某電子有限公司管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 在使用前對監視和測量設備進行檢定（驗證）或校準。當不存在上述標準時，公司應自行編制檢定（驗證）、校準的依據、按規定實施校準； c)必要時進行調整或再調整。確保監視和測量設備在校準有效期內使用； d)保存監視和測量設備的檢定、校準記錄(包括法定計量檢定部門的檢定證書)對設備的檢定和校準狀態進行標識，以確定其校準狀態； e)校準和檢定（驗證）結果的記錄應予以保存；f) 對監視和測量設備應按規定進行維護、保養，防止不正確搬運和維護而影響設備應有的準確度。設備的、管理人員應經過培訓；g）對測試軟件和微機的設備，在使用前應對其能力予以確認。8 測量、分析和改進．，公司對質量、環境與職業健康安全管理體系所需的測量、分析和改進進行策劃并控制其實施。、分析和改進的范圍a)對產品監視和測量，證實產品是否符合規定要求；b)進行內部審核和過程監視、檢查，證實管理體系的符合性和有效性； c)對重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行監測；d）對環境、職業健康安全績效進行監視和測量；e)定期評價對環境、職業健康安全法規標準的符合程度。(包括糾正和預防措施)，持續改進管理體系的有效性。 公司運用調查表、統計表、排列圖、因果分析等統計技術進行數據分析，尋求改進機會。 、環境、職業健康安全的滿意程度，是對管理體系績效的一種測量。通過顧客和相關方對本公司產品及服務是否滿足其要求的感受的相關信息，搜集的有關信息進行跟蹤監視、獲取和利用，并作為糾正和預防措施及管理評審的輸入，尋求改進機會，證實管理體系運行的有效性。：顧客滿意度調查、顧客關于對已交付產品質量方面數據、用戶意見調查、流失業務分析、顧客贊揚和索賠等。；a）供銷部是顧客和相關方滿意的歸口管理部門，負責對顧客相關方滿意度評價的組織和實施，并對滿意程度進行匯總、分析和評價；b) 供銷部負責收集并記錄顧客和相關方滿意度的評價信息，及時傳遞信息，并在規定權限內進行處理和改進。 、相關方滿意信息收集方式可以是口頭的或書面的，包括：產品質量檢查、定期走訪、調查、面談、征求意見函、電話、傳真或其它等適用方式。信息收集的內容包括：a)有關產品質量、交付和服務等方面顧客和相關方的反映； b)有關環境污染、能源消耗等方面顧客和相關方的反映；c）有關現場文明生產、安全防護措施等方面顧客和相關方的反映；d) 有關顧客、相關方需求的變化，市場需求的變化等。、準確記錄，按程序傳遞，匯總、分析和改進。 公司每年對質量、環境與職業健康安全管理體系覆蓋的單位至少進行一次內部審核，以確保管理體系的符合性、充分性和有效性。a)確定管理體系是否：1)符合公司所策劃的安排和管理體系的要求以及GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標準的要求； 2)管理體系得到有效的實施和保持；b)為管理評審提供輸入；、實施并保持了《內部審核控制程序》。 責 a)管理者代表是內部審核的主管領導，負責組織內審方案的策劃和跟蹤評價，批準內審報告。 b) 綜合部是內部審核的歸口管理部門，負責編制內審方案，準備和保管內部審核資料。 c)各部門、相關部門接受內部審核，對審核中發現的不符合項制定和實施糾正措施。a)考慮審核的過程和區域的狀況和重要程度以及以往審核的結果，對審核方案進行策劃，審核方案的內容應包括：審核目的、范圍與程度、職責和權限、資源提供、工作程序、審核方案的實施（審核日程、選擇審核組、審核人員能力要求與評價）、審核方案的監視與評審、審核方案的改進。 b)審核應覆蓋標準的全部條款和質量、環境、職業健康安全管理體系有關的所有部門和過程、活動場所以及全部產品； c)審核的頻次； 每年至少進行1次內部審核，先后兩次時間間隔不得超過12個月，當遇到特殊情況如發生嚴重質量、環境和職業健康安全問題、顧客嚴重投訴、管理體系重大變動以及總經理認為需要時，適時進行內部審核，追加審核次數。 d)審核的方法： 根據本公司的實際情況，內部審核采用按部門集中審核并采取抽樣或滾動審核的方法進行； e)審核準則：1）GB/T190012008《質量管理體系 要求》2）GB/T190112003《質量和（或）環境管理體系審核指南》 3）GB/T240012004《環境管理體系 要求及使用指南》 4）GB/T280012011《職業健康安全管理體系 要求》 5）管理體系文件； 6）適用的法律、法規和其他要求； 7）合同或協議。