鉀肥股份有限公司質(zhì)量管理制度范本-資料下載頁

　　

【正文】 具、用具數(shù)量，如有問題應(yīng)當(dāng)場搞清楚。（3）檢查設(shè)備運行情況，交班人員應(yīng)將交班內(nèi)容按順序逐項進行交待，接班人員應(yīng)逐項檢查核對，對于交班中發(fā)現(xiàn)的任何疑問都應(yīng)詢問清楚，嚴(yán)格按照“交不清楚不接班，接不清楚不交班”的準(zhǔn)則辦事。（4）施工情況和設(shè)備經(jīng)檢查無誤后，交接班雙方在交接記錄上分別簽字，交接手續(xù)完畢。，并向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報：（1）上一班情況未交待清楚，運行原始記錄不清楚，工具，安全用具等公共用具不全，又不能說清去向。（2）交接班時發(fā)生重大操作異常情況。（3）接班人員未按時到崗接班或接班人員未達(dá)到所需接班人數(shù)。（4）設(shè)備出現(xiàn)故障影響運行。（5）接班人員有醉酒或精神異常。，交班人員應(yīng)立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)并堅守崗位，直到接班人員或上級指派的代理人員到現(xiàn)場辦理交接班手續(xù)后，方可交班。 23隱蔽工程及關(guān)鍵部位申報、檢驗及簽認(rèn)制度 為規(guī)范隱蔽工程的過程控制，避免隱蔽工程可能造成的質(zhì)量隱患，把質(zhì)量問題消除在隱蔽之前，從而有效地控制施工質(zhì)量，以確保工程項目的整體質(zhì)量，特制定本制度。，被下一道工序所覆蓋的，正常情況下無法進行復(fù)查的項目，如：地基驗槽、基坑回填、鋼筋工程、地下砼結(jié)構(gòu)工程、地下防水、防腐蝕工程、導(dǎo)地線連接、接地網(wǎng)敷設(shè)、暗埋管線，以及需封閉的設(shè)備安裝工程等。，執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB503002001)和配套的各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范及相關(guān)行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)。，按照本工程項目部與項目監(jiān)理部共同商定確認(rèn)的《施工質(zhì)量檢驗項目劃分表》中所列隱蔽工程的項目執(zhí)行。：，隱蔽之前，施工單位自檢合格，且具備驗收基本條件時，應(yīng)提前48小時以《隱蔽工程報驗申請表》的形式，書面通知建設(shè)單位和項目監(jiān)理部，必要時應(yīng)邀請政府質(zhì)檢部門、設(shè)計和勘察代表參加，并提供以下資料：（1） 施工圖紙、設(shè)備資料和技術(shù)資料。（2） 重要建筑及安裝項目作業(yè)指導(dǎo)書（或技術(shù)措施）。（3） 與隱蔽工程有關(guān)的設(shè)計變更，不合格項處理的簽證記錄。（4） 隱蔽項目材質(zhì)檢驗報告、復(fù)查記錄。（5） 隱蔽項目施工自檢原始記錄。《隱蔽工程報驗申請表》及相關(guān)資料，現(xiàn)場檢查施工記錄，抽查（不少于30%）施工質(zhì)量，檢查中施工單位應(yīng)認(rèn)真配合。，經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后，施工單位方可覆蓋，并進行下道工序的施工。，施工單位應(yīng)在專業(yè)監(jiān)理工程師限定的時間內(nèi)整改。，應(yīng)再次向項目監(jiān)理部報送《隱蔽工程報驗申請表》，專業(yè)監(jiān)理工程師按上述程序負(fù)責(zé)重新檢查驗收。：由該項關(guān)鍵部位工程技術(shù)主管組織自檢，經(jīng)認(rèn)定全部符合技術(shù)要求后，報項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員參加驗收并填寫驗收記錄，自驗合格后由項目部專職質(zhì)檢員簽證認(rèn)可，報請監(jiān)理工程師檢查驗證，驗證合格后并簽字。，應(yīng)由項目的技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫，要求用詞準(zhǔn)確規(guī)范，文字簡明扼要，描述詳盡能說明問題，數(shù)字確切可靠，必要時應(yīng)附圖，驗收各方簽認(rèn)齊全；作為竣工文件保存，隱蔽工程和關(guān)鍵部位的檢查驗收手續(xù)要及時辦理，不得后補。，任何單位不得擅自變動部件尺寸、位置。，如長期末進行隱蔽，在復(fù)工前應(yīng)重新上報監(jiān)理單位進行檢查簽證。，以方便工程驗收時進行查驗并作為竣工驗收資料留存。《施工合同》的約定辦理。 24檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程質(zhì)量檢驗申報簽認(rèn)制度、申報、簽認(rèn)是施工過程中質(zhì)量管理的主要工作。施工質(zhì)量驗收按從檢驗批到分項工程、分部工程、單位工程的順序進行；檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程的劃分按相關(guān)專業(yè)工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。