瑞豐木業(整體櫥柜)iso9001質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】1．確保質量管理體系的過程得到建立和保持；3．在整個組織內促進顧客要求意識的形成；4．就質量管理體系有關事宜對外聯絡。A/0版，現予以批準頒布實施。系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執行。有效文件控制率100%；培訓合格率90%以上；成品交檢合格率95%以上；計量器具檢定率100%。設備完好率98%以上。原材料進廠檢驗合格率95%以上;GB/T19001-20xx標準建立的證實。求和法律法規要求的產品的能力。4本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執行。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。5手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊予以修改，并執行《文件控制程序》的有關規定。

　　

【正文】 品符合性所需的基礎設施、工作環境進行監控。 辦公室 協助 生產計劃部 及各部門對公司所需的工作環境進行控制。 4 程序 基礎設施的識 別，提供和維護 設施的識別 為實現產品符合性活動所需的基礎設施包括：生產現場（車間、倉庫）、 生產設備和工具（包括工、卡、量具）等 公司的有關設施包括：工作場所、辦公設施（計算機網絡等）、相關設施（如水、電供應的設施）、支持性服務（如：通訊、運輸）。 設施的提供 生產計劃部 根據使用的要求及公司發展的需求，填寫《基礎設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后，由 采購部 組織安排采購或自制的有關事宜。 設施的驗收 a) 采購或自制完成的設施， 生產計劃部 （車間）進行安裝調試，確認滿足要求后 自行驗收； b) 驗收不合格的設施， 采購部 與供方協商解決，并記錄處理結果； c) 生產計劃部 對驗收合格的設施進行編號， 并在《基礎設施臺帳》上登記、建檔，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續 并登記入帳 。 設施的使用、維護和保養 a) 根據需要 質檢 部組織編寫主要設施的操作規程，發放給使用部門。對于精密設備必須有操作規程，操作人員應由部門負 責人培訓、操作考核合格后方可使用。 b) 生產計劃部 制定《設施日常保養項目表》，規定保養項目，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督執行情況。 生產計劃部 每季度收集《設施日常保養項目表》，整理入檔并做為制定年度檢修計劃的依據。 c) 生產計劃部 12 月制定下年度《設施檢修計劃》， 報總經理批準后下年執行 。 d) 日常工作中無法排除的故障，由 生產計劃部 安排外檢等事宜。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應由使 用部門負責人簽字驗收方可使用。 基礎設施和工作環境控制程序 編號： YCRF/版次： A/0 頁次： 2/3 e) 現場使用的設施應有標識 ，以便于維護保養。 設施的報廢 a) 對無法修復或無使用價值的設施，由 技術設備部填寫《設施報廢單》，經總經理批準后，在 《基礎設施臺帳》中注明情況，該設施應移出現場或掛報廢牌。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產技術設備部部長批準，即可報廢。 工作環境 生產計劃部 識別并管理所需的工作環境中人和物的因素，根據需要，負責 基礎設施和工作環境控制程序 編號： YCRF/版次： A/0 頁次： 3/3 確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境，包括： a)配 置適用的辦公場所并根據需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕等； b)配置必要的吸塵、通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業衛生、勞動安全保護措施； c) 生產計劃部 對設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d)確保員工工作環境符合勞動法規的要求。 5 相關文件 主要設備安全操作規程（匯編） 相關的勞動法規及文明生產、安全防火等規章制度。 6 質量記錄 《基礎設施配置申請單》 《基礎設施臺帳》 《設施日常保養項目表》 《設施檢修計劃》 《設施檢修單》 《設施報廢單》 產品實現 版次： A/0 頁次： 1/1 產品實現是一個組織各方面的管理工作，包括質量管理體系運行水平的最終體現。 產品實現過程的策劃也涉及對質量管理所有過程的策劃，因此產品實現過程可分為兩類： a) 支持過程 質量方針、質量目標管理、文件管理、記錄管理、人力資源管理、審核、數據分析、糾正、預防措施等。 b) 直接過程 與顧客有關的要求的識別、評審、采購、產品的生 產和服務的提供、銷售、監視和測量等； c) 工藝流程 原木→制材 →烘干→刨光→截鋸→修邊→拼版→砂光→洗型→精截→精砂→打磨→擦色→噴漆→包裝→運輸 本章編制如下程序文件： 產品實現的策劃控制程序 YCRF/ 與顧客有關的過程控制程序 YCRF / 采購控制程序 YCRF / 生產和服務運作監控程序 YCRF / 監視和測量裝置控制程序 YCRF / 產品實現的策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/3 1 目的和范圍 目的 對產品實現過程進行策劃，以確保滿足規定要求。 范圍 適用于產品實現過程策劃的控制及相應的 質量 計劃的編制、實施和控制。 2 術 語和定義 本程序中提出的術語和定義執行 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義。 3 職責 總經理負責批準產品實現的策劃（ 生產 計劃）。 生產計劃部 組織相關部門進行產品實現的策劃。 生產計劃部 負責編制生產 計劃。 質檢 部負責監督檢查生產 計劃執行情況。 4 程序 對產品實現過 程進行質量策劃。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如生產 計劃。 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質量策劃： a) 引進新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技 術改造； b) 銷售合同中顧客對產品有特殊的要求； c） 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容 a) 識別顧客及產品要求、并依據要求確定質量目標并定期檢查； b) 針對產品實現所需建立的過程和子過程，應識別主要的過程和活動，對過程或涉及的活動規定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件（包括：采購、質量檢驗、生產人員、生產設備方面能力的評審及生產制造、售后服務等過程的確立）； c) 識別并提供 上述過程所需的配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則，對過程和產品的重要或關鍵特性應安排測量和監控活動，對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； e) 確定為過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。 