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生差。i) 現(xiàn)場衛(wèi)生差。j) 工作器具使用結(jié)束后，亂扔亂放未按規(guī)定擺放整齊。k) 未及時填寫相關(guān)記錄。l) 未按時完成領(lǐng)導交辦的其它工作。35 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401 質(zhì)檢員按要求對產(chǎn)品進行檢驗，漏檢、誤檢一次扣績效考核 515 分；按要求對檢測設(shè)備進行管理控制，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣 515 分； 不得徇私舞弊，發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分；按規(guī)定對廠區(qū)、人員、設(shè)備等衛(wèi)生情況進行監(jiān)督，監(jiān)督不到位的扣 515 分；按要求對生產(chǎn)過程和工序產(chǎn)品進行檢驗，漏檢、誤檢一次扣績效考核 515 分； 采購員嚴格按照經(jīng)審批的物資采購計劃進行采購，如不清楚也不過問買錯物品的追究采購人員的責任；如出現(xiàn)采購原輔料不及時影響生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)一次扣 515 分；嚴格執(zhí)行采購管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)無證采購，關(guān)系采購等不正當做法，發(fā)現(xiàn)一次扣15 分，并追究因此造成的經(jīng)濟損失； 倉儲保管員認真做好原輔料入庫、發(fā)放登記，做到準確無誤，出現(xiàn)差錯一次扣 2 分；做好原輔材料等的保管清查工作，做到帳物卡一致，若因工作失誤造成損失，出現(xiàn)差錯一次扣 2 分；未經(jīng)檢驗合格的原料不準入庫，發(fā)現(xiàn)一次扣 515 分； 技術(shù)人員考核按業(yè)績進行 各部門應(yīng)做好規(guī)定的質(zhì)量安全記錄，記錄不全或遺失不記的，發(fā)現(xiàn)一次扣 515分，并追究因此造成的經(jīng)濟損失。 質(zhì)量事故的處理產(chǎn)品質(zhì)量事故的分析處理原則：對質(zhì)量事故必須堅持：“三不放過”原則，即事故原因不清不放過；事故責任者沒有受到教育不放過，沒有總結(jié)教訓和沒有防范措施不放過。 事故界定： 一般事故：指給本廠造成損失金額 G≤500 元（RMB）. 重大事故：指給本廠造成損失 G＞500 元（RMB） 處罰比例： 給本廠造成損失金額 G≤500 元（RMB） ，全額賠償損失。 給本廠造成損失金額 G＞500 元（RMB） ，責任人只發(fā)生活費 200500 元（RMB） ，其它責任人按績效考核規(guī)定處罰。36 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401 因瀆職造成的損失，按全額賠償。 質(zhì)量控制制度生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)本廠產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，切實實施質(zhì)量控制，并有相應(yīng)的記錄。關(guān)鍵質(zhì)量控制點包括：a) 對成品的質(zhì)量、性能、功能、保質(zhì)期、可靠性及成本等有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c) 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或質(zhì)量問題發(fā)生較多的工序。質(zhì)檢科對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行識別。大米關(guān)鍵控制點是：篩選、成品包裝；質(zhì)檢科編制相關(guān)過程的作業(yè)指導書。生產(chǎn)車間依據(jù)作業(yè)指導書組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中各工序應(yīng)該對生產(chǎn)情況進行監(jiān)控并記錄。如有超出作業(yè)指導書范圍的操作，應(yīng)及時報告生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車間通知質(zhì)檢科對其進行分析，車間根據(jù)分析結(jié)果實施相應(yīng)的措施。 產(chǎn)品防護制度生產(chǎn)車間在生產(chǎn)加工過程中應(yīng)采取有效的方法防止食品污染、損壞或變質(zhì)。銷售人員、生產(chǎn)車間、倉儲人員在食品原料、半成品及成品運輸過程中應(yīng)根據(jù)各自的職責范圍提供有效的防護措施以防止食品污染、損壞或變質(zhì)。有冷藏、冷凍運輸要求的，各部門應(yīng)選擇有條件的機構(gòu)作為公司的合格供方，以確保運輸符合要求。 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)采取各種可行措施以防止對產(chǎn)品所造成的污染、損壞、變質(zhì)。 應(yīng)根據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識（包括運輸標記） 、搬運、包裝（包括裝箱） 、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止跌落、擠壓b)應(yīng)按照包裝物本身的特性進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止損壞；37 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401c)對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具； 包裝控制a)質(zhì)檢科根據(jù)市場的情況及顧客的需要，確定包裝材料和包裝要求，必要時根據(jù)需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導書。b) 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格章；保持產(chǎn)品外觀整潔；按顧客要求包裝，包裝后貼上正確的標識。 貯存控制a)編制成品庫和原輔料庫的倉庫管理規(guī)定，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。b)倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（衛(wèi)生安全如防鼠設(shè)施、消防設(shè)備等） ，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c) 貯存物品與地面之間必須有鋪墊物；d) 所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、物、卡一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢科確認、報辦公室處理。 