、分項工程、分部工程、單位工程施工質(zhì)量的驗收，在項目部或項目分部質(zhì)量、技術(shù)人員自檢合格后進行。，是分項工程、分部工程和單位工程施工質(zhì)量驗收的基礎(chǔ)。 檢驗批施工質(zhì)量的管理：“三檢制”，即自檢、互檢、交接檢。每道工序施工完成后，各作業(yè)班組班長應(yīng)對工序進行自檢和互檢，經(jīng)檢查合格后填寫《工序檢查交接表》報請工長或施工員檢驗；工長或施工員檢查合格后填寫《工序檢查交接表》報現(xiàn)場質(zhì)檢員檢驗；后續(xù)工序?qū)嵤┣埃瑧?yīng)由后續(xù)作業(yè)班組班長對上道工序進行交接檢，驗收合格，進入后道工序施工作業(yè)；驗收不合格，應(yīng)及時通知工長或施工員重新進行檢驗，并不得進入后道工序施工。，應(yīng)由項目部或項目分部進行專檢，專檢分為“巡檢”、“復(fù)檢”和“抽檢”三種方式。巡檢主要由質(zhì)檢員在日常工作中進行，復(fù)檢和抽檢由項目部或項目分部的質(zhì)量和技術(shù)人員共同組織進行，各種檢查都應(yīng)有檢查記錄。，填寫驗收記錄表及《工程報驗申請表》，報項目監(jiān)理機構(gòu)，由專業(yè)監(jiān)理工程師組織對檢驗批質(zhì)量進行驗收，簽署驗收意見。： 每一檢驗批工程施工完成自檢合格并有完整的施工記錄填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄表 項目分部驗收 簽署驗收意見 監(jiān)理工程師驗收 簽署驗收意見：、分項、分部工程質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)的管理由各項目分部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)；地基基礎(chǔ)、特殊主體結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)功能測試等重要分部工程應(yīng)邀請政府質(zhì)量監(jiān)督部門和勘測設(shè)計單位參加驗收；單位工程由建設(shè)單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理和其他相關(guān)單位參加驗收。，項目分部專職質(zhì)檢員自檢合格后報現(xiàn)場監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織項目分部專職質(zhì)檢員等進行驗收。，項目分部專職質(zhì)檢員檢查合格后報現(xiàn)場監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織工點技術(shù)負(fù)責(zé)人等進行驗收。 ，項目分部專職質(zhì)檢員檢查合格后報監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織項目部負(fù)責(zé)人和總工程師及項目分部負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等進行驗收。，項目分部技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請，由項目部總工程師組織各部門有關(guān)人員進行檢查評定，自檢合格后向建設(shè)單位提交工程驗收報告。、檢驗及簽認(rèn)執(zhí)行《隱蔽工程及關(guān)鍵部位申報、檢驗及簽認(rèn)制度》；隱蔽工程未經(jīng)簽認(rèn)自行覆蓋，應(yīng)揭開補驗，由此產(chǎn)生的損失和其他費用由責(zé)任部門承擔(dān)。、砂漿、水泥漿強度等級（或彈性模量）的工程，可先進行其他項目的檢驗，待試塊試驗報告出來后再進行評定。，項目部應(yīng)建議建設(shè)單位邀請當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)行政主管部門或其委托的質(zhì)量安全監(jiān)督部門協(xié)調(diào)處理。(1)主控項目的質(zhì)量經(jīng)抽檢全部合格。(2)一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽檢全部合格。當(dāng)采用計數(shù)檢驗時，有允許偏差的抽查點，除有特殊要求外，合格點率應(yīng)達(dá)到80%及以上，；(3)具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。(1)實物檢查：檢驗批的質(zhì)量是否合格主要取決于對主控項目和一般項目的檢驗結(jié)果。主控項目是對檢驗批的施工質(zhì)量起決定性影響作用的檢驗項目，必須全部符合有關(guān)工程驗收規(guī)范的規(guī)定，即這種項目的檢查具有否決權(quán)。鑒于主控項目對施工質(zhì)量的決定性影響，必須從嚴(yán)要求。一般項目可按專業(yè)規(guī)范的要求檢查處理。 ①對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的進場驗收，按各專業(yè)驗標(biāo)已制訂的檢驗項目和抽樣方法執(zhí)行。②對施工過程中較為重要的如混凝土強度等的檢驗，按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及各專業(yè)驗標(biāo)規(guī)定的方法進行檢查。