某船舶重工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 流轉(zhuǎn)或入庫(kù)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量管理部按技術(shù)中心提供的工藝文件對(duì)船舶完整性進(jìn)行檢查，進(jìn)行系泊試驗(yàn)、首制船傾斜試驗(yàn)和航行試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告。 上述過(guò)程中，當(dāng)因制作加工急需而未及時(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)作例外放行時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量分管副總經(jīng)理審核，必要時(shí)經(jīng)船東認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行，但應(yīng)符合下列條件：a)質(zhì)量部作好記錄。b)對(duì)緊急放行的采購(gòu)品作好“緊急放行”標(biāo)識(shí)。c)一旦發(fā)生不符合要求時(shí)，能立刻追回和更換，但不允許返修和技術(shù)處理，無(wú)法更換的采購(gòu)品不允許緊急放行。d)隱蔽部位所使用的采購(gòu)品不允許緊急放行。e)關(guān)鍵工序所使用的采購(gòu)品不允許緊急放行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中，被判定為不合格的產(chǎn)品，按《不合格品管理規(guī)定》 不合格輸出的控制 目的：規(guī)定了不合格產(chǎn)品輸出控制的要求，明確對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和控制,以及處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到有效控制，避免或減少類似事件的發(fā)生。 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)，組織評(píng)審及處置后的驗(yàn)證。 船研所負(fù)責(zé)參與不合格品評(píng)審和處置。 物資部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的隔離、處置實(shí)施。 生產(chǎn)部／車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程不合格品的隔離、處置實(shí)施。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)船舶交付及使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的評(píng)審和跟蹤驗(yàn)證。管理要求： 質(zhì)量部編制并組織實(shí)施《不合格品管理規(guī)定》 。 控制要求： 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)量部記錄并標(biāo)識(shí)不合格的類型及嚴(yán)重程度，報(bào)物資部、船研所及分管質(zhì)量的副總經(jīng)理協(xié)調(diào)，作出隔離、讓步接收、退貨或報(bào)廢處置，由相關(guān)部門執(zhí)行，但“讓步接收”需報(bào)分管質(zhì)量的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 船舶建造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，如為少量一般不合格，質(zhì)量管理部記錄并標(biāo)識(shí)后，由生產(chǎn)管理部及車間處置；如為批量不合格、重復(fù)出現(xiàn)不合格、嚴(yán)重不合格，應(yīng)由船研所組織不合格品評(píng)審，提出讓步接收、返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)使用等處置方法。不合格品處理后按規(guī)定進(jìn)行再次驗(yàn)證并記錄。 對(duì)于船舶交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，銷售部根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度，組織相關(guān)部門協(xié)商，協(xié)調(diào)處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。4 支持性文件《不合格品管理規(guī)定》9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 目的通過(guò)確定需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容，以及用于評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的方法，確保監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)活動(dòng)的有效性。 職責(zé)2．1 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)全責(zé)，定期主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的績(jī)效和有效性。2．2 質(zhì)量副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃組織內(nèi)部審核。2．3 企劃部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)進(jìn)行策劃,對(duì)體系績(jī)效和有效性進(jìn)行監(jiān)控,負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核；2．4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量，產(chǎn)品性能的監(jiān)視、測(cè)量、分析、報(bào)告和不合格品的控制，以及建造過(guò)程中船東、船檢對(duì)質(zhì)量的反饋情況等各類數(shù)據(jù)的收集、分析。 銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息和資料的收集。 船研所負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查。3 管理要求: 由企劃部編制《質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)管理規(guī)定》、《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》 、《質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理規(guī)定》 、《船舶質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》 、《不合格品管理規(guī)定》、《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)活動(dòng)的方法及應(yīng)用程度作出了詳細(xì)規(guī)定，并明確以下內(nèi)容：a）需要監(jiān)視和測(cè)量什么； b）需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有效； c）何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； d）何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)；e) 需留下的記錄等對(duì)公司質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 各職能部門根據(jù)《質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)管理規(guī)定》對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，將監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和信息報(bào)企劃部，由企劃部匯總后報(bào)分管質(zhì)量副總經(jīng)理，組織進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容如下a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b）顧客滿意程度； c）質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性； d）策劃是否得到有效實(shí)施； e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績(jī)效； g） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。