星級酒店采購流程圖-資料下載頁

　　

【正文】 高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：　　（1） 干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。　　（2） 低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。　　（3） 零星物品的價格不得高于市場零售價的5%　　（4） 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%　　（5） 蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%。　　4． 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。　　第五條 審購程序　　(一） 耗用物品的審購程序　　對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯）。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。　　需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。　　零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。　　（二） 自購菜品的申購程序　　需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯），由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。　　庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。　　（三） 供貨商送貨的申購程序：　　需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。　　新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。　　只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。　　第六條 采購數量的確定原則　　為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。　　（一） 鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。　　此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。　　用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。　　（二） 庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的采購數量。　　此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。　　庫存量上下限的計算公式：　　最低庫存量=每日需用量發貨天數　　最高庫存量=每日需用量15天　　第七條：貨物的驗收原則　　（一） 驗收的質量標準：　　根據本公司制定的《采購物資質量標準》進行驗收　　（二） 驗收的數量標準：　　根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。　　（三） 驗收人員：　　采購人員、庫房人員、領用部門負責人、監督員四人共同驗收。　　（四） 驗收時間：　　每日上午9：3010：00 下午4：30　　（五） 驗收程序：　　由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯（采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯）。　　對不符合《采購物資質量標準》和數量超過“申購單”的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。　　第八條 倉庫管理　　（一）、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。　　（二）、貨物入庫　　認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。　　開出入庫驗收單　　及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。　　（三）、庫存保管　　合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。　　做到先進先出、防止積壓變質。　　設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。　　（四）、發放管理　　直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。　　2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。　　第九條 采購事項　　采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數量和《采購物資質量標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。　　在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，（預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。　　對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。　　對采購過程中發生的非正常損失（采購數量與收貨數量差異過大），須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。　　采購部工作職責：i、建立供應廠商與價格記錄；ii、采購方式設定及市場行情調查；iii、詢價、比價、議價、訂購工作；iv、送貨進度控制與督促；v、來貨質量、數量異常處理；vi、付款整理、審查；vii、提交采購工作報告。采購工作報告至少須包含以下要求和分析圖表：（1）本月采購貨物的類別與比例；（2）本月因采購質量不符存在退貨的次數；（3）本月各供應商供貨的金額及分布情況；（4）詢價與議價結果的差異總金額及各供應商的差額分布情況；（5）供應商送貨效率；（6）各供應商存的問題及改進建議；（7）采購中存在的問題及改進建議；（8）與各部門勾通，協調解決處理的問題分析。　　采購人員職責：采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好采購工作。必須始終貫徹執行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。　　第十條 其他　　（一） 本制度由本公司制定、解釋和修改。　　（二） 本制度自頒布之日起施行。歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進步的動力。贈語； 如果我們做與不做都會有人笑，如果做不好與做得好還會有人笑，那么我們索性就做得更好，來給人笑吧！ 現在你不玩命的學，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢、權利的奴隸；應學會做“金錢、權利”的主人。什么時候離光明最近？那就是你覺得黑暗太黑的時候。最值得欣賞的風景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。學習參考