xx公司績效考核管理辦法-資料下載頁

　　

【正文】 與效果高壓產品銷售高壓產品的銷售額、銷售增長率、高壓客戶增長率部門建設部門相關工作標準、流程的建立健全程度，部門團隊協作的氛圍、工作士氣及團隊執行力管理中心人力資源部招聘招聘有效率、招聘費用控制率、空缺職位招聘完成率、用人單位招聘滿意度培訓有效組織員工培訓的次數與效果，員工培訓滿意度績效考核績效考核的及時性與科學性，績效考核的控制與激勵效果，績效考核的員工滿意度薪酬激勵薪酬福利體系的激勵有效性與健全程度，薪酬福利的員工滿意度部門建設部門相關工作標準、流程的建立健全程度，部門團隊協作的氛圍、工作士氣及團隊執行力辦公室發展研究提交公司發展及戰略規劃方案的次數，方案是否得到實施及實施效果企業管理企業管理制度體系建立健全程度，各項管理制度的有效貫徹執行程度行政服務有效進行公司行政后勤服務的次數與綜合效果法律事務參與公司法律事務處理的次數及效果，法律風險的有效控制部門建設部門相關工作標準、流程的建立健全程度，部門團隊協作的氛圍、工作士氣及團隊執行力財務中心財務部財務核算財務核算的科學性、合法性、健全程度和有效性成本費用控制公司整體成本費用的控制財務分析與預算控制財務分析對公司決策有效支持的程度，財務預算控制體系健全程度與效果部門建設部門相關工作標準、流程的建立健全程度，部門團隊協作的氛圍、工作士氣及團隊執行力投融資部融資融資的金額、融資的成本投資投資收益率、資金安全率資金管理公司資金有效利用率部門建設部門相關工作標準、流程的建立健全程度，部門團隊協作的氛圍、工作士氣及團隊執行力附16：關鍵績效指標（KPI）辭典（供參考）說明：根據公司目前發展的階段，公司現行的績效管理體系只需要根據目標對相應部門的直接工作業績（按照附15界定的關鍵績效領域KRA和相應衡量標準）進行考核就可以了，公司KPI指標辭典是隨著公司未來的發展，逐漸規范和完善公司績效管理體系的建立和完善過程中不斷的得到實施，并在實施過程中逐步得到完善。財務類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源部門費用預算達成率(實際部門費用/計劃費用)*100%部門費用實際及預算資料項目研究開發費用預算達成率(實際項目研究開發費用/計劃費用)*100%項目研究開發費用實際及預算資料招聘費用預算達成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%招聘費用實際及預算資料培訓費用預算達成率(實際培訓費用/計劃費用)*100%培訓費用實際及預算資料新產品研究開發費用預算達成率(實際新產品研究開發費用/計劃費用)*100%新產品研究開發費用實際及預算資料人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務部公司總體費用預算達成率(公司實際總費用/預算總費用)*100%管理費用實際及預算資料公司辦公及物業管理費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部車輛費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部日常辦公費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部辦公費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部會務、接待費用達成率(實際數/預算數)*100%財務部專項費用預算達成率（如售后費用等）(實際專項費用/預算專項費用)*100%財務部銷售目標達成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%銷售報表銷售利潤率達成率(實際銷售利潤率/計劃銷售利潤率)*100%財務部、銷售報表總資產周轉率達成率(實際總資產周轉率/計劃固定資產周轉率)*100%財務部應收賬款周轉達成率(實際應收賬款周轉率/計劃應收賬款周轉率)*100%財務部客戶類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源某重點產品市場占有率平均值：產品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料公共關系效果評定對與媒體、保險學會及社會的效果評定上級領導評定解決投訴率(解決的投訴數/投訴總數)*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數投訴記錄銷售計劃達成率(銷售實際完成量/銷售計劃完成量)*100%財務部、銷售報表市場知名度與美譽度接受隨機調查的客戶對公司知名度評分的算術平均值問卷調查媒體正面爆光次數在公眾媒體上發表