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2026-04-03 12:03本頁面

　　

【正文】計任務；（二）參加審計小組召開的內部審計會議；（三）督促本部門根據內部審計意見書及時整改；（四）其他制度規定的職責。第二十四條內部審計部門應當根據參加內部審計情況，向人力資源部提出對風險控制專員的業績考評建議。第二十五條內部審計部門應當根據內部審計情況，向人力資源部提出對部門風險控制目標任務的考核建議。第六章審計檔案管理第二十六條審計小組應將審計中形成的各種文字、圖表、聲像等記錄資料及審計通知書、審計工作底稿、審計報告、審計意見書歸入審計檔案。第二十七條審計檔案的保管期限按規定分為永久、長期（10 年至50 年）和短期（10 年以下）三種，立卷存檔時應標明保存期限。第二十八條未經分管領導或風險控制部同意不得查閱或復制審計檔案。第七章罰則第二十九條審計小組經分管領導層報董事長批準后，對下列情況可以給予通報批評或經濟處罰：（一）拒絕提供相關審計資料或證明材料的；（二）阻撓內部審計人員工作，拒絕接受監督檢查的；（三）弄虛作假，隱瞞事實真相的；（四）拒不進行整改的；（五）打擊報復內部審計工作人員的。第三十條內部審計機構和人員有下列情況，經分管領導層報董事長批準后，給予通報批評或經濟處罰。（一）濫用職權、弄虛作假，徇私舞弊，牟取私利的；（二）玩忽職守，泄露公司機密和商業秘密，給公司或個人造成較大經濟損失的。第三十一條相關人員對處罰決定不服的，有權向董事長申請復議。第八章附則第三十二條本辦法由董事會辦公室負責解釋，經董事會決議通過后實施。

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