生產 計劃 對特定的項目、產品、 過程或合同，規定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件稱為生產 計劃。 生產 計劃的編制原則為： a) 生產 計劃的內容要根據質量策劃的內容和結果來確定； b) 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標、并 與質量體系文 產品實現的策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/3 件中的內容協調一致； c) 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據特殊的要求編制新的內容； d) 根據實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如生產質量計劃，采購質量計劃，也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動、用戶服務周等； e) 生產 計劃可以作為獨立文件，也可以根據需要作為其他文件的一部分。 生產 計劃內容 產品、項目或合同應達到的質量目標； 質量活動階段及活動順序安排及要求，包括對質量改進的規定等； 不同活動階段參加人員的職責、權限和資源 分配； 采用具體的文件化程序和指導書要求； 適宜階段采用的試驗、檢驗、檢查和審核大綱； 直接采用或引用現有質量文件的內容； 隨項目的進展需要修改和完善生產 計劃的方法； 產品實現的策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/3 為達到質量目標需采取的其他措施。 生產 計劃的編制、審批和發放 在質量策劃的基礎上，由 生產計劃部 根據具體情況指定適宜的部門或人員編寫質量計劃，并經技術負責人審核，總經理批準，并以受 控文件形式發放到相關部門。 生產 計劃的封面必須寫明項目名稱、質量計劃編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。 生產 計劃的實施、監督和修改 各部門在執行中應按照質量計劃的規定要求進行控制，并將計劃的執行情況及時反饋到 質檢 部。 質檢 部 負責監督各部門生產 計劃 的實施，根據情況協調相應部門之間的 接口和資源配置， 以進行總體控制，并及時報告總經理。 生產 計劃的修改 當生產 計劃需要修改時，由修改部門按《文件控制程序》執行，填寫《文件更改申請》，經總經理批準后進行修改。 生產 計劃完成后，計劃有關文件由 質檢部 存檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》 YCRF/ 與顧客有關的過程控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/4 1 目的和范圍 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程，做出規定，并加以實施和保持。 范圍 適用于對顧客要求的識別。對產品要求的評審及與顧客的溝通。 2 術語和定義 本程序中提出的術語和定義執行 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義。 3 職責 辦公室 負責收集 、識別顧客的需求和期望，組織有關部門對產品需求進行評審、審批常規合同，并負責與顧客溝通。 質檢 部 負責評審對產品要求的質量保證能力（包括檢測能力）。 生產計劃部 負責評審、確定產品的工藝執行和生產能力及交貨期。 采購部 負責 評審所需物料采購的能力。 總經理負責審批特殊合同的 《 產品要求評審表 》 。 4 程序 與產品有關的要求的確定 與產品有關的要 求包括： a) 顧客明確規定的要求（產品固有特性、產品交付、售后服務等）； b) 顧客的期望或潛在的要求； c) 與產品有關的法律、法規要求（包括產品標準或國際標準、環境、安全等方面的相關要求）； d) 組織確定的任何附加要求（包括定價、交付期等）。 對顧客明確規定的要求， 辦公室 根據顧客的訂貨要求 ，如合同草案，技術協議草案及口頭訂單等來確定。 與顧客有關的過程控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/4 對顧客的期望或潛在的要求， 辦公室 通過市場調研 ，顧客投訴 ，競爭對手分析，顧客滿意度測評等來確定。 與產品（如材料）有關的法律法規要求由 生產計劃部 （車間） 提供相關產品標準。 對產品要求的評審 產品要求的評審應在訂貨確認 之前進行。 在產品要求已確定的基礎 上，并且顧客沒有以文件形式提出的要求也已得到確認， 辦公室 組織相關部門對“ 與產品有關的要求”中的 4 個方面進行評審。 評審內容： a) “ 與產品有關的要求”中的 4 個方面問題都已清楚、準確； b) 各有關部門按“ 3 職責”中規定各自負責本職責范圍的內容進行評審； c) 在評審中出 現需要與顧客進行一步協商、溝通的問題， 由 辦公室 負責與顧客溝通； d) 最后形成評審結論，填寫《產品要求評 審表 》，各有關部門簽字，特殊合同由總經理批準，其他常規合同由 生產計劃部 長批準。 合同的分類 a) 常規合同：對公司定型產品所定的合同； b) 特殊合同：常規合同以外的所有銷售合同，如：有定型產品改變要求的合同。 對于有現貨的常規合同， 由 辦公室 將產品名稱 、規格型號和數量等填 寫在《 合同登記臺帳》上，經成 生產計劃部 部長簽字后即完成產品要求的評審。 對于無現貨的常規合同， 質檢部、 生產 計劃部 、 采購部 分別對生 產能力、交貨日期及物料采購、質保能力 進行評審，由相應負責人填寫《產品要求評審表》并簽字， 總經理 審批，即完成評審。 與顧客有關的過程控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/4 對于特殊合同按“ ”執行。最終由總經理批準。 對于口頭定單（如電話、網絡 定貨）， 辦公室 負責將相關內容填入《 合同登記臺帳 》 中，經雙方確認（可用傳真件、網絡、電話記錄等方式確認）執行“ ”，“ ”。 辦公室 負責保存《產品要 求評審表》、合同及其他相關文件、包括評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產品要求評審后， 由 辦公室 與 顧客簽定正式合同 ，對老顧客的口頭定 單、雙方對合同 的內容確認后，即視同簽定合同，對 新顧客必須簽定正式合同。 合同簽定后，對于特殊 合同 生產計劃部 （車間） 編制《生 產任務單》等，經總經理批準后下發相關部門，常規合同由 生產計劃部 下達《生產任務單》，部長批準后下發相關部門。