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銀行業務事權劃分制度辦法-資料下載頁

2026-04-03 09:01本頁面

　　

【正文】進行賬務處理的業務所涉及的內部記賬憑證可不必由網點業務主管審批，但必須實行換人復核制度；（4）中間業務沖正以及結算類其他應付款掛賬權限、待查錯賬銷賬所涉及的內部記賬憑證的審批權限應遵照相關條款的規定。授權類型：逐筆審核簽批；業務經辦：負責填制憑證和審批后的賬務處理；業務主管：負責審核簽批。第二十條核算管理類業務（一）會計核算專用印章。信用證專用章、匯票專用章由總行負責設計、安排刻制和頒發，其他會計核算專用印章由一級（直屬）分行按照總行規定負責安排刻制和頒發。當地人民銀行另有規定的從其規定。會計核算專用印章的銷毀由一級（直屬）分行審批、二級分行銷毀。其中信用證專用章、匯票專用章、結算專用章的銷毀，報備總行。（二）權限卡。按照《權限卡管理辦法》執行。（三）空白重要憑證及有價單證。、安排印制；各級行因開展業務確需使用非總行規定統一印制的有價單證和空白重要憑證，由一級（直屬）分行報總行審批后由一級（直屬）分行統一安排印制。當地人民銀行另有規定的從其規定。，經審批同意并授權后，二級分行及其以上相關部門組織統一銷毀。（四）重要機具。密押器（含IC卡）由總行授權、訂購、發放。其他重要機具由一級（直屬）分行審批、訂購、發放。（五）會計檔案。調閱會計檔案需經各級機構會計檔案管理部門負責人批準，由檔案管理人員協同查閱，但不得調離銀行查閱。保管期滿會計檔案的銷毀由支行（含）以上機構負責，支行銷毀會計檔案需經二級分行審批，二級分行（含）以上機構銷毀會計檔案須向上級行報備。第二十一條其他業務（一）業務參數管理和維護。，相關部門配合。（直屬）分行參數管理部門集中維護，日常維護按照《參數維護管理辦法》執行。，取消相應聯機交易維護功能，僅保留聯機交易查詢功能。（二）賬務數據變更。（總行營業部、牡丹卡中心、電子銀行中心等）進行賬務數據變更，由本部門負責人對變更申請進行審批簽章。（直屬）分行及其轄屬分支機構進行賬務數據變更，需經一級（直屬）分行相關業務部門及運行管理部門負責人批準同意。第四章獎懲第二十二條各級業務主管要按本辦法的規定履行授權責任，對不負責任或未能正常履行授權職責造成不良后果的，要視情節輕重給予相應處罰。第二十三條各級業務核算人員要嚴格按照制度規定對憑證資料進行要式性和文義性審核，按照業務流程規定處理業務，盡職盡責。第二十四條對于未按本辦法規定履行審核、授權職責的或越權辦理業務的責任人，應予以處罰。第二十五條對于認真執行本辦法、工作成績顯著的業務人員，應給予適當獎勵，并作為員工年度考核及晉升的依據。15 / 15

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