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某失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度-資料下載頁

2026-04-09 03:28本頁面

　　

【正文】實(shí)定期維護(hù)、故障處理、安全值班和出入登記等制度，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第六章內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督第四十六條失業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立稽核部門。稽核部門履行內(nèi)控的管理與監(jiān)督職能，負(fù)責(zé)對(duì)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行監(jiān)督檢查。稽核人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和法律知識(shí)，忠于職守，清正廉潔，秉公執(zhí)法。稽核部門工作人員應(yīng)保持工作的獨(dú)立性和客觀性，直接對(duì)本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。稽核人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真聽取業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的意見和建議，自覺接受業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的監(jiān)督。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的稽核人員違紀(jì)違規(guī)問題要及時(shí)上報(bào)。第四十七條稽核部門依照國(guó)家和省的有關(guān)政策、法規(guī)以及法規(guī)性文件，制定內(nèi)控檢查年度及日常工作計(jì)劃，報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，定期或不定期地對(duì)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。第四十八條稽核部門在對(duì)內(nèi)控制度運(yùn)行情況的檢查過程中可以查閱、復(fù)制有關(guān)文件資料，檢查有關(guān)憑證、賬簿、報(bào)表、票據(jù)和資產(chǎn)等，查看數(shù)據(jù)庫(kù)有關(guān)信息數(shù)據(jù)。稽核部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題可以進(jìn)行調(diào)查，對(duì)違反內(nèi)部控制制度的行為做出臨時(shí)處理決定。第四十九條內(nèi)控檢查的程序：（一）制定工作方案，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提前通知被檢查部門。（二）依法定權(quán)限查閱有關(guān)資料，調(diào)查核實(shí)情況，取得相關(guān)證據(jù)材料。內(nèi)控檢查應(yīng)當(dāng)制定筆錄，筆錄應(yīng)當(dāng)由稽核人員和被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。（三）將檢查結(jié)果形成書面報(bào)告，報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審定。報(bào)告要對(duì)內(nèi)控制度運(yùn)行的情況做出評(píng)價(jià)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議。（四）將檢查結(jié)果反饋給被檢查部門，并以適當(dāng)方式進(jìn)行公告。（五）檢查結(jié)束后應(yīng)將檢查資料整理歸檔，以備查閱。第五十條各部門、崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)建立責(zé)任人差錯(cuò)追究制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約。第五十一條稽核部門可根據(jù)工作需要，委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)內(nèi)審檢查的有關(guān)具體事項(xiàng)，并對(duì)中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)論進(jìn)行審核確認(rèn)。第五十二條建立健全內(nèi)控考評(píng)機(jī)制。內(nèi)控考評(píng)工作可以和目標(biāo)管理考核工作相結(jié)合，由各社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織，采取本級(jí)自評(píng)、上一級(jí)考評(píng)的形式進(jìn)行。內(nèi)控考評(píng)工作每年進(jìn)行一次，考評(píng)時(shí)限為上年度。考評(píng)內(nèi)容：（一）單位領(lǐng)導(dǎo)是否重視內(nèi)控建設(shè)。包括單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控建設(shè)的關(guān)注和要求，建立有利于控制風(fēng)險(xiǎn)的組織架構(gòu)等內(nèi)容。（二）失業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)是否制訂科學(xué)合理的內(nèi)部控制制度，并按內(nèi)部控制制度規(guī)定完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制。（三）各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理，崗位責(zé)任制是否落實(shí)，是否存在濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守等行為。（四）各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)中的辦理手續(xù)是否完備，相關(guān)憑證是否真實(shí)有效，數(shù)據(jù)錄入是否完整準(zhǔn)確，相關(guān)崗位之間的制約是否落實(shí)。（五）基金的收支是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；是否存在失業(yè)保險(xiǎn)基金被貪污、挪用、截留等現(xiàn)象。第五十三條建立獎(jiǎng)懲制度。對(duì)內(nèi)控工作好的失業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。失業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)工作人員不遵守內(nèi)部控制制度而造成不良后果的，應(yīng)視情節(jié)輕重追究相應(yīng)行政責(zé)任，并予以相應(yīng)處罰；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第五十四條建立內(nèi)控制度運(yùn)行情況定期報(bào)告制度。各地失業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)每年年底前應(yīng)將本地區(qū)內(nèi)部控制工作總結(jié)報(bào)送上一級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。總結(jié)應(yīng)全面反映年度內(nèi)部控制工作情況，重點(diǎn)反映內(nèi)控制度建設(shè)存在的問題和典型案例。內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況作為單位年終考核的重要內(nèi)容。建立內(nèi)控制度重大問題隨時(shí)上報(bào)制度。對(duì)日常發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度運(yùn)行中出現(xiàn)的重大漏洞和失業(yè)保險(xiǎn)基金擠占挪用等違紀(jì)違規(guī)問題，要隨時(shí)上報(bào)上一級(jí)失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。第七章附則第五十五條本制度由東營(yíng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。第五十六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。主題詞：失業(yè)保險(xiǎn) 內(nèi)部控制制度通知東營(yíng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局辦公室 2010年4月16 日印發(fā)20 /

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