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數公眾媒體危機公關出現次數及處理情況總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現的產生重大負面影響的報導次數及處理情況公眾媒體、上級領導評價公共關系維護狀況評定與媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領導評價客戶滿意度與忠誠度接受隨機調研的客戶和代理人對服務滿意度與忠誠度評分的算術平均值客戶滿意度與忠誠度調研客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結果滿意的投訴數量/總投訴數量)*100%客戶投訴記錄新客戶增加數量(本期新客戶數/總客戶數)*100%本期新客戶數，客戶總數最終客戶數量(本期老客戶數/客戶總數)*100%本期老客戶數/客戶總數*100%新產品的開發數量產品上市的實際數量銷售資料技術服務滿意度對客戶進行隨機調查的技術服務滿意度評分的算術平均值對客戶技術服務滿意度調查工程安裝客戶滿意度對客戶進行的工程安裝滿意度調查客戶安裝滿意度調查售后服務滿意度客戶對提供售后服務的滿意度對客戶進行的售后調查內部營運類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源書面的流程和制度所占的百分率(ISO標準)(書面化的流程和制度數目/所有需要制訂的流程和制度總數)*100%需書面化的流程與制度規定工作目標按計劃完成率(實際完成工作量/計劃完成量)*100%工作記錄報表數據出錯率(查出有誤報表數量/提交報表總數)*100%報表檢查記錄文書檔案歸檔率(歸檔文檔數/文檔總數)*100%文檔記錄財務報表出錯率(查出有誤的財務報表數量/提交的財務報表總數)*100%財務報表檢查記錄財務分析出錯率(有誤的財務分析數量/提交的財務分析總數)*100%財務分析記錄各部門預算準確率(1超出或未達成預算/部門預算)*100%各部門費用預算達成率KPI辭典更新的及時性將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數/提交方案數)*100%策劃方案提交與成功記錄提交項目管理報告及時性(按時提交管理報告/報告總數)*100%項目管理報告記錄內部客戶滿意度接受民主測評的相關部門對被測評部門所提供服務滿意度內部客戶滿意度民主測評結果招聘空缺職位所需的平均天數空缺職位總數/招聘空缺職位所用的總天數招聘天數記錄員工工資發放出錯率錯誤發放的工資次數/發放的工資次數工資發放記錄勞動爭議處理及時性投訴記錄績效考核數據準確率(實查有誤數據/考核數據總數)*100%投訴記錄績效考核按時完成率(按時完成的績效考核數/績效考核總數)*100%績效考核記錄提出新產品建議的數量和質量(鼓勵創意性指標)領導認可的新產品建議的數量和質量上級領導的評價建立與研究及政府部門的聯系與國家研究部門及政府部門聯系的廣泛與密切程度相關部門及上級評價對外信息披露的及時性按照章程規定的時間向外界批露應該批露的信息批露的文件記載充分及時掌握相關政策、法規的變化對與董事會工作相關的政策法規變化及時掌握，及時應對上級評價會議組織、安排的有效性及時、有效安排會議的程度上級評價英文資料翻譯的準確率(準確提供的英文資源的數量/按照章程規定應該提供的英文資料的數量)*100%英文資料翻譯檢查記錄信息的準確性內部及對外部發布的信息的準確性上級評價內部信息收集的及時性及時收集公司內部的與董辦工作相關的信息發布的文件內部客戶滿意度部門內部及相關部門的滿意度滿意度調查勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續簽時間按照規定簽定或續簽勞動合同的時間工作記錄入職離職手續辦理的及時性員工入職或離職辦理相關手續時間=員工入職或離職實際辦理相關手續時間按照規定辦理員工入職或離職相關手續時間工作記錄人員編制控制率(實際人力/計劃人力編制)*100%上報文件機構擴展達成率(實際擴展的機構/計劃擴展的機構)*100%上報文件機構內設控制率(各機構下的實際部門及崗位設置數/計劃數)*100%上報文件ISO9000質量手冊有效性的維護、督導和培訓；；（質量、效率）上級領導的評價會議組織質量會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分會議記錄、記要與各辦事處日常聯絡與各辦事處保持暢通的信息聯絡電話、文件、Email文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質傳遞公司文件流轉規定文件制作效率和準確性按照文件類型及時制作、印發公司公文管理規定機要檔案和文件的歸檔機要、文件、檔案及時歸檔公司公文管理規定公章使用準確性用章類型、流程、批準程序正確公章管理辦法外事信息管理的效率對外事信息及時處理的及時性與效率處理記錄安全事故發生次數實際安全事故發生的次數安全事故記錄企業文化建設任務達成率(實際達到的企業文化建設效果/預期達到的效果)*100%工作記錄新聞審稿準確率(準確發布的新聞稿件/全部發布的新聞稿件)*100%工作記錄內部刊物按時出刊狀況及質量評定　