某實驗橡塑廠質量管理體系-資料下載頁

　　

【正文】 特性的信息和文件 對關鍵過程和特殊過程應編制作業指導書，其他情況下如必要也應編制作業指導書。 生產計劃a）生技科根據業務信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力開出《生產通知單》至生產科，生產科開出《零部件生產通知單》。b）生產科填寫《領料單》，憑《領料單》車間向倉庫`開料處領取所需物料；并統計每天生產情況，填寫《生產日報表》報生產科。 過程確認 生產流程圖： **市實驗橡塑配件廠 生產和服務提供控制程序章節號版本1修改碼0 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括： a) 成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b) 產品重要質量特性形成的工序； c)工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發生較多的工序。 特殊進程包括：a) 產品質量不能通過后續的測量或監控加以驗證的工序；b) 產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監控的工序；c) 該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 特殊過程 對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。這些確認的安排應包括：a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄，執行《設施和工作環境控制程序》的有關規定。相關生產人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗；c) 生產科對顧客提供的作業指導書進行確認；d) 對這些過程的生產監控應進行記錄，填寫相應的生產進度表和檢驗記錄；e) 過程的再確認按規定的時間間隔或當生產條件發生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據顧客對所提供的作業指導書的修改，生產科對更改的作業指導書進行確認，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定。 ，并安排適宜工作環境；應按規定對設備進行維護保養，執行《設施和工作環境控制程序》的有關規定。（檢查本工序產品）、互檢（檢查一上工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，經檢驗合格，由檢驗員簽字認可后，方可批量生產；對產品的放行過程應執行《過程和產品的測量和監控程序》的有關規定。，負責將不同狀態的產品分區擺放，負責對所有標識的維護，標識時應注意：a) 標識與被標識品不能分離b) 標識不清，停止流轉，直至對該產品識別重新標識后方可流轉。，負責將不同狀態的產品分區擺放，負責對所有標識的維護。a) ，對產品予以標識以便追溯；對有可能混淆（不能互換）的產品，即使無追溯要求時，也應作出產品標識，以防混用。產品標識采用納入產品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料卡》）、《出廠檢查報告書》。b) 當合同、法律、法規和廠自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本廠產品的追溯路徑為：生產和檢驗記錄。 **市實驗橡塑配件廠 生產和服務提供控制程序章節號版本1修改碼0：a) 檢驗狀態：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態標識；在生產現場以標牌作為標識。b) 緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應在產品上標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。：a) 顧客提供的構成產品的部件或組件，生產、檢測用的設備；b) 顧客提供的用于修理、維護或升級的產品；c) 顧客趨勢提供的包裝材料；d) 服務作業，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e) 代表顧客提供的服務，如代顧客托運；f) 顧客知識產權的保護，包括規范、圖樣等。a) 質檢科按照《過程和產品的測量和監控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發現不合格，應填寫檢驗報告，及時反饋給顧客，協商處理；c) 本廠的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。，應將其放置于專門指定的區域，或在其《存貨卡》上注明為顧客提供的產品。，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規范、設計圖樣、管理或商業機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按《文件控制程序》。、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產品搬運的控制產品所在現場的負責人根據產品的特點，運用適宜的搬運工具，規定合理的搬運法，應考慮：a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；a) 生產科編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規范倉庫的管理，按規定放置，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。b) 倉庫應配置適當的設備（空調、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環境；**市實驗橡塑配件廠 生產和服務提供控制程序章節號版本1修改碼0c) 對貯存物品的環境及安全有明確要求；d) 所有貯存物品應建立《存貨卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，發現異常及時通知質檢科確認、處理。生產科負責產品的出貨，廠對產品的保護要延續到交付的目的地。a) 負責組織、協調產品的服務工作；b) 負責對顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；c) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執行《顧客滿意程度測量程序》；5文件《產品實現的策劃程序》《與顧客有關的過程控制程序》《文件控制程序》《設施和工作環境控制程序》《過程和產品的監視和測量程序》《顧客滿意程度測量程序》《倉庫管理制度》6．