電力公司質量手冊說明-資料下載頁

　　

【正文】 之前進行，應確保： A．產品要求得到規定；B．顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；C．與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； D．公司有能力滿足規定的要求。4．2．2．2合同評審市場部負責將《生產安裝要求評審表》交相關部門進行評審。4．2．2．3市場部將生產安裝名稱、要求填寫后，技術生產部對安裝能力、工期，技術生產部對材料供應能力進行評審，由相應負責人填寫《生產安裝要求評審表》并簽名確認，然后市場部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，由總經理批準后，填寫《生產安裝要求評審表》的相關欄目即完成評審。4．2．2．4對于重大生產安裝項目或特殊生產安裝合同，除技術生產部、技術生產部進行評審外，綜合部、財務部分別對確保產品質量要求及資金能力進行評審，并在《生產安裝要求評審表》中簽名確認。《生產安裝要求評審表》報總經理批準。4．2. 2. 5在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由市場部負責與顧客聯系，征求其書面意見。4．2．2．6市場部負責保存《生產安裝要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。4．3合同的簽訂和實施4．3．1對產品要求評審后，由市場部代表公司與顧客簽訂正式合同。4．3．2市場部負責合同執行的監督，根據需要及時將信息與顧客溝通。4．4產品要求的變更 當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、）應得到修改，應把變更的要求與顧客協商一致，并通知相關部門，執行《文件控制程序》的有關規定。必要時，對更改的內容還需再評審。4．5市場部負責與顧客的溝通4．5．1在產品售出前及銷售過程中，市場部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4．5．2根據需要將合同的執行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協調一致。4．5．3安裝完畢后，市場部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續滿意，執行《顧客滿意程序測量程序》的有關規定。5．相關文件5．1《文件控制程序》 5．2《顧客滿意程序測量程序》6．質量記錄6．1《生產安裝要求評審表》章節號：7．4采購控制程序文件編號：版本號：A生效日期：1．目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購與外包加工的產品符合規定要求。2．適用范圍 適用于對安裝所需的原材料采購、生產安裝外包加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3．職責 3．1技術生產部 A．負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，填寫《供方評定記錄表》，建立供方檔案； B．負責制定采購計劃，執行采購作業；3．2技術生產部負責編制采購物資技術要求及《采購物資分類明細表》。3．3副經理批準《供方評定記錄表》；3．4 技術生產部負責按要求對外包協作方進行評估和考核；3．5副經理批準《采購計劃》及《合格供方名錄》。4．程序4．1物資分類 技術生產部負責制定采購物資技術要求，根據其對隨后的產品實現及最終產品的影響，決定對供方及采購產品控制的類型和程序。4．2對供方的評價4．2．1技術生產部根據采購物資技術要求和安裝需要，通過對物資技術要求和安裝需要及物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類物資，應同時選擇幾家合格的供方。技術生產部負責建立并保存合格供方的質量記錄。4．2．2對重要物資與本公司通過3C認證產品所用的關鍵元器件的應要求提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力： A．供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）； B．供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力，供方顧客滿意程序；4．2．3對新合作供方如有必要，可以經過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供評價意見，副經理批準，列入《合格供方名錄》。4．2．4對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，技術生產部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。4．2．5技術生產部負責建立本公司3C認證的產品所用的關鍵元器件清單，并對相應的供方進行選擇與考評，保證所采用的關鍵元器件符合產品認證要求。4．2．6合格供方的管理4．2．6．1供方產品如出現嚴重質量問題，技術生產部應向供方發出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4．2．6．2技術生產部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業績評定表》，評定不合格的，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。4．2．7對外包加工的供方控制，也應執行上述條款規定。本公司生產安裝由外包方加工的，技術生產部應有書面的評定記錄與結果，必要時到供方現場對其產品實現過程及相關的監視和測量進行檢查。4．2．8對服務供方的控制 為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等，也應經評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質量評價。4．3采購4．3．1采購計劃 技術生產部根據市場部提供的顧客要求、技術資料及庫存情況編制《采購計劃》，報副經理批準，交技術生產部實施。4．3．2采購的實施 A．技術生產部根據批準的《采購計劃》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購； B．第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，以后每次采購可以發《采購單》明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； C．技術生產部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； D．采購前由采購人員核實提供給供方技術要求是否有效。4．4采購信息4．4．1采購信息應表述擬采購的產品： A．對產品型號、規格及質量要求（可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件）； B．對產品的驗收要求； C．其他要求，如價格、數量、交付等。4．4．2若有必要，適當時還應要求供方提供以下資料： A．產品的批準要求：采購產品的驗收依據、準則或標準； B．