上級領導評價公司宣傳品制作　　宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數/文檔總數)*100%文檔記錄媒體危機情況處理成功率(媒體危機情況處理成功案例數/媒體危機情況案例總數)100%記錄情況工作管理規范程度及效率工作流程順暢/業務管理規定書面化/業務流程高效化實際部門運作項目報告按時完成率(按時完成的項目報告數量/需要完成的項目報告數量)*100%工作記錄運作項目成功率(成功的項目數量/項目總數量)*100%工作記錄客戶檔案和業務單證完備率(完備的客戶檔案和業務單證數量/客戶檔案和發生業務總數)*100%客戶檔案和業務記錄檔案管理出錯率(查出管理有誤的檔案數量/檔案總數)*100%檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數量/檔案總數)*100%檔案管理檢查記錄工作制度和工作流程實施、改進比率(實施的新制度和流程數/制定的新制度和流程總數)*100%績效考評委員會組織評估政策風險控制效果(直接上級評估標準)績效考評委員會組織評估項目論證的參與程度、效果(直接上級評估標準)績效考評委員會組織評估工作文檔管理的完整性和時效性(直接上級評估標準)績效考評委員會組織評估研究報告預測的明確與準確程度(直接上級評估標準，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報告進行評價)績效考評委員會組織評估研究報告數量(直接上級評估標準)績效考評委員會組織評估研究報告深度(直接上級評估標準)績效考評委員會組織評估項目計劃目標達成率(直接上級評估標準)績效考評委員會組織評估新產品開發及市場推廣成功率(研究開發部經理評估標準)績效考評委員會組織評估新客戶開發成功率(研究開發部經理評估標準)績效考評委員會組織評估新產品開發數量(研究開發部經理評估標準)績效考評委員會組織評估作業流程制度化和標準化程度(總經理評估標準)績效考評委員會組織評估作業流程優化及實施程度(總經理評估標準)績效考評委員會組織評估產品/系統返修率生產部產品返修的次數返修的記錄工藝圖紙更改率對工藝圖紙更改的次數更改記錄技術圖紙更改率對技術圖紙更改的次數更改記錄安全事故率生產及安裝現場發生的安全事故次數事故記錄產品質量問題出現的產品質量問題次數質檢記錄采購準確性、及時性(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估庫存物資帳物不符次數出現的庫存物資帳物不符次數盤存記錄工作文檔管理的完整性和時效性(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估行政服務工作量與效率(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估資金調撥作業流程制度化、標準化程度(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估資金調撥作業流程優化及實施程度(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估流動性報表及現金流量預測的有效性(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估法定會計核算差錯率(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估工作管理信息報表的有效性、準確性和及時性(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估工作法律文書起草的規范性(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估工作參與研究項目提供法律建議的有效性(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估工作法律風險控制效果(績效考評委員會評估標準)績效考評委員會組織評估工作職能部門滿意度(滿意度調查問卷評估標準)績效考評委員會組織評估直線/業務部門滿意度滿意度問卷調查績效考評委員會組織評估學習與成長指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源部門培訓計劃完成率(部門培訓實際完成情況/計劃完成量)*