某公司鋁箔制品質量管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 控，以驗證產品是否達到顧客的要求。這種測量和監控還在產品實現過程的適當階段予以驗證。 產品放行責任者應經總經理授權。 產品測量和監控必須按規定要求進行測量和判別。 本公司在產品實現過程中，如發生緊急或例外放行，應得到授權者的批準，并有可靠的追溯方法。 本公司的產品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。 支持性文件《產品檢驗控制程序》 不合格品控制 職責h總經理領導不合格品控制的管理工作。h品管部歸口管理不合格品控制。 控制要求 本公司應確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 發現不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。 品管部負責不合格品的評審，責任部門負責按評審意見處置。 根據不合格的嚴重程度評審時可能提出以下處置意見：a) 退貨b) 全檢選用c) 加工使用d) 放寬標準讓步使用e) 降級使用f) 返工；g) 報廢； 不合格品的讓步接受，當合同有規定時，必須由本公司批準，并征得顧客或其代表的同意。 對在交付或開始使用后發現的不合格，公司應針對不合格造成的后果采取適當的補救措施。 品管部對返工、返修或讓步接受的產品做好記錄。 支持性文件《不合格品控制程序》 數據分析 職責h總經理領導數據分析的管理工作。h品管部歸口管理數據分析的工作。 公司收集和分析適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 數據的來源 外部信息a) 政策、法規、標準等；b) 外部檢查的結果及反饋；c) 市場、新產品、新技術發展方向；d) 相關方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 內部信息a) 目標完成情況；b) 內審報告、管理評審報告；c) 質量記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況；d) 其它。 通過數據分析為質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 與顧客要求的符合性。 過程、產品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。 采購產品的質量及供方的情況。 為公司尋找質量管理體系改進機會 支持性文件: 《數據分析管理控制程序》 改進 職責h管理者代表領導糾正和預防措施的管理工作。h品管部歸口管理糾正和預防措施的工作。 持續改進本公司通過使用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量管理體系的持續改進。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。所采取的糾正措施應考慮與所發現不合格的影響程度相適應。 糾正措施的實施采取以下步驟：a) 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關注；b) 通過調查分析確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發生的糾正措施的需求；d) 確定并實施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施實施的結果；f) 評價糾正措施的有效性。 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質量管理體系不斷完善，并促進持續改進。 預防措施 本公司對體系運行和產品實現中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生所制定的預防措施應考慮與所發現問題的影響程度相適應。 預防措施的實施采取以下步驟：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發生的措施要求；c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 通過預防措施的制訂并實施，使本公司的質量管理體系更加完善，并促進質量管理體系的持續改進。 支持性文件《糾正與預防控制程序》質量手冊的管理1 編制、審核和批準《質量手冊》的起草工作由公司總經理主持策劃。 《質量手冊》起草完畢，由管理者代表組織公司有關部門負責進行審定，公司總經理批準發布。2 發放、使用 《質量手冊》由人力資源部負責復印、保管、發放。 《質量手冊》的使用公司內部必須使用具有分發號并蓋有“受控”標記的《質量手冊》，任何個人或部門不得使用“非受控”的《質量手冊》。向顧客及有關單位提供的《質量手冊》必須在封面注明“非受控”標記，并由人力資源部進行登記。 《質量手冊》持有人應愛護手冊，確保其完整、整潔。任何持有《質量手冊》的個人或部門不得向不該持有手冊的個人或單位提供，也不準復印。 《質量手冊》是公司質量管理體系運行的基本法規，任何部門或個人不得以行政手段干預其執行。 當《質量手冊》持有人因工作變更不需要繼續持有時，應主動人力資源部辦理歸還手續。3 手冊的修改 《質量手冊》經運行實踐需要進行局部條款修改時，由有關部門提出申請，經人力資源部審核，報管理者代表審定，由總經理批準。修改內容應通知到持有“受控”《質量手冊》的所有人員。 《質量手冊》的主要內容或布局有重大修改時，由人力資源部組織人員進行修訂，并按原審批程序報批。4 手冊持有人的責任 《質量手冊》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執行其有關規定。 《質量手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發生丟失，應寫出書面材料，并經管理者代表批準，方可向人力資源部提出補發申請，辦理相應手續后補發。附錄A 質量管理體系組織結構圖廣州市華鳳鋁箔制品有限公司組織結構圖總經理財務部 管理者代表人力資源部計劃部技術部生產部品管部營銷部文管后勤人事采購業務倉庫生管采購 注：ISO9001：2000標準要求對財務部門不作要求。附錄B 質量職能分配表 ▲：主要關聯，△：次要關聯部 門體系要素總經理管理者代表計劃部生產部品管部營銷部人力資源部技術部▲▲▲▲△△△△▲▲△△△△4．2．3文件控制△△△△△△▲4．2．4質量記錄控制△△△△△△▲▲▲▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△▲△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△▲▲△△△▲▲△▲△△▲▲▲△△△△△▲△▲▲△△▲▲▲△△△△▲△△△△▲△△△▲▲▲▲▲▲▲▲附錄C 質量管理體系程序文件目錄序號文 件 名 稱文件編號管理部門 標準條款號修訂狀態1文件與資料控制程序QP01人力資源部A/02質量記錄控制程序QP02人力資源部A/03內部質量審核控制程序QP03管理者代表內審組A/04不合格品控制程序QP04品管部A/05糾正與預防控制程序QP05品管部A/06人力資源控制程序QP06人力資源部A/07管理評審控制程序QP07管理者代表A/08采購管理控制程序QP08營銷部A/09客戶管理控制程序QP09營銷部，A/010倉庫管理控制程序QP10計劃部．5A/011生產管理控制程序QP11生產部,A/012量規儀器管理控制程序QP12品管部A/013設備控制程序QP13技術部6．3A/014品質檢驗控制程序QP14品管部A/015數據分析程序QP15品管部8．4A/0附錄D質量手冊更改記錄更改序號更改通知單編號更改前頁碼標識和處數更改后頁碼標識和處數更改日期更改簽名更改批準人簽名 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司質量手冊 文件編號：QM2007 版 本： A編 制： 審 查： 核 準： 生效日期： 持有部門：附本編號：42 / 42