在《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》中，對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法、要求進(jìn)行了規(guī)定。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)的原則，依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問(wèn)題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。 質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性評(píng)價(jià)結(jié)果,由總經(jīng)理審批,可作為管理評(píng)審的輸入項(xiàng)。支持文件：《質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)管理規(guī)定》、《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》 、《質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理規(guī)定》 、《船舶質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》 、《不合格品管理規(guī)定》、《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》 顧客滿意 目的：明確對(duì)顧客滿意（反饋）信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法，使公司理解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的感受，以及需求和期望是否得到滿足。職責(zé) 銷售部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)船舶建造過(guò)程中顧客滿意信息的收集、反饋、測(cè)量和分析。 銷售部負(fù)責(zé)船舶交付后顧客服務(wù)和投訴信息的收集、反饋、處理和驗(yàn)證。 其他部門負(fù)責(zé)收集、反饋顧客滿意信息，實(shí)施改進(jìn)措施。 管理要求 銷售部、質(zhì)量部制定并組織實(shí)施《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》； 控制要求：: 各部門利用業(yè)務(wù)活動(dòng)或與顧客接觸的機(jī)會(huì)，通過(guò)面談、郵件、電話、傳真、上門走訪等形式及時(shí)收集顧客滿意信息，每半年將信息匯總至銷售部。a)銷售部收集顧客反饋或投訴意見和產(chǎn)品交付后質(zhì)量信息并定期向進(jìn)行顧客滿意程度調(diào)查；b)生產(chǎn)部、質(zhì)量部收集、反饋船東、驗(yàn)船師對(duì)單船質(zhì)量和服務(wù)滿意程度的信息；c)質(zhì)量管理部收集船舶產(chǎn)品質(zhì)量和不合格品信息； 信息處理a)銷售部根據(jù)各部門提供的信息，如船舶和產(chǎn)品質(zhì)量(性能標(biāo)準(zhǔn)、外觀)、服務(wù)(包裝、交貨期)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，向分管副總經(jīng)理報(bào)告。b)對(duì)顧客反饋的重大質(zhì)量和服務(wù)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析并提出改進(jìn)或糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。4 支持性文件《顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》 內(nèi)部審核 目的規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系審核的策劃和實(shí)施的控制要求，旨在評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效實(shí)施和保持；實(shí)施的結(jié)果是否能達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)和要求，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2 職責(zé)。，并實(shí)施相應(yīng)不符合的糾正措施。3 管理要求 企劃部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理規(guī)定》，每年制定內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。 內(nèi)部審核計(jì)劃需依據(jù)公司產(chǎn)品及有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)公司產(chǎn)生影響的變化和以往的內(nèi)、外審核結(jié)果，進(jìn)行策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告； 內(nèi)審控制要求： 分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng) 管理體系內(nèi)部審核的時(shí)間間隔為12 個(gè)月。 審核組組長(zhǎng)根據(jù)年度審核的規(guī)定和要求，策劃審核文件并組織實(shí)施。 審核員應(yīng)具備規(guī)定的相應(yīng)審核能力，并能確保審核過(guò)程客觀公正；盡量回避對(duì)本人所在部門、職責(zé)的審核。 審核組組長(zhǎng)應(yīng)編制審核日程表，組織實(shí)施內(nèi)部審核并編制審核報(bào)告 被審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保內(nèi)部審核的計(jì)劃性，及時(shí)采取措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 審核員應(yīng)對(duì)不合格的糾正和糾正措施和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 審核組長(zhǎng)應(yīng)收集整理內(nèi)部審核文件和記錄，并將審核文件和記錄提交企業(yè)劃部歸檔并將審核報(bào)告提交管理評(píng)審。 支持性文件《質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理規(guī)定》 管理評(píng)審 目的： 規(guī)定了對(duì)管理評(píng)審實(shí)施控制的要求，旨在由最高管理者根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求、期望，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)，從而使本公司能夠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意，提高本公司的市場(chǎng)適應(yīng)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理體系評(píng)審。 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和組織管理體系評(píng)審。 