交付控制a) 銷售人員通過各種適當?shù)臓I銷手段，積極向客戶推銷本廠的產(chǎn)品，并提供適當?shù)漠a(chǎn)品銷售過程中的咨詢服務(wù)。b)銷售人員對提供運輸服務(wù)的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外） ，以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行 條款對供方評價的規(guī)定，銷售人員應(yīng)與運輸公司簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 c)合同要求時，企業(yè)對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 檢驗管理制度 檢驗設(shè)備制度本廠編制了《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 ，對檢測設(shè)備的購置、日常管理、校準等作了規(guī)定，確保廠內(nèi)部所有用于產(chǎn)品監(jiān)測的檢驗設(shè)備的性能、準確度達到規(guī)定的要求。根據(jù)相應(yīng)監(jiān)測項目的要求，實驗室配置相應(yīng)的設(shè)施確保實驗室能滿足實驗條件的要求。 確定需開展的監(jiān)視與測量活動依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗活動和過程38 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401監(jiān)視測量活動，同時明確監(jiān)視與測量的要求。 確定監(jiān)視與測量設(shè)備能力 為有效地完成檢驗活動、過程監(jiān)視和測量活動，符合監(jiān)視與測量的要求，應(yīng)策劃并確定監(jiān)視與測量設(shè)備本身的精確度，還涉及到人員、方法和環(huán)境等。 確定需要的監(jiān)視與測量設(shè)備 為確保檢驗、管理監(jiān)視與測量活動有效進行，并確保監(jiān)視與測量要求得到滿足，質(zhì)檢科應(yīng)策劃并確定所需配備監(jiān)視與測量設(shè)備的種類和數(shù)量。并配備適當?shù)谋O(jiān)視與測量設(shè)備，同時要通過校準、維護、正確的調(diào)整和妥善的貯存等控制過程，持續(xù)保持測量能力與測量要求相一致。 監(jiān)視與測量設(shè)備控制的要求a) 已建立國際或國家測量基準的，應(yīng)按國家規(guī)定進行檢定和校準。無國際或國家測量基準的企業(yè)應(yīng)自行建立檢定或校準規(guī)范（包括檢定校準項目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標準等） ，校準檢定規(guī)范經(jīng)質(zhì)量負責人批準，實施檢定或校準并予以記錄；b) 某些測量設(shè)備在使用時，可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點和滿刻度量程等；c) 應(yīng)能識別監(jiān)視與測量設(shè)備是否處于校準狀態(tài)，可采用標識的方法，使用任何標志時，應(yīng)能表明當前的校準狀態(tài)；d) 應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時偏離校準狀態(tài)，導致測量結(jié)果失效。 檢驗管理制度企業(yè)確定質(zhì)檢科為本廠的質(zhì)量檢驗機構(gòu)，其具有獨立行使原輔物料、半成品、成品的檢驗、判斷權(quán)力，企業(yè)聘任專（兼）職質(zhì)量檢驗人員，具體見相應(yīng)的聘任書，檢驗員受過相應(yīng)的資格培訓并具有相應(yīng)檢驗資格和能力。所出具的檢驗數(shù)據(jù)準確，保證檢驗結(jié)果的科學公正。企業(yè)制定了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程以及檢測設(shè)備管理制度。有相關(guān)的檢驗方法標準。企業(yè)的檢測設(shè)備應(yīng)在檢定或校準的有效期內(nèi)使用，具體見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 。企業(yè)制定 《大米生產(chǎn)許可證審查細則》中*號檢驗項目的檢驗計劃。本廠基本具備監(jiān)測能力，對具備監(jiān)測能力的*號檢驗項目，每年兩次按規(guī)定自行檢驗*號檢驗項目。對無檢驗?zāi)芰Φ?號檢驗項目，定期委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行委托檢驗，具體見相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗規(guī)程。 （*汞(Hg)、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素 B 鉛（ Pb） 、39 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401無機砷 (As) 。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量分類： 按產(chǎn)品實現(xiàn)過程分類：a) 進貨檢驗(含外包產(chǎn)品)b) 過程檢驗；c) 最終檢驗。 出廠產(chǎn)品檢驗抽樣一式兩份，一份用于檢驗，一份留做存樣，根據(jù)樣品的保質(zhì)期確定樣品留存時間，留存樣品由實驗室按要求保存。 實驗室按照規(guī)定要求，每季度進行實驗室測量比對試驗，同時做好比對記錄并存檔。 。 監(jiān)視和測量的設(shè)備控制見 條款。 對于出廠檢驗項目質(zhì)檢部應(yīng)制定帶*號檢驗項目的檢驗計劃。 檢測儀器管理制度：a)所使用的檢測儀器,按照使用說明書進行校對，發(fā)現(xiàn)不準確時，應(yīng)立即停止使用。b)按規(guī)定進行定期檢定，保證測量器具在檢定周期內(nèi)使用。c)使用的設(shè)備及化學式劑應(yīng)完好并在有效期內(nèi)。 進貨檢驗制度a)原輔料、包裝材料進廠后需經(jīng)檢驗或驗證合格后才能投入使用或加工。確定進貨檢驗或驗證的方法時應(yīng)考慮對提供原材料供方的控制程序，確定好合格供方，并將合格供方提供給采購管理部門。b)不能因生產(chǎn)急需來不及驗證或來不及按規(guī)定完全驗證投入使用，質(zhì)檢員應(yīng)嚴格按規(guī)定對購進材料進行檢驗或驗證，將驗證結(jié)果報質(zhì)量負責人批準后才能收貨入庫，并將有關(guān)驗證記錄保存好，確保未經(jīng)