某礦山一體化質(zhì)量管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 地測車間進(jìn)行現(xiàn)場礦巖分界標(biāo)定，到爆堆插旗進(jìn)行標(biāo)識，并監(jiān)督施工方按礦巖界線進(jìn)行分鏟分裝；d) 運(yùn)輸作業(yè)中監(jiān)督施工方根據(jù)礦石調(diào)度安排將礦石或剝離土卸到指定地點(diǎn)；e) 對工程分包方完成的作業(yè)量按時進(jìn)行驗(yàn)收、簽證，確保施工作業(yè)的進(jìn)度。 施工作業(yè)過程中產(chǎn)生的問題，當(dāng)班現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時解決，做好現(xiàn)場記錄。重大問題向采礦廠或調(diào)度室匯報，采取措施解決。 施工作業(yè)安全管理在作業(yè)全過程由采礦廠安全科對現(xiàn)場管理人員和工程分包方進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查，切實(shí)實(shí)施《安全運(yùn)行控制程序》，發(fā)生事故時按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和處理。 相關(guān)文件《采礦過程控制程序》《生產(chǎn)計劃運(yùn)作程序》《施工作業(yè)方案》《安全運(yùn)行控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序》2 選礦過程控制 本礦制定并實(shí)施《選礦過程控制程序》，對選礦過程和產(chǎn)品交付進(jìn)行有效控制，確保滿足要求。 生產(chǎn)計劃的運(yùn)作按《生產(chǎn)計劃運(yùn)作程序》實(shí)施。 應(yīng)使選礦過程和產(chǎn)品交付在受控條件下進(jìn)行，包括：a) 選礦廠應(yīng)保證各崗位人員獲得《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書》，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求作業(yè)，確保各崗位的作業(yè)質(zhì)量；b) 對特殊工序和關(guān)鍵工序上的作業(yè)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，以確保勝任其所承擔(dān)的工作；c) 對選礦設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其滿足選礦生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求，設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；d) 作業(yè)現(xiàn)場的工作環(huán)境滿足本手冊第六章要求；e) 提供并使用經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的檢測設(shè)備；f) 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并按規(guī)定做好相關(guān)記錄；g) 按生產(chǎn)計劃規(guī)定的時間交付產(chǎn)品。 相關(guān)文件《選礦過程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書》3 過程的確認(rèn) 特殊過程：當(dāng)施工作業(yè)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，這樣的過程/工序稱為特殊過程/工序。 本礦已識別的特殊過程為采礦中的爆破作業(yè)過程，對于該過程應(yīng)予以確認(rèn)：a) 采礦廠審查確認(rèn)施工方的布孔、穿孔施工圖和作業(yè)方案、爆破作業(yè)方案，均應(yīng)符合《露采作業(yè)指導(dǎo)書》要求；b) 點(diǎn)炮、監(jiān)炮、指揮人員必須經(jīng)培訓(xùn)，持有爆破作業(yè)證書；c) 必須使用由本礦提供的符合要求的火工材料，領(lǐng)用時按規(guī)定辦理手續(xù)；d) 爆破結(jié)果應(yīng)有驗(yàn)收記錄；e) 每一次爆破作業(yè)均需確認(rèn)。 相關(guān)文件 《露采作業(yè)指導(dǎo)書》4 標(biāo)識和可追溯性 在作業(yè)的全過程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑢Ξa(chǎn)品和過程進(jìn)行標(biāo)識，防止錯用、混用不合格產(chǎn)品，防止不合格過程轉(zhuǎn)序，在有追溯要求的場合確保可追溯性。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 檢驗(yàn)狀態(tài)分為：“待檢驗(yàn)”、“合格”、“不合格”、“已檢待定”四種。 材料以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識，待檢材料掛待檢標(biāo)識牌或置于待檢區(qū)，不合格材料掛不合格標(biāo)識牌。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識 材料采用其自身的標(biāo)識，不能明顯區(qū)分時采用分區(qū)域標(biāo)識或掛標(biāo)識牌。 中間產(chǎn)品以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識；不同含金品位的載金炭在包裝上貼標(biāo)簽。 需追溯的場合從檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。 其他標(biāo)識地質(zhì)標(biāo)識、作業(yè)平臺標(biāo)識、礦巖分界標(biāo)識、危險源標(biāo)識、安全標(biāo)識、環(huán)保標(biāo)識等是礦山的重要標(biāo)識，各有關(guān)部門必須建立和維護(hù)。5 產(chǎn)品防護(hù) 搬運(yùn)和交付防護(hù) 火工材料、油料、危險化學(xué)品運(yùn)輸應(yīng)使用滿足相應(yīng)安全技術(shù)要求的專用車輛，駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗，防護(hù)的重點(diǎn)是防止丟失、爆炸、火災(zāi)、走漏等事故的發(fā)生，具體執(zhí)行《物資管理程序》。 產(chǎn)品（載金炭）的交付采用專用運(yùn)炭車，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)押送，以防止走漏事件的發(fā)生。具體執(zhí)行《含金物料管理制度》 貯存、保護(hù) 倉庫或場地的存貯環(huán)境應(yīng)滿足材料的存貯要求，配備充足的消防設(shè)施。 火工材料、油料、危險化學(xué)品使用專庫存貯保衛(wèi)科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，確保安全。具體執(zhí)行《危險化學(xué)品管理程序》 產(chǎn)品（載金炭）專庫保管，具體執(zhí)行《含金物料管理制度》。 材料和產(chǎn)品進(jìn)出庫均應(yīng)嚴(yán)格做好驗(yàn)收登記、領(lǐng)用審批手續(xù)。 倉管員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)異常及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)處理。 包裝、標(biāo)識防護(hù) 載金炭采用專用袋/專用車包裝，確保不散落、不走漏、標(biāo)識不滅失。 各種材料的原包裝應(yīng)注意保護(hù)，防止搬運(yùn)和貯存過程中包裝破損、標(biāo)識滅失。 各種檢試驗(yàn)報告、記錄作為產(chǎn)品的標(biāo)識依據(jù)，應(yīng)按《記錄控制程序》要求妥善管理，防止丟失和涂改。 相關(guān)文件《危險化學(xué)品管理程序》《含金物料管理制度》《記錄控制程序》第六節(jié) 環(huán)境管理1 金礦通過環(huán)境因素評價,確定出重要環(huán)境因素,對于重要環(huán)境因素應(yīng)采取措施進(jìn)行管理控制。2 環(huán)安處根據(jù)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確認(rèn)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動。對于這些需維持在現(xiàn)有管理水平的重要環(huán)境因素，環(huán)安應(yīng)組織相關(guān)部門建立相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件。需進(jìn)行控制的運(yùn)行與活動包括：環(huán)境影響評價、資源能源管理、各種廢棄物管理、礦塵防治、化學(xué)危險品管理、水污染防治、水土流失、對相關(guān)方施加環(huán)境影響等3 各部門/單位對這些運(yùn)行與活動進(jìn)行程序化管理，以確保重要環(huán)境因素得到有效的控制，減少對環(huán)境的不利影響。4 公司將環(huán)境管理運(yùn)行控制要求作為企業(yè)管理體系的一個有機(jī)組成部分，同質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等相互融合，確保企業(yè)與環(huán)境管理有關(guān)的各項(xiàng)活動始終處于受控狀態(tài)，使企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)經(jīng)營符合可持續(xù)發(fā)展的需要。5 運(yùn)行