，審核員不應審核自己的工作，審核員應經過培訓，并具備相應的能力，方可從事審核活動。 a)根據審核方案的策劃結果和管理體系運行的實際情況及重要性，由審核組長編制審核計劃； b)進行現場審核，記錄審核結果，保持記錄； c)將審核結果向受審核部門進行溝通，對發現不符合項提出采取糾正措施的要求。，以消除已發現的不符合及其產生的原因。 內審員對不符合項采取糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證，記錄采取糾正措施的實施情況及有效性，并報告給管理者代表。審核結束后，由審核組長編寫審核報告，經管理者代表批準，發至有關部門或人員，并作為管理評審輸入材料之一。，確保產品質量及管理體系運行的符合性、有效性,公司對過程實施監控,由公司綜合部組織實施。 a) 綜合部是質量管理體系過程監視、測量的歸口管理部門，負責對質量管理體系監視、測量的組織、收集匯總分析有關數據； b)各相關職能部門負責所歸口管理過程的監視、測量；c)生產現場負責產品質量管理體系過程的監視與測量。a) 各管理層次1)法律、法規和標準規范的執行情況；2)質量管理制度及其支持性文件的實施情況；3)崗位職責的落實和目標的實施情況；4)對整改情況的落實情況。b)相關部門1)質量管理策劃結果的實施；2)對本企業、相關方提出的意見和整改要求的落實；3)合同履行情況；4)質量目標的實施情況。，每季度對歸口管理過程實施運行情況進行一次檢查。，由相關部門責任人員對生產控制進行日常業務檢查和現場隨時監視，并將檢查結果及時反饋到公司歸口管理部門。：質量方針、目標的實現狀況，過程的資源、方法 、活動及其結果的符合性，顧客對項目管理的滿意程度等。：歸口管理部門抽樣檢查、各類定期報表、定期匯報會等。，歸口管理部門對措施的實施情況進行跟蹤驗證。為驗證產品要求已得到滿足，公司以對產品的特性進行監視和測量。相關部門依據產品實現過程的策劃結果，對產品進行監視和測量，生產技術部為歸口管理部門，負責監督檢查。:進貨的檢驗、試驗；生產過程的檢驗、成品產品交付驗收等。a）物資的檢驗、試驗相關部門對產品所用的材料要按照現行材料標準要求進行檢驗和試驗；進貨物資檢驗依據產品有關規定中的要求進行，其檢驗內容包括：產品名稱、規格型號、材質、數量、觀感、質量證明等；未經檢驗和試驗的物資不能用于產品中。確因產品急需來不及檢驗和試驗，須制定可追溯措施，由生產技術部負責人批準，必要時由顧客認可后放行，但必須要做唯一性標識，在其后進行補充檢驗和試驗，保證符合規定要求。b）產品過程的檢驗產品過程的檢驗包括：相關部門自查、公司抽查。 相關部門、生產技術部按照產品要求進行控制；檢驗應按國家和現行產品驗收標準及規定要求實施；未經檢驗或檢驗不合格的工序，不得例行作業。，應指明有權放行產品的人員。，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應向顧客放行和交付產品。 a）生產技術部是環境與職業健康安全績效監視、測量的歸口管理部門，負責對環境與職業健康安全績效監視、測量的組織、協調；b)各相關職能部門負責主管環境與職業健康安全績效的監視、測量；c）生產現場負責生產過程環境與職業健康安全績效的監視與自查。 公司對與環境因素和危險源的控制有關的運行活動進行常規監測，應明確方法、頻率、內容和標準。：、運行控制和目標指標的實現程度等三個方面： a）環境與職業健康安全績效的監測與測量：針對組織控制重要環境因素和重大危險源有關的結果和成效，如環境污染、安全事故預防所取得的成果，節能降耗的具體體現等。b)運行控制的監測與測量：如廢水處理的日常維護檢查，固體廢棄物的排放處理的檢查，生活垃圾分類要求的執行情況的檢查，消防設施的檢查，生產現場安全防護措施及文明生產的檢查，測量設備的校準和生產設備的維護保養、生活區環境衛生檢查、能源管理和管理方案的實施等。c）目標、指標實現程度的監測與測量：如目標、指標的階段性完成情況，還可以通過環境與職業健康安全管理方案、適用的法律、法規執行情況對目標、指標進行監視與測量。《績效監測控制程序》。，公司應對遵守法律法規要求（包括有關許可和執照的要求）的情況進行評價，以不斷提高、改進和滿足法律、法規要求的能力，公司建立實施并保持了《合規性評價控制程序》。 責a）管理者代表是合規性評價的主管領導。 