公司規章制度匯編-資料下載頁

　　

【正文】 的處理程序如下： 出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。 出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。 出差人返回后3日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。 四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干： 享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。 享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限 元/日。 享受部門負責人待遇的人員，宿費上限 元/日，其他人員宿費上限 元/日，另伙食補助 元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。 公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷。 公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 工作過失責任追究辦法一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。 二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。 三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。 四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任： 對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的； 不予受理、許可不告知理由的； 無規定依據或違反規定、技術規程、規范、標準、工作程序實施許可的； 超越權限實施許可的； 對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的； 無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的； 對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的； 缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的； 在履行職責過程中，造成工作失誤的； 其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。 五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。 六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。 承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。 七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。 八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。 九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。 十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。 未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。 十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。 十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。 十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理： （一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理： 所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。 缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。 對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。 因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。 無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。 私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。 超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。 產品等售后服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。 1未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。 1未嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。 1對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。 1未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。 1未按規定使用公章，導致后果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。 1未按規定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款50元。造成嚴重后果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。 1因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失。 （三）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失辭退。 以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。 十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理： 一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的； 干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的； 對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的； 拒不糾正過失行為的； 有其他需要加重處分情節的。 十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。 十六、本匯編為公司制度范本，具體實施辦法以各部門報公司批準后的實施方案為準。 管理制度因人而異，因公司性質而異，切忌死搬硬套。我所理解的管理就是要把你所管的事務理順。所謂的管理就是一個管和理的過程，理的順則毋需刻意去管，而只會用強硬的手段管卻不去理，是得不到長久的效應的。管理的最高境界即無管理，不用管，員工自動自發的去維護公司的利益，也并不是說員工的思想達到不顧個人利益的境界，而是你在理的過程中已經全部替他們考慮好，讓他們沒有顧慮而努力的為大局服務，我想這樣的話，做為管理者和投資者，你還要挖空心思去算計他們、防范他們嗎？作為管理者或是決策者，你老是把心思放在對于員工的猜疑而不是事業的發展上面，難道你會覺得是一個成功的管理者或是決策者嗎？22 / 22