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【正文】 月工作的目標和重點（一主兩次），以及完成工作的分階段步驟和時間表。二 全國銷售月度報告（IESM02）全國銷售月度報告由SSG負責編寫，每月5日前完成并送呈SLT。1全國生意整體回顧1）重要數據一覽包括本月總發運量、總回款額、總專柜銷量、總銷售費用，以及本年至今累計額；2）全國生意總量趨勢分析本年度逐月總回款額、總發運量、總銷售費用析線圖。2 全國品類發運量分析1）全國總發運量中各品類發運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢圖；2）主要品類分市場發運量及其所占比例分析。3 全國應收款分析1）全國應收款總量及分賬結構分析，并輔之以柱狀圖和餅圖；2）各市場應收款總額及其同月回款額的比例，并輔之以柱狀圖和餅圖。4主要市場生意分析1）統計各市場本月發展運量，回款額，及銷售費用，及其晚場目標百分比和相比上月百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖；2）統計各市場本年度至今總發運量，總回款額，及總銷售費用，及其完成目標百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖。5全國專柜生意分析1）統計各主要市場本月專柜銷量及其費用，及其本年度至今累計額，并輔之以柱狀圖和餅圖，以及全國總小量走勢折線圖；2）統計本月全國專柜排行榜（十大專柜），并輔之以柱狀圖；3）廣州本月各專柜銷量報表。6全國年度退貨跟蹤記錄表7全國客戶年度生意跟蹤記錄表三 主要市場月度報告（IESM03）主要市場月度報告由SSG負責編定，分市場裝訂，每月5日前完成并分送各市場經理。1生意整體回顧1）重要數據一覽包括本月該市場發運量、回款額、專柜銷售、銷售費用，以及本年至今累計額；2）本年度生意趨勢折線圖。2市場品類發運量分析該市場本月總發運量中各品類發運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖、餅圖；3客戶生意跟蹤報告該市場所有客戶本月發運量、回款額、應收款余額，及其年度累計額。四 全國客戶信用等級一覽表（IESM04）全國客戶信用等級一覽表由SSG負責編定，每月8日前完成并送交財務部：包括最新的客戶名錄及其信用額和回款期。五 全國客戶儲運信息一覽表（IESM05）全國客戶儲運信息一覽表由SSG負責編定，每月8日前完成并送交儲運部。包括最新的客戶名錄及其倉庫地址，聯系電話，以及指定運輸商名稱，地址，電話及指定簽收人等信息。六 全國銷售每月工作重點（IESM06）全國銷售每月工作重點由SLT每月3日前發出，分送SSG和各級銷售經理。包括本月銷售部工作重點，和各市場工作部署，以及各市場銷售目標。附：IES月報流程圖第五章 銷售部政策與制度內容提要銷售部政策與制度主要分為兩大部分，一部分是關銷售經理本人的各項費用及報銷制度；另一部是銷售經理在當地招聘銷售人員的程序及制度。銷售經理的短期出差費用制度規定了交通費用，酒店費用，出差補貼等一系列規章制度。銷售經理的長期差費用規定了銷售經理的長住外地的一系列租房、電話費用、補貼等制度。銷售經理的日常費用和備用金制度，就出租車費用，移動電話費用，交際應酬費用，辦公費用，和備用金等作出了明確規定。銷售經理在當地招聘人員必須遵守公司的有關規定，確保先申請再招聘，并按照公司有關規定完善人員聘用手續。結 構 簡 圖第五章銷售部政策與制度51節 短期出差費用制度P5052節 長期出差費用制度 P5155節 當地人員招聘制度 P55953節 日常費用與備用金制度 P52954節 費用報銷制度 P53956節 當地人員工資與獎金制度 P56951節 銷售經理短期出差費用制度一 交通費用1 長途旅行乘坐飛機，僅限經濟艙。2 城市與城市之間的短途旅行乘坐公共汽車，火車等公共交通工具，不得乘坐出租汽車。3 市內交通可以乘坐公共汽車或出租汽車累計費用不得超過規定限額（附后）。二 酒店費用1 每人每天住宿標準不得超過300元。如兩位同事同時出差，以上定額是以一個房間同時入住兩位同性的同事為準。2 酒店內的電話費必須在房費發票上專列，或另開一張發票，并需有明細單。3 酒店內的餐費必須獨開具飲食發票，列作應酬費用，但累計費不得超過規定限額（附后）。三 出差補貼1 區域經理每人每天補貼35元，無需提供發票。2 市場經理每人每天補貼50元，無需提供發票。3 財務部會在報銷時自動計算出差天數和補貼金額，補貼在每月工資中發放。52節 銷售經理長期出差費用制度每個從廣州派往外地工作的銷售經理，必須選定其轄區內的一個主要城市作為其長期居住地，在當地租房長住，視為長期出差。一 租房程序1 將預定的租房合同傳真回SSG，報主管經理批準。2 主管經理批準后，將正式合同傳真回SSG，SSG復印一份給財務部備案。3 按照合同規定，在需要支付房費時向財務部申請，然后財務部在審核無誤后，直接將房費匯往房東指定賬戶。二 電話費用/雜費1 區域經理和客戶經理在所租房屋的每月電話費不得超過150元。2 市場經理所租房屋的每月電話費不得超過280元。3 每月憑單報銷，超支自付。