質量記錄 《生產日報表》 《領料單》 《成品檢驗記錄》《生產通知單》**市實驗橡塑配件廠 測量和監控裝置的控制程序章節號版本1修改碼01目的 對用于確保產品符合規定要求的監視和測量裝置進行控制，確保監視和測量結果的有效性。2 適用范圍 適用于對產品和過程進行監視和測量用的裝置、軟件等。3 職責質檢科a) 負責對測量、監視設備的校準；b) 負責對偏離校準狀態的測量、監視設備的追蹤處理；c) 負責對監視和測量設備操作人員的培訓、考核。4程序 監視和測量設備的納入及驗收根據測量要求配置監視和測量設備，對其的納入和驗收，執行《設施和工作環境控制程序》中對生產設備納入的管理規定。a) 納入的監視和測量設備，由顧客負責送國家計量部門檢定，合格后方能發放使用。對合格品應貼上表明其狀態的唯一性標識；質檢科負責對該設備編號，建立《測量監視設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量監視設備一覽表》；b) 對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據；c) 質檢科負責測量、監視設備的發放。、監視設備的周期校準、監視設備由質檢科送國家權威部門檢定，由校準人貼《合格標簽》，并標明有效期；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。、監視設備的使用、搬運、維護和貯存控制，確保設備的監視和測量能力與要求相一致，防止發生可能使校準失效的調整。使用后要進行適當的維護和保養。 在使用測量、監視設備前，應按規定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內。 使用者在測量監視設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規程的要求，防止其損壞或失效。、監視設備的校準、修理、報廢等應記錄在《計量檢測設備歷史記錄卡》內。 測量、監視設備偏離校準狀態的控制，應停止檢測工作，及時報告質檢科。質檢科應追查使用該設備檢測的產品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質檢科應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。，經質檢科負責人確認后，進行報廢。**市實驗橡塑配件廠 測量和監控裝置的控制程序章節號版本1修改碼0 測量、監視設備的環境要求本廠的測量監視設備對使用環境無特別要求。 專業計量人員需經國家計量部門培訓，持證上崗。、監視設備的使用人員進行相應的培訓，經考試合格上崗。、軟件。質檢科按照《計量檢測設備歷史記錄卡》的周期和精度提交顧客進行校準，廠辦公室保留校準記錄。5文件 《設施和工作環境控制程序》 無6質量記錄《測量監視設備履歷表》《測量監視設備一覽表》**市實驗橡塑配件廠 測量、分析和改進章節號版本1修改碼0為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現其不斷的改進，在對測量和監控活動作出規定、策劃和實施時，應考慮如下幾點：1． 在確定測量和監控的項目、測量點時要能使組織獲益：2． 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息：3． 確定測量和監控的方法，應考慮包括使用統計技術在內；4． 應按規定的策劃的結果實施測量和監控活動。為此制定下述文件： 顧客滿意程度測量程序 內部審核程序 過程和產品的測量和監控程序 不合格控制程序 數據分析程序 改進控制程序 **市實驗橡塑配件廠 顧客滿意程度測量程序章節號版本1修改碼01 目的測量質量管理體系的符合性。2 適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3 職責 生技科a ) 負責與顧客聯絡，組織處理投訴，負責保存相關服務記錄；b）負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 質檢科負責分析顧客反饋的質量問題，確定責任部門并監督實施。4 程序 顧客信息的收集、分析與處理 生技科負責監控顧客滿意不滿意的信息，作為對質量管理體系業績的一種測量。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢、提供的建議，由生技科解答并記錄，收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。，及時掌握市場動態和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給廠有關部門。 生技科負責有效處理顧客投訴，執行《與顧客有關的過程控制程序》的有關規定。 顧客滿意程度測量 每年第四季度，生技科向顧客發送《產品質量問題反饋單》，調查顧客對廠產品、服務及對代理商的滿意程度，收集相關意見和建議；調查表的回收率應爭取達到50%以上，以便于統計分析。 質檢科對上述調查進行統計分析，確定顧客的需求和期望及廠需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結果。當定量數據接近或低于控制下限時,應采用因果圖或列圖尋找主要原因質檢科發出《糾正和預防措施處理單》給責任部門，采取相應在的糾正、預防措施，并監督其實施效果。**市實驗橡塑配件廠 顧客滿意程度測量程序章節號版本1修改碼0 對顧客反映非常滿意的方面，生技科應對廠相關部門及時通報表揚。 顧客檔案的建立生技科對購買本廠產品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人、定購每批產品的型號規格和數量、使用廠產品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務準備。5 相關文件 《改進控制程序》。52 《與顧客有關的過程控制程序》。6 質量記錄 《產品質量問題反饋單》 《糾正和預防措施處理單》 《顧客檔案》**市實驗橡塑配件廠 內部質量審核程序章節號版本1修改碼01 目的驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持實施和改進。2 適用范圍適用于廠質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。3 職責 管理者代表a）全面負責內部質量管理體系審核工作；b）選定審核組長及審核員，并審核批準年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量管理體系審核報告。 廠辦公室a）編寫《年度內審計劃》并負責組織實施；b）組織、協調內審活動的展開。 內審組長a）編制、實施本次內審計劃；b）編寫內審報告。4 程序 年度內審計劃