程序的批準要求：涉及采購雙方應遵守的程序或協議； C．過程的批準要求：采購的產品的實現過程確認的有關要求； D．設備的批準要求：用于制造所采購產品的特定設備能力的要求，如維護保養規定等； E．供方人員的資格要求：如對安裝、檢測人員的要求； F．供方與采購產品有關的質量管理體系要求：如要求供方通過質量管理體系認證或第二方審核。4．4．3在將上述要求向供方進行溝通或說明前，應由技術生產部門負責人對其要求是否適當進行審批，以確保有關的采購要求是適宜的（即適合組織的產品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。4．4．4本公司表述采購信息的文件包括：《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件，外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術生產部保管。4．5采購產品的驗證 組織應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。4．5．1對采購的產品可以采用如下幾種驗證方式： A．由技術生產部進行進貨驗證； B．由顧客在本公司現場實施驗證； C．由本公司在安裝現場實施驗證； D．由顧客在現場實施驗證。4．5．2驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。4．5．3顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4．各部門內部采購及對外協方選擇遵循本程序執行。5．相關文件5．1《改進控制程序》5．2《監視與測量控制程序》6．記錄6．1《供方評定記錄表》6．2《合格供方名錄》6．3《供方業績評定表》6．4《糾正和預防措施處理單》6．5《采購計劃》6．6《采購單》6．7《采購合同》章節號：7．5生產安裝控制程序文件編號：版本號：A生效日期：1．目的 策劃并在受控條件下進行生產安裝，以確保滿足顧客的要求和期望，對本公司的所有生產安裝活動過程中產生的質量因素進行有效控制，確保質量管理體系正常運行并不斷改進，實現質量方針、目標和指標。2．適用范圍 適用于對生產安裝提供的控制、生產安裝過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護等因素的控制。3．職責3．1技術生產部A．負責負責編制相應的規程及關鍵、特殊工序作業指導書；B．負責按要求執行生產安裝任務；C．負責檢測、標識及可追溯性控制，制定生產安裝質量目標并執行檢驗及組織售后服務工作。3．2市場部負責產品的交付及組織售后服務工作。4．程序4．1獲得表述安裝生產要求的信息4．1．1安裝計劃4．1．2技術生產部負責策劃并確定生產和安裝過程（見流程圖）。4．1．3技術生產部應依據獲得的產品特性信息，考慮安裝狀況，結合實際安裝能力，編制《生產計劃表》，明確產品規格、數量、交貨期及生產進度要求，并按工藝圖進行生產安裝。4．2過程確認本公司的生產安裝過程沒有特殊過程4．3生產安裝準備a） 技術生產部依據顧客提供的圖紙和技術文件，做好安裝準備；b） 依據《生產計劃表》做好產品的元器件和輔料的準備，各種儀表設備工具保持良好狀態。4．4電器安裝生產人員依據技術文件和圖紙及工藝要求進行元器件安裝，完成后向檢驗員報檢。4．4．1一次線安裝生產人員依據技術文件和圖紙及工藝要求繼元器件安裝合格后，進行一次線安裝并報檢。4．4．2二次線安裝生產人員依據技術文件和圖紙及工藝要求繼一次線安裝合格后，進行二次線安裝并報最終檢驗。4．4．3現場安裝合格出廠的產品依據合同要求，如需到使用現場安裝的要按照《設備安裝調試計劃/實施表》的要求進行現場安裝和調試，運行正常后交付。4．4．4技術生產部負責產品工藝過程的控制，每個工序完成后，提請檢驗員檢驗，使過程質量符合規定要求。4．4．5檢驗員負責依據《檢驗規程格》，對過程產品、最終產品進行檢驗，并填寫《產品生產過程質量記錄》，當發現不合格填寫《不合格報告》報負責人處理。4．5本公司生產、安裝的產品沒有特殊過程。4．6標識和可追溯性控制4．6．1適當時技術生產部規定對產品進行標識的方法，并針對監視和測量要求標識產品的狀態；技術生產部對標識的有效性進行監控；當出現重大質量問題時，能對其進行追溯。4．6．2產品標識及可追溯性A． 生產安裝現場的物資應予以標識；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。本公司產品標識采用采購產品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》進行標識； B．當合同、法律法規和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，生產安裝的追溯路徑為：驗收合格證 安裝日志 所購產品標識 4．6．4生產安裝狀態標識為：檢驗狀態：合格、不合格、待檢、待定；技術生產部的質檢員填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態標識；4．6．5安裝過程中應注意保持3C認證產品的一致性，所用關件元器件和型式檢驗的樣機一致。4．7顧客財產的控制4．7．1顧客的財產一般包括： A．顧客提供的構成生產安裝的物料或組件，安裝、檢測用的設備； B．顧客提供的用于修理、維護或升級的產品； C．顧客直接提供的包裝材料； D．代表顧客提供的服務； E．顧客知識產權的保護，包括信息、規范、圖紙等。4．7．2顧客財產的驗證 A．技術生產部依照《監視和測量控制程序》要求對顧客提供的實物進行驗證； B．在進貨、使用、貯存、搬運期間如發現不合格，應填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協商處理； C．本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。4．7．3驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區域，并在卡上注明為顧客提供的產品。4．7．4對于顧客財產的貯存和維護，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。對使用顧客提供的設備，應按規定進行維護保養，對測試設備應按期校準。4．7．5顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4．7．6顧客知識產權的控制對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規范、設計圖樣、管理或商業機密等信息，應進行保密控制。4．8生產安裝防護4．8．1材料搬運的控制 材料所在地現場的負責人根據產品的特點，選用的搬運工具，規定合理的托運方法，應考慮：A．在運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式，防止跌落、磕碰、擠壓； B．應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞； C．對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具； D．天車、叉車操作工應有國家勞動部門頒發的上崗證，并按規定對設備維護保養； E．根據需要對搬運人員進行必要的培訓，使其掌握必需的作業規程要求。4．8．2產品的保存 A．生