某公司質量環境管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 調，并對質量環境管理體系運行的監測設施組織校驗；(8) 負責組織例行的環境監測；(9) 具體負責內外部及各相關方的環境信息交流和質量環境體系審核和第三方審核時不符合項的確認和糾正及預防措施的跟蹤檢查；(10) 編制內部審核計劃，具體負責實施公司的質量環境管理體系審核；(11) 負責向質量環境管理者代表匯報環境管理體系運行情況；(12) 收集、匯總、整理管理評審材料； 車間、倉庫管理人員的質量職責見《各部門和崗位質量職責規定》、倉庫管理人員的環境職責(1) 在本部門落實和傳達環境管理體系要求，負責本部門環境目標、指標和管理方案的制定、檢查、評審和修訂；(2) 負責下屬各部門的生產管理；(3) 負責編制、審核本部門各工段崗位作業指導書；(4) 負責本部門重要環境因素的控制與管理；(5) 負責本部門所使用化學危險品的管理；(6) 負責本部門設備的檢修、維護、保養及管理監督工作；(7) 負責環境緊急事故應急措施的制訂并實施；(8) 負責本部門消防安全管理；(9) 負責制定公司生產定置管理制度，保證生產環境有序；(10) 負責環境管理必要的設備及物質采購計劃的編制；(11) 負責公司生產用水、電及原料等資源的管理，杜絕浪費；****有限公司質量環境管理手冊章節號：職責、權限與溝通編號：WL/QEM2011版 號：A/0頁次：7/10(12) 確保在公司范圍內作業的供方和承包方能按公司的相關規定作業。(13) 負責監督供應商及回收機構；(1) 確保本部門員工理解質量方針和環境方針，提高質量和環境保護意識；(2) 確保本部門員工能勝任質量和環保工作，保證其工作以有效的方式進行；(3) 確保本體系中相關基準文件的有效實施；(4) 落實質量管理目標和環境管理方案的要求，完成相關的質量管理工作和環保工作的正常進行，確保目標與指標的完成；(5)本部門環境因素的識別；(6)依據培訓計劃，落實本部門培訓；(7)本部門質量和環境管理文件的保管；(8)不符合的糾正與預防；(9)本部門各種質量記錄和環境記錄的保管； (1) 正確理解公司質量環境方針，自覺參與質量環境管理；(2) 意識到自己工作表現和工作場所對產品質量的影響及可能會對環境造成影響程度；(3) 認真執行質量環境管理體系程序和各種作業文件的要求，真實填寫各種質量記錄和環境記錄。****有限公司質量環境管理手冊章節號：職責、權限與溝通編號：WL/QEM2011版 號：A/0頁次：8/10總經理指定質量環境管理者代表。管理者代表受總經理委托對質量環境管理體系所需過程的建立、實施和保持負責。《管理者代表授權令》。(1) 質量環境管理體系的建立、實施與保持； (2) 組織識別本公司的環境因素、評價重要環境因素，審批公司的環境因素清單和重要環境因素臺帳；(3) 組織編制、實施公司的質量方針、目標和環境方針、目標、指標及環境管理方案；(4) 組織編制公司的質量環境管理體系文件；(5) 負責審批有關質量、環境法律法規及其他要求對本公司的適用性；(6) 負責公司質量環境管理體系內部及外部信息交流渠道的通暢；(7) 負責外部有關質量、環境問題投訴的處理；(8) 負責審批公司員工的培訓計劃及培訓申請；(9) 任命內部審核組成員，組織公司質量環境管理體系審核, 并審批審核計劃、不符合報告、糾正與預防措施及內審報告；(10) 參加管理評審，向總經理匯報質量環境管理體系的運行情況。 信息交流 公司總經辦應編制和執行《信息交流控制程序》，用于有關其質量、環境因素和質量環境體系的管理。 (1)質量環境管理者代表負責涉及重要質量、環境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。同時協調公司與外部各相關方(有關政府機構、團體、所在社區的公眾等)的關系。 (2)總經辦負責按照《信息交流控制程序》就公司質量、環境因素和環境表現有關事務與公司內各相關職能部門進行溝通，并負責就質量狀況和環境表現的監測和測量與相關部門進行溝通。(3)公司鼓勵員工對質量環境管理體系提出建議、意見和要求，各部門負責人對員工提出的建議、意見和要求及時做出信息反饋，重大質量、環境信息提交質量環境管理者代表審批。質量環境管理者代表負責將質量環境管理體系的監測、審核結果和其他質量情況和環境成果及時通報給員工。