③對工程實體中以計數(shù)檢驗的項點，按各專業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進行檢查，并按抽查總點數(shù)的合格率進行評定。(2)資料檢查：質(zhì)量控制資料反映了檢驗批從原材料到驗收的各施工工序的施工操作依據(jù)、檢查情況以及保證質(zhì)量所必需的管理制度等，對其完整性的檢查，實際上是對過程控制的確認(rèn)，這是檢驗批合格的前提，所要檢查的資料主要包括：①圖紙會審、設(shè)計變更、洽商記錄。 ②建筑材料、成品、半成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備的質(zhì)量證明書及進場檢（試）驗報告。 ③工程測量、放樣記錄。 ④按專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的抽樣檢驗報告。 ⑤隱蔽工程檢查記錄。 ⑥施工過程記錄和施工過程檢查記錄。 ⑦新材料、新工藝的施工記錄。 ⑧質(zhì)量管理資料和操作依據(jù)等。 分項工程的驗收分項工程的驗收是在檢驗批驗收的基礎(chǔ)上進行的。一般情況下，兩者具有相同或相近的性質(zhì)，只是批量的大小不同而已。分項工程合格質(zhì)量的條件比較簡單，只要構(gòu)成分項工程的各檢驗批的驗收資料文件完整，并且均已驗收合格，則分項工程驗收合格。分項工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合以下規(guī)定： ⑴分項工程所含的檢驗批符合合格質(zhì)量要求。 ⑵分項工程所含的檢驗批質(zhì)量驗收記錄完整。 分部工程的驗收在其所含各分項工程驗收的基礎(chǔ)上進行。分部工程的各分項工程必須已驗收且相應(yīng)的質(zhì)量控制資料文件必須完整，這是驗收的基本條件，其中地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)等分部工程中有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定要求。分部工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合以下規(guī)定：⑴分部工程所含分項工程的質(zhì)量驗收合格。 ⑵質(zhì)量控制資料完整。 ⑶觀感質(zhì)量驗收符合要求。 單位工程完工后，項目部首先自行組織檢查評定，并及時向業(yè)主上報單位工程驗收報告。業(yè)主根據(jù)單位工程驗收報告，組織施工、設(shè)計、監(jiān)理和其他相關(guān)單位進行單位工程驗收和單位工程觀感質(zhì)量評定。單位工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合下列規(guī)定： ⑴單位工程所含分部工程的質(zhì)量驗收合格。 ⑵質(zhì)量控制資料完整。 ⑶單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢驗資料完整。 ⑷主要功能項目的抽查結(jié)果符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定。 ⑸觀感質(zhì)量驗收符合要求。 ，協(xié)管部門為物資設(shè)備部。 ：工序檢查交接表 工序檢查交接表工程名稱工序名稱驗收時間工班自檢情況： 簽字：施工員檢驗情況： 簽字：質(zhì)檢員檢驗情況： 簽字：工班長施工員質(zhì)檢員 25不合格品管理制度 ：確保不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。：適用項目部對承建的所有工程施工運作過程，交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。《工程建設(shè)重大質(zhì)量事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》（1989年9月30令第3號）。[1993]18建設(shè)部司關(guān)于認(rèn)真執(zhí)行《工程建設(shè)重大質(zhì)量事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》的通知。：本制度采用上述文件有關(guān)術(shù)語中的定義及下述定義：未滿足合同、驗收規(guī)范、業(yè)主和項目管理要求的采購產(chǎn)品；建筑施工中的加工件、預(yù)制件、施工運作和交付使用后構(gòu)成工程實體的某一部位。：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。：為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。：為使不合格品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。：為使不合格品符合不同于原有的要求而對等級的改變。：對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命沒有影響，只采取簡單的返工措施能滿足要求，或直接經(jīng)濟損失在5000元（不含）以下的不合格品。（質(zhì)量問題）：對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有影響，需采取較復(fù)雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途，或直接經(jīng)濟損失5000元（含）以上、20000元（不含）以下的不合格品。