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2026-04-03 06:47本頁面

　　

【正文】，或驗收合格后出現維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結果。第十章單據管理第三十八條單據類別（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證?！哆M倉單》一式兩聯：倉庫、財務部。（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發貨憑證。一式兩聯：供貨單位（存根）、招標采購部。（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結算依據。一式三聯：財務部、使用單位、招標采購部。（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯：供貨單位、退貨單位、招標采購部。第三十九條單據由公司負責印制。第十一章結算管理第四十條結算依據《陜西瑞德寶爾投資有限公司應付對賬單》是公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。第四十一條對賬流程招標采購部每月25日與供貨單位結賬（一個結賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應付對賬單》于招標采購部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。第四十二條支付流程每月15日前，根據雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務部于18日前審核完畢后，按權限報批；每月2125日由財務部根據已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。第十一章廉潔管理第四十三條體系構建實行部門內部自查、審計部定期業務審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。第四十四條適用范圍公司物資招標采購部及所有對外有業務往來部門的人員。第四十五條廉潔13條禁止參加有可能影響公司正常采購業務的的宴請和娛樂等消費活動禁止向供應商及潛在供應商索取各種禮品、現金、有價證券、中介費、好處費和供應商的各種福利待遇。禁止接受供應商和潛在供應商給予的回扣等。禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用。禁止向供應商提出與業務工作無關的要求。禁止在開標前泄露招標相關信息和采購過程中需保密的事項。禁止利用職權向供應商壓價購買私用商品和賒欠貨款。禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。禁止利用職權向供應商借錢和無償占用其財物。禁止私自經商，禁止業務員與其直系親屬有采購關系，在各類經濟實體中兼職，在供應商單位入股分紅。1禁止與供應商惡意串通牟取不正當利益。1禁止任何損害公司利益的采購行為。1 違反禁止行為規范的任意一條，公司有權與之解除勞動合同并處以罰金，情節嚴重者交司法機關處理。第四十六條廉潔承諾招標采購部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。所有與我公司有業務往來的供應商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應商廉潔自律協議書。第十二章附則第四十七條本制度自發文之日起執行。第四十八條本制度由公司負責解釋。

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