****有限公司質量環境管理手冊章節號：職責、權限與溝通編號：WL/QEM2011版 號：A/0頁次：9/10(4)公司內各層次、職能部門間要相互配合、協同工作，保證信息反饋和信息的暢通。 (5)體系運行中如果出現緊急情況，責任部門負責人應立即上報質量環境管理者代表，及時采取有效的糾正措施，具體按《應急準備和響應控制程序》執行。 信息交流包括建立公司對內各層次和職能間的內部信息交流過程和必要時對外部相關方聯絡的接收、文件形成和答復、通報環境活動的過程，以便：(1)闡明公司對質量和環境的承諾。 (2)處理公司在產品開發研究、生產制造和售后服務中有關質量、環境因素的質詢和關注。 (3)提高對公司的質量方針、質量目標和環境方針、目標、指標和方案的認識。 (4)必要時，向內、外相關方通報公司的質量環境管理體系和質量狀況及環境表現。 管理者代表應將對質量環境管理體系進行監督、審核和管理評審的結果通報公司內部對質量狀況及環境表現承擔職責的人員。 公司總經辦應向員工和其他相關方提供必要的信息，有助于調動員工的積極性，并促進公眾對公司改進質量狀況及環境表現所做出努力的理解和認同。 信息交流和通報的內容包括：(1)公司簡介。 (2)質量方針、質量目標和環境方針、目標和指標。 (3)質量環境管理過程(包括相關方的參與和員工的認同)。 (4)質量狀況和環境表現評價(包括產品質量、產品管理、污染排放、資源保護、遵循環境法律法規情況) (5)改進的機會。 (6)輔助信息，如專業詞匯表等。 對于內部和外部的環境信息通報，應注意做到： (1)鼓勵雙向信息交流。 (2)使信息易于理解，并予以充分的解釋。 (3)使信息具有可驗證性。(4)對質量狀況和環境表現予以準確描述。(5)以一致的形式提供信息，如采用相同的測量單位，以便對不同時期的數據進行比較。****有限公司質量環境管理手冊章節號：職責、權限與溝通編號：WL/QEM2011版 號：A/0頁次：10/10 公司可采用多種方式交流環境信息，包括： (1)對外：年度報告、法規要求的呈文、公開的政府記錄、產業協會出版物、傳媒和商業廣告等形式，公布投訴或咨詢電話號碼。 (2)內部：張貼公告、內部報刊、會議和電子郵件等。 公司應考慮對涉及重要質量和環境因素的外部聯絡的處理，并記錄其決定。 管理者代表應根據變化了的內、外部質量狀況和環境因素及環境表現，對運行著的信息交流機制做出相應修改和補充 采購部和市場營銷中心相關負責人收集有關產品的信息、供應商和客戶的資料。 采購部主管對供應廠商應進行產品質量狀況、供貨能力、信用程度、環境狀況等調查，以作為評價供應廠商和服務供應商的條件之一。****有限公司質量環境管理手冊章節號：管理評審編號：WL/QEM2011版 號：A/0頁次：1/2 管理評審，以確保體系的持續適用性、充分性和有效性。..2管理評審應覆蓋公司產品的開發研究、生產制造和售后服務的各個質量和環境方面，包括它們對財政效果和可能的競爭地位的影響。 (1)總經辦負責編制《管理評審控制程序》。 (2)質量環境管理評審一般每年至少進行一次，且間隔時間不超過12個月；通過年度計劃進行安排，通常在內部質量環境管理審核后或第三方審核之前進行。 (3)當例外情況發生，如產品或服務、質量環境管理體系、公司組織機構、外部環境發生較大變化或發生頻繁的投訴，質量環境管理體系嚴重受阻，環保機構、認證機構或本公司重要客戶提出要求時，應適當進行管理評審，總經辦負責作相應調整，經質量環境管理者代表審核，總經理批準后實施。..3管理評審包括： (1)對質量方針、環境方針、質量目標、環境目標、指標和環境表現的評審。 (2)質量環境管理體系審核的結果。 (3)對體系適用性、充分性、有效性的評價。 (4)環境目標和指標的實現程度及環境方針適宜性。 (5)對環境法律法規的遵守狀況，法律法規及其他要求的實施、監測和跟蹤情況。 (6)相關方愿望和要求的變化。 (7)重大環境因素評價、環境管理方案、環境業績等。 (8)上次管理評審報告。 (9)從環境事故中得到的教訓。 (10)顧客投訴、環境問題分析報告。 (11)通報和信息交流。(12)對重要的糾正和預防措施的評審。(13)對環境管理體系修改和補充的評審。(14)對公司資源的配備、影響環境質量的過程和服務的評審。****有限公司質量環境管理手冊章節號：管理評審編號：WL/QEM2011版 號：A/0頁次：2/2，以供總經理進行評價工作。評審工作應形成文件。、不斷變化的客觀環境和持續改進的承諾，指出對質量方針、質量目標和環境方針、目標以及質量環境管理體系的其他要求加以修正的可能的需要。 (1)確定有可能通過改進質量環境管理體系從而導致產品質量、環境表現改進的領域。 (2)確定造成不符合或問題的根本原因。 (3)針對上述原因，制定并實施糾正／預防措施計劃。 (4)驗證糾正／預防措施的有效性。 (5)將過程改進導致的對程序的任何更改形成文件。 (6)對照質量目標和環境目標、指標進行比較。、檢查、驗證，并向總經理報告。，總經辦通知責任部門重新制定和執行，必要時，提交下一次質量環境管理評審。、確實的記錄，由此引起的對文件的任何改動按《文件控制程序》和《記錄控制程序》處理。 公司總經辦主任對管理評審會議進行記錄，并編寫管理評審報告，交管理者代表審核，總經理批準后，分發到相關部門及人員，并負責對管理評審報告中提出糾正和預防措施的執行情況進行跟蹤檢查。、管理者代表、質管部經理及各職能部門負責人參加。****有限公司質量環境管理手冊章節號：資源管理編號：WL/QEM2011版 號：A/0頁次：1/4資源包括人力資源、基礎設施和工作環境。本章提出了資源提供的確定、提供維護的要求，同時也明確了資源應涉及持續改進質量環境管理體系有效性和滿足環境法規和顧客要求，改善環境、增進顧客滿意所需的資源。本過程的主管領導是總經理，歸口管理部門是總經辦，各部門、各車間配合。資源是公司通過建立質量管理體系及過程而實現質量方針、質量目標和環境方針環境目標及指標的必要條件。，首先應根據公司的宗旨、環境的要求和產品的特點以及企業規模所需要的資源，確定哪些可以借用外部資源（如產品外購、外協）來獲得，哪些應自身具備。a) 為實現和保持現有的質量環境管理體系和為持續改進其質量環境管理體系的有效性；b) 為滿足法律法規和顧客變化的要求而引起資源需求的變更，公司應及時通過提供所需資源，滿足法律法規和顧客的要求，進而達到保護環境、增進顧客的滿意。對從事影響產品質量、環境管理工作的人員提出了應勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。總經辦應根據質量環境管理體系各工作崗位，質量、環境活動及規定的職責對人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項工作。選擇人員的能力可根據其受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作的經驗。 能力、意識和培訓通過培訓和其他措施提高公司員工的能力，增強環境、質量和顧客意識，使員工能滿足所從事的環境保護和質量工作對能力的要求。本條規定培訓的范圍、培訓的實施、培訓有效性的測量和記錄的保持。本過程的主管領導是總經理，主管職能部門是總經辦。****有限公司質量環境管理手冊章節號：資源管理編號：WL/QEM2011版 號：A/0頁次：2/4所有從事對環境保護工作和質量有影響的管理、執行和驗證工作的人員者應進行培訓，通過培訓獲得所從事該項工作的能力和技能。．2培訓的實施a)總經辦根據各類人員從事環保工作和質量工作的能力和技能制定年度培訓計劃，經總經理批準后實施。b)培訓的內容包括能力、技能和意識（增強環保、質量和顧客意識）；c)培訓的方法可以采用多種方法，如內培和外培，內培包括講課、講座、技術交流、工作經驗交流、技術競賽、技術表演等。外培可選擇人員外出培訓，包括參加專業培訓、參加短期培訓等。總經理應通過闡明公司的環境和質量的價值觀，宣傳對質量方針、環境方針的承諾，樹立質量和環境意識，對員工的質量、環境行為采取激勵機制，并使質量環境管理體系從書面計劃轉化成有效的運行過程。 總經理應使公司的全體員工理解和認同實現他們所負責的質量目標和環境目標及指標的重要性。 公司總經理應承認員工實現環境目標和指標的作用，鼓勵他們就環境表現提出建議，加強對持續改進的激勵。《人力資源管理控制程序》，確定實現質量目標和環境目標及指標所必需的知識和技能，應在對全體員工的選拔、招聘、培訓、技能發展和繼續教育時進行考慮。(1)公司為實施與保持質量環境管理體系，應保證提供必要的資源，包括人力資源、專業技能、環境知識的培訓以及財力資源等。(2)公司應依據各部門、各崗位提出的培訓需求，確保各個崗位，尤其是具有重大環境責任或其工作可能產生重大環境影響的崗位員工能接受所需的知識、經驗和技能的培訓。(3)公司總經辦應根據《人力資源管理控制程序》，編制《年度培訓計劃》，確定年度培訓需求，規定對各類人員的基本培訓要求和具體培訓內容，并對公司培訓