企劃部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織實(shí)施管理評(píng)審。 各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入信息的提供及管理評(píng)審決議的落實(shí)。管理要求1 企劃部編制《質(zhì)量管理評(píng)審管理規(guī)定》，編寫管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，組織收集管理評(píng)審輸入資料。 控制要求： 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，每次評(píng)審間隔控制在12 個(gè)月內(nèi)。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化或公司認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)增加評(píng)審次數(shù)，以確保管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 分管副總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)策劃并根據(jù)管理評(píng)審的要求和結(jié)果，尋求管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、指標(biāo)的變化。：a）以往管理評(píng)審所采取措施的情況； b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； c）下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋； 2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 3）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績(jī)效。 d）資源的充分性； f） 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理評(píng)審輸出應(yīng)與公司持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，應(yīng)包括有關(guān)下列事項(xiàng)可能修改的任何決定和措施：a)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品等改進(jìn)機(jī)會(huì)；b) 質(zhì)量管理體系所需的變更； c）資源的需求與配置。支持性文件《質(zhì)量管理評(píng)審管理規(guī)定》10 改進(jìn) 目的規(guī)定了對(duì)已存在的不合格采取相應(yīng)的措施的控制辦法，旨在消除不合格的原因，糾正、預(yù)放或減少不利影響，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性，確保質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)職責(zé) 分管副總經(jīng)理組織持續(xù)改進(jìn)的策劃。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中糾正措施的評(píng)審和實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證。管理要求 企劃部編制并組織實(shí)施《改進(jìn)管理規(guī)定》，明確：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望； b）糾正、預(yù)防或減少不利影響； c）改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。 1 通過(guò)確定和選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取必要措施，以滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。 不合格和糾正措施控制要求:a)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，包括顧客滿意度監(jiān)視測(cè)量、過(guò)程監(jiān)視測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量結(jié)果等(包括投訴的不合格)。b)不合格品控制中的不符合和潛在不符合。c)內(nèi)部審核的結(jié)果。d)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。e)管理評(píng)審的結(jié)果。，由責(zé)任部門分析原因，進(jìn)行應(yīng)對(duì):1）采取措施以控制和糾正不合格； 2）處置所產(chǎn)生的后果。 ，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生： 1）評(píng)審和分析不合格； 2）確定不合格的原因； 3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 實(shí)施所需的措施； 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性； 需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； 需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 必要時(shí)，分管副總經(jīng)理組織對(duì)糾正措施的評(píng)審，確定其必要性和可行性。預(yù)防措施實(shí)施后，主管部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果。 持續(xù)改進(jìn)控制要求：1 總經(jīng)理和各職能部門通過(guò)制定、實(shí)施、評(píng)審質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確體系改進(jìn)要求。1 質(zhì)量方針和目標(biāo)是針對(duì)近三年公司的實(shí)際情況制定的，方針和目標(biāo)本身包含了持續(xù)改進(jìn)的要求，通過(guò)管理體系的建立、實(shí)施和保持，通過(guò)PDCA 循環(huán)，實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)。、管理體系內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。1 通過(guò)管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)輸出結(jié)果的完成情況可以互為彼此的輸入。，支持并獎(jiǎng)勵(lì)員工積極參與本公司質(zhì)量活動(dòng)。 的結(jié)果，在收集各部門及員工的改進(jìn)建議基礎(chǔ)上，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃。策劃時(shí)以增強(qiáng)顧客滿意為指導(dǎo)思想，并考慮：a)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量控制現(xiàn)狀；b)識(shí)別改進(jìn)需求，明確改進(jìn)的方面和涉及的部門；c)本公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力。 分管副總經(jīng)理組織制定持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)及方案，明確改進(jìn)項(xiàng)目的責(zé)任部門，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真實(shí)施，并記錄實(shí)施活動(dòng)和效果。若改進(jìn)目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)，則正式采納，并在必要時(shí)更改相關(guān)的體系文件；若沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，則重新制定措施，繼續(xù)改進(jìn)。支持性文件《改進(jìn)管理規(guī)定》 53 / 5