b)綜合部是合規性評價的歸口管理部門，負責適用法律、法規條款的識別和組織評價。c）綜合部負責對公司資質、營業范圍是否符合要求的評價。d）生產現場依據確認的適用法律法規條款要求，定期對合規性進行評價，將評價結果報告給管理者代表：a）地方主管部門守法證明；b）適用時，污染物排放監測報告（廢水、廢氣排放產品噪聲排放）；c）適用時，廢棄物依法處置記錄（包括建筑生活拉圾危險物品）；d）適用時，節能降耗統計表（包括電、水、材料等數據）；e）適用時，危險品及消防管理記錄（危險品清單及發放記錄，防火防泄露記錄）；f）環境指標控制記錄 ；g）行政許可的符合性。如安全生產責任制、安全生產許可制度等的執行情況； h）安全行為的符合性。如高危作業（高處作業、地下作業、帶電作業、爆破作業等），危險物料管理（油漆、稀料、乙炔、氧氣等），設備裝置（升降機等）操作和管理的行為與相應法規的符合性； i）防止健康損害行為的符合性。如對接觸毒物、粉塵、振動、噪聲、高溫、低溫、輻射等危害作業環境人員勞動保護活動與相應職業衛生健康法規的符合性； j）與地方法規、地方政府協議、行業技術政策、上級部門要求的符合性。，并負責將合規性評價結果形成評價報告，作為管理評審的輸入。生產現場每季度對環境法規的執行情況進行一次評價、形成評價記錄，上報綜合部。、事件調查和不符合的控制《不合格品、事件調查和不合格品、事件調查和不符合控制程序》，規定有關不合格品控制和處置，環境、職業健康安全不符合的調查處置的職責和權限。 a)生產技術部是不合格品、事件調查和不符合控制的歸口管理部門，負責組織嚴重不合格品和質量事故的分析、評審，審核處置方案及對處置結果的驗證，負責組織對環境污染事故職業健康安全事故的調查和處理。b）生產現場負責對不合格品的識別、記錄、提出處置方案并組織實施和重新檢驗，叁與事故的分析調查和處理。：采購的原材料、半成品、顧客財產、生產過程出現的不合格和顧客投訴及質量事故。： a）一般不合格：是指未影響結構安全或造成直接經濟損失在5000元以下的不合格； b）嚴重不合格：是指影響結構安全或直接經濟損失在5000元以上（含5000元）的不合格。： a)生產人員自檢、互檢； b)生產過程檢驗； c)管理體系過程和產品監視和測量：d）顧客反饋和投訴和相關方的抱怨。適用時，組織應通過下列一種或幾種途徑處置不合格：a）消除不合格，包括退貨、降級使用和報廢等。b）對生產過程中的不合格現象進行糾正，必要進采取糾正措施，并驗證所采取措施的效果；d）對發生的事故和事件應保護好現場，及時救治，立即上報有關部門，進行調查處理；e）經有關授權人批準，適用時顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格。：a）相關部門自身發現的不符合；b）主管部門日常檢查、考核時發現的不符合；c）內審、外審時發現的不符合；d）來自于相關方的投訴；e）環境法律、法規標準變化引起的不符合。 a）各部門、相關部門自身發現的只涉及本部門未造成后果或影響輕微且自身能夠處理的不合格，可不上報，由本部門及時處理、消除其影響，保存不符合及處理記錄； b）對造成嚴重后果或自身無能力處理的不符合以及接到相關方的投訴，要及時上報生產技術部，由生產技術部組織處理； c）主管部門日常檢查、考核及內外部審核時發現的不符合，應書面通知責任部門，限期處理；事件包括：已發生的健康損害、人身傷害或死亡的情況以及未遂事件。： a）各部門專、兼職安全員或有關領導日常巡檢時發現的不符合； b）生產技術部人員巡檢中發現的不符合； c）公司安全大檢查中發現的不符合； d）上級部門安全檢查時發現的不符合； e）內、外部審核時發現的不符合； f）職業健康安全法律、法規、標準變化引起的不符合。： a）各部門、相關部門自身發現的未造成后果且自身能夠處理的不符合可不上報，內部及時處理，消除隱患，保存不符合及處理記錄； b）部門內部無能力處理時，要及時上報生產技術部，由生產技術部組織處理； c）生產技術部、上級部門安全檢查時發現的不符合及內、外部審核時發現的不符合應書面通知責任部門，限期整改；、安全事故、安全事故的劃分：事故按損失嚴重程度的分為一般、嚴重、重大、特別重大質量事故；按照事故責任的不同，可分為指導責任事故、操作責任事故；產生原因有技術、管理、經濟、社會、自然等。、安全事故的處理程序一般包括：1）事故調查。2）事故原因分析。3）制定處理方案。4）處理事故。5）鑒定驗收。6）為今后提出改進建議。公