楚源制氧廠氣瓶檢驗站質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】《中華人民共和國行證許可法》中華人民共和國主席第七號令;《特種設備安全監察條例》國務院第373號令;TSGZ7002—20xx《特種設備檢驗檢測機構鑒定評審細則》;TSGZ7003—20xx《特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求》;GB12135—1999《氣瓶檢驗站定期檢驗技術條件》;制了安徽楚源工貿有限公司制氧廠氣瓶檢驗站《質量手冊》。動中必須遵循的準則,也是本站質量活動的綱領性文件。要求全體員工認真執行。本《質量手冊》自發布之日起實施。溯源到社會公用計量標準或國家計量標準。犯操作規程有權責令其改正，或停止其作業。氣瓶進行復檢，對查出的問題作出處理。調查向站長匯報。

　　

【正文】 級作系統的總結匯報。 對上級部門監督的反映 1) 質量負責人接到上級部門的監督意見后，立即向站長匯報，并會同有關人員查清問題性質、分析發生原因、執行《糾正和預防措施控制程序》重大問題由站 標題 氣瓶 檢驗檢測實施 文件編號 JY1007 長組織專題整改實施。 2) 對上級部門的監督意見，經分析確定為質量問題，都應納入上級，接受檢驗者滿意度測量范圍，進行統計與分析。 標題 質量體系分析與改進 文件編號 JY1008 八 、 質量體系分析與 改進 總則 為了確保本氣瓶檢驗站的質量管理體系具有強有力的自我發現、自我完善、自我改進的機制，能及時識別發現產品 過程 和體系運行中存在的問題，實 施有效措施加以解決，保證提供質量合格的檢驗。這種機制還應進一步提供持 續改進的效能，以提高本站質量管理體系的有 效性，為政府和客戶創造更高的價值。為此，本站規定、策劃和實施了 所 需 的監視 和測量活動，包括對檢驗結果、過程、能力、政府和客戶滿意度以及質量體系運行有效性的確認、審核、監視，測量和評價 活動，用于確保質量管理體系符合性和必要性的改進。 . 政府和客戶滿意 作為對質量管理體系的一種測量，公司 及 本站 對來自 顧客及政府關于產品和服務是否滿足 其要求的信息，采取了多種方式進行收集和分析： 通過銷售人員定期走訪客戶，召開用戶座談會，填寫《顧客（用戶）意見征求函》，將顧客滿意度評價輸入 管理評審等措施，使政府和 顧客滿意度真正作為測量質量管理體系業績的重要指標，并根據顧客 反饋的意見，采取 相應的糾正 /預防措施，以改進質量管理體系的業績。 內部審核 目的：驗證質量管理體實施效果，是否達到了規定的要求，以及時發現存在問題，采取糾正措施，使質量管理體系運行 得 以保持。 范圍：適用于本質量管理體系符合性和有效性的審核。 職責 1） 公司審核按公司質量管理體系的有關要求執行。 2） 檢驗站的審核 ① 生產技術部負責 編制《檢驗站內審計劃》并批準組織實施。并任命審核組 長 。 標題 質量體系分析與改進 文件編號 JY1008 ② 審核組長對糾正和 預防 措施的實施進行協調 ③ 技術負責人負責內審的具體設施軟件，對糾正和 預防 措施的實 施進行跟蹤 驗證。 工作概要 1）進行內部質量管理體系審核，每年不 少于一次，每次審核應 覆蓋 質量管理體系 涉及的全過程和 部門。 2)核前應制定“內審安排計劃”和“內審檢查表”。《內審安排計劃》應明確審核員、時間、內容等。 3)《內審報告》的編制應明確糾正措施的制定，實施和驗證的 要求。 《內 審報告》 由審核組長編寫。 