（質(zhì)量事故）：對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成一定影響，必須采取復(fù)雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途,或直接經(jīng)濟損失在20000元（含）以上、100000元（不含）以下的不合格品。：對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成較大影響，必須采取重大技術(shù)返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途,或直接經(jīng)濟損失10萬元(含)以上的不合格品。：組織對重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。：參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品技術(shù)方案的審批。：參加重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品調(diào)查處理。：組織對嚴(yán)重不合格和一般不合格品的調(diào)查處理,參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。：參加重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品、一般不合格品的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)編制重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重不合格品技術(shù)方案,審批一般不合格處置措施。：參加一般不合格品、嚴(yán)重不合格品和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，對定期檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品提出處置意見，并對業(yè)主提出的輕微不合格品進行控制。：負(fù)責(zé)對自購不合格物資的控制。：負(fù)責(zé)按一般、嚴(yán)重不合格品和重大質(zhì)量事故處置方案進行返工達(dá)到合格或返修達(dá)到預(yù)期用途；組織對施工中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品進行控制。：負(fù)責(zé)組織編制一般不合格品處置方案和糾正措施,審批輕微不合格品處置方案，擁有返工和返修處置權(quán)。：負(fù)責(zé)對施工過程中出現(xiàn)的不合格品進行記錄、控制，擁有對輕微不合格品的返工處置權(quán)。：負(fù)責(zé)對采購不合格產(chǎn)品的退貨。：負(fù)責(zé)對采購進庫、進場物資中的不合格品進行記錄、標(biāo)識。：組織班組按批準(zhǔn)的處置意見返工或返修各類不合格。，由項目庫管員對其標(biāo)識、記錄，并不準(zhǔn)發(fā)放和使用。，要及時通知采購員，由采購員負(fù)責(zé)退貨。：輕微不合格品、一般不合格品、嚴(yán)重不合格品、重大質(zhì)量事故。，由項目質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項目質(zhì)檢員填寫《輕微不合格品通知單》，一式兩份，1 份交責(zé)任班組，1份質(zhì)檢員自留，通知單中要明確返工處置意見，完成時間。，項目質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的輕微不合格，由項目質(zhì)檢員對不合格品進行標(biāo)識。《輕微不合格品通知單》后，在規(guī)定時間內(nèi)，按處置意見返工或返修，糾正完成后通知項目質(zhì)檢員，由項目質(zhì)檢員按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》重新進行檢驗，合格后在《輕微不合格通知單》上簽署驗證合格意見；驗證仍不合格時，由項目施工員組織班組繼續(xù)糾正，糾正后項目質(zhì)檢員再次驗證，合格后簽署驗證合格意見。，由接收人將業(yè)主或監(jiān)理意見通知項目質(zhì)檢員，由項目質(zhì)檢員進行標(biāo)識并填寫《輕微不合格品通知單》一式兩份，明確業(yè)主或監(jiān)理要求糾正完成的時間，提出返工處置意見，特殊情況由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出返修處置意見,一份留底，一份交責(zé)任班組。，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格，由項目質(zhì)檢員標(biāo)識,公司質(zhì)檢員下發(fā)《輕微不合格通知單》，明確返工或返修處置意見和完成時間，，驗證后的記錄傳遞到公司質(zhì)量安全部留存。，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由局質(zhì)量安全部檢查人員填寫《輕微不合格品通知單》，并明確返工或返修處置意見、完成時間，，將《輕微不合格品通知單》報局質(zhì)量安全部