4 所有人員所租房屋的水電等雜費不得超過150元。5 公司除支付上述費用外，不再支付其他任何形式的費用。三 長期出關補貼1 區域經理出差期間每人每天補貼35元，無需提供發票。2 市場經理出差期間每人每天補貼50元，無需提供發票。3 財務部會在報銷時自動計算出差天數和補貼金額，補貼在每月工資中發放。53節 銷售經理日常費用與備用金制度一 乘坐汽車費用客戶經理每月限額400元區域經理每月限額600元市場經理每月限額1000元出租車費用憑票報銷。二移動電話費用發展生意需要的銷售經理提供移動電話，其費用按以下制度；客戶經理每月電話費不得超過600元；區域經理每月電話費不得超過1000元；市場經理電話費憑票報銷。如果超支的應提供電信局清單，經審查后，情況合理可予報銷，不合理的超支自付。三 交際應酬費客戶經理沒有交際費用，如確有需要應事先向主管部門申請。區域經理每月限額800元，一般每次不得超過200元。市場經理每月限額1500元，一般每次不得超過450元。每次發生交際應酬必須注明事由、人員、地點等，并盡可能有同事簽名作證。四 辦公費用銷售經理可以為當地的銷售人員購買筆，文件夾，記錄本等文具，憑票報銷，但應清明細。打印、復印、傳真等費用憑票報銷。五 備用金制度公司為有生意需要的銷售經理提供備用金，按以下制度辦理；1 區域經理和必須的客房經理限額3000元2 市場經理限額5000元3沒有備用金的人員，每次出差時先申請預領款54節 銷售經理費用報銷制度一 報銷程序1 將填寫好的報銷單據寄回SSG。2 SSG收到報銷單后，按規定審查單據，復核后交銷售總監簽名。3 銷售總監審批后交財務部簽收。4 財務部審查無誤后轉呈總經理批核。5 總經理批核完畢，財務部將報銷款項支付給受款人，一般采用電匯方式。6 整個報銷情況的跟進和查詢，請同SSG聯系。附報銷流程圖二 報銷表格填寫要求1 將有關單據貼附在報銷單后面，并按貼付單據順序填寫報銷單。2 按費用類型采用相應的報銷表格：A差旅費只粗報告： 一般短期出差的費用應該填寫此報告。包括交通費、機場稅、住宿費、公交車費、的士費、出差電話費等其他雜費。B費用報銷單：一般長期出差的費用應填寫此報告。包括每月移動電話費、租房費、辦公費用等。C交際應酬費支出報告：交際應酬的餐費應填寫此報告。D請款單：預支款項應該填寫此單，但必須將上 次請款結清后才能再請款。三 其他規定1 每次差旅報銷應該以“一個出差回程 ”為報銷單位：如兩個或以上人員一同出差，應集中由一人處理報銷事宜。2 短期出差費用應該在結束后三天內報銷，長期出差費用一般半個月填報一次。3　報銷單據必須真實、合理。報 銷 流 程 圖銷售人員　　　　　　秘書小組　　　　　　　　　財務部報銷單據收到單據并審查經理審批修正審核檢查NO　　　　　　YES　　　　　　　　　　　　　　　　　NO　　　　　　　　YES總經理批核審查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YES報銷款項　　　　　　　　　　　　　　　　修正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支付（電匯）55節 銷售經理當地人員招聘制度一　客戶經理（KAM）招聘1市場經理在得到公司批準的情況下，可以在一些主要城市招牌客戶經理。2在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”傳真至SSG交主這經理審批。3主管經理審批后，市場經理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。4當市場經理把人員確定后，應讓其填寫員工登記表和簽定試用勞動合同，并附上其最高學歷主明，身份證復件，一并傳真回SSG。5人員工資和獎金不得超過申請表上的預定數額，人員錄用后，應填寫“銷售人員工資與資金”，并傳真回SSG備案。二 分銷商銷售代表（DSR）招聘1 銷售經理在得到公司批準的情況下，可以在一些需要的城市招聘分銷商銷售代表。2　在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”，傳真至SSG交主管經理審批。3主管經理審批后，銷售經理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。4當銷售經理把人員確定后，應該讓其提供身份證備案。5人員工資和獎金不得超過申請表上的預定數額，人員錄用后，應填寫“銷售人員工資與獎金制度”，并傳真回SSG備案。　56節 當地銷售人員工資與獎金制度一　工資與獎金制度1銷售經理必須給當地招聘的銷售人員制定明確、合理的工資與獎金。2在確定了各類銷售人員工資和獎金制度后，銷售經理應該填寫每一類人員的“銷售人員工資與獎金制度”，發給銷售人員并傳真回SSG備案。二　每月工資發送程序1銷售經理在每月3日前將當地銷售人員的工資表傳真至SSG。2 SSG在審核無誤后，交SLT批準。3 SLT批準后轉交財務部。4每18月日為工資發放日，財務部將工資款項匯到分銷商賬戶。5銷售經理從分銷商處申請領出款項，發放給銷售人員并讓其簽收。6銷售經理在所有人員簽收完畢后，將簽收元件寄回SSG備案。7在整修程序中，如果有任何問題和查詢，請同SSG聯系。