4）受審核的部門應針對發現的問題及時采取糾正措施。以消除不合格項。審核組對所采取的措施的有效性進行跟蹤并記錄。 5）公司 審核記錄由 生產技術部 按公司《 管理評審控制 程序 文件 》的規定管理。 6） 檢驗站內審記錄由技術負責人按檢驗站《質量記錄控制程序》的規定管理。 過程的監視和測量 對質量管理體系的過程，實施必要的監視和測量，包括對檢驗 過程和支持過程的監視和測量。對過程的監視和測量，可采用部門自 查，操作人員崗位巡檢，職能部門專業檢查，政府職能部門督察，工作總結和內部審核等方法進行 。當過程能力 未達到策劃的結果時。應采取適當的糾正措施。，以確保檢驗質量的符合 性。 目的：對質量管理過程進行監視、測量，以驗證過程實現所策劃的結果和能力。 范圍：適用于本站質量管理體系過程。 職責 1） 技術負責人 對質量管理體系定期檢查與記錄，并驗證糾正 標題 質量體系分析與改進 文件編號 JY1007 措施。 2） 檢驗站負責對檢驗工作提供的能力進行測量、監視和記錄。 工作概要 1） 生產技術 部負責制定過程監視辦法，對 質量體系過程的符合 性、適宜性和有效性進行監督檢查，記錄檢查結果。 2） 檢驗站對產品提供過程中的關鍵過程予以監控記錄。 3）當產品提供過程發生變化或產品質量有疑問時，由生產技術部對該過程的能力進行檢測和監視，以便發現問題，采取措施加以改進。 4） 檢驗員 對檢查、測量結果進行分析，并報技術負責人，必要 時制定和實施糾正和 預防 措施。 5） 檢驗站站長對糾正和預防措施的實施情況和有效性進行驗 證并記錄。保存過程監視和測量的所有記錄。 不 符合 產品的控制 目的： 防止 不符合產 品的 非預期 使用，必須對 不符合產 品實行控制。 范圍：適用于本單位所有對氣瓶檢驗結果有異議，被判定為不 符合產 品的控制和處置。 職責 1） 采購部對經判定為不合格的檢測 設備予以更換。 2） 機修室 負責 不符合 檢驗儀表、儀器的維修更換，并 標識 記錄。 3） 檢驗站是氣瓶不 不符合產品 的主要控制部門。負責氣瓶 不符合產 品 的鑒別、標識和記錄，對 不符合產 品處置方案的評審。 4） 評審后的處置方案有： ① 全部重新檢驗 ； 標題 質量體系分析與改進 文件編號 JY1008 ② 部分項目重新檢驗 ； ③ 檢驗結果無效，另作處理 ； 5）當 已發出的檢驗報告在 交付后 和使用中發現 不符合產 品時，檢驗 站應根據 不符合產 品的性質，按有關標準進行處理。 6） 不符合產 品的信息由檢驗站每日進行匯總統計和分析，作為采 取 糾正和 預防 措施的依據。 投訴與抱怨控制程序 、目的：加強監督管理，提高工作質量，改進工作作風，保證檢驗工作的科學、公正。 、范圍：適用于本單位對客戶意見的征詢和處理。 、工作程序： （ 1）客 戶投訴科通過來人、來電、來函的形式，本檢驗站都會給出客觀、公正的解釋。 （ 2）建立業務跟蹤卡或客戶意見單，收集顧客對本單位氣瓶檢驗工作的意見和建 議。 （ 3）由質量負責人定期向顧客發“意見征詢函”原則上每年一次，就本單位的服務態度、檢驗質量征詢顧客的意見。 就本單位的服務態度、檢驗質量征詢顧客的意見。 技術負責人根據客戶反饋的意見或建議，制定相應的措施，凡屬于好人好事，經查實，給予表揚：對檢驗中存在差錯、漏檢的，應制定整改方案，落實整改措施，情節嚴重或造成不良影響的，應按有關規定給予處理。 分析和 改進 本站通過 貫徹質量方針和質量目標，實施管理評審，內部審核， 數據分析， 糾正和預防措施等控制程序，以持續改進質量管理體系的有效性。 糾正措施 標題 質量體系分析與改進 文件編號 JY1008 為了查明和消除實際不合格（缺陷）的原因，采取措施防止 不合 格（缺陷）再次發生，生產一部制定并實施《糾正和預防措施控制程 序》。 1） 職責 ① 生產技術 部負責檢驗過程中糾正措施控制的歸口管理及其實施結果的跟蹤驗證。 ② 各相關部門及氣瓶檢驗站 負責其糾正措施的制定和實施。 2） 工作概要 ① 對發現的不合格（缺陷），責任部門應分析原因，及時采取有 針對性、經濟有效的糾正措施，明確在相應的期限和責任者，并對實施效果進行跟蹤驗證。 ② 糾正措施的信息來源可包括： a 顧客投訴 ； b 不合格報告 ； c 管理評審輸出 ； d 數據分析結果 ； e 內部審核報告 ； f 有關質量記錄 ； g 顧客滿意 測量的輸出 ； h 過程測量 ； 自我評價結果 。 ③ 不合格信息的收集 a 銷售部銷售一科負責收集政府、顧客對產品（服務）的滿意度方面的信息 ； b 生產技術 部負責收集 工藝指標合格率方面的信息 ； 標題 質量體系分析與改進 文件編號 JY1007 c 檢驗站收集與產品要求有關的符合性信息 。 ④ 不合格原因分析 氣瓶檢驗站 應對收集到的信息與相關部門共同分析，發現不合格 應 分析原因，并對不合格品產生影響的重要程度做出評價，以確定是否需要制 和實施糾正措施。 ⑤ 糾正措施的制定與實施 a 內審過程中發現的不合格品，其糾正措施的制定與實施執行公 司《內部 評審 控制程序》 。 b 氣瓶檢驗過程中出現不合 格，由技術負責人 組織相關部門、車間制定糾正措施，經批準后組織實施。 C 糾正措施實施完成后由歸口部門派人驗證。 D 重大糾正措施的實施情況應輸入管理評審。 預防措施 為了查明和消除潛在不合 格（缺陷）的原因，并采取預防措施防 止不合格（缺 陷） 的發生，技術負責人 制定并實施《糾正及預防措施控制程序》。 1） 職責 ① 技術負責 人 負責檢驗過程中預防措施的歸口管理， 對實施結果 進行跟蹤驗證。 ② 氣瓶檢驗站 負責預防措施的制定與實施。 2)工作概要 ① 對發現的潛在不合格（缺陷），責任部門應分析原因，及時采取有 針對性 、經濟有效的措施，明確相應的期限和責任者，并對實施結果進行跟蹤驗 證。 ② 預防措施的信息來源可包括： a 政府和顧客需求及期望 ； 標題 質量體系分析與改進 文件編號 JY1008 b 市場分析 ； c 管理評審輸出 ； d 數據分析結果 ； e 政府及顧客滿意度的測量； f 顧信息的匯總統計 ； g 有關質量記錄 ； h 自我評價結果 ； I 提供運作條件失控的早期報警系統 。 ③ 潛在不合格信息收集 a 氣瓶技術負責人 收集政府和顧客對產品（服務）滿意度方面的信息。 B 氣瓶檢驗站負責收集 工藝指標合格率方面的信息 ④ 潛在不合格原因分析 氣瓶檢驗站 應對收集到的信息與相關部門共同分析，發現潛在不合格，歸口管理部門和責任部門應分析原因 ，并對潛在不合格產品影響的重要程度做出評價， 以 確定是否需要制定和實施預防措施。 ⑤ 預防措施制定與實施 a 涉及檢驗過程，有必要制定預防措施的潛在不合格，由技術負責人組織相關部門、氣瓶檢驗站 制定預防措施，經 批準后 組織實施 。 b 記錄所采取預防措施的結果 c 預防措施完成后，由歸口管理部門對預防措施的實施效果進行跟蹤驗證 d 重大預防措施的實施情況應輸入管理評審 附錄一： 質量管理體系機構網絡圖 楚源公 司 安全生產技術部 多營公司 檢 驗 站 站 長 技術負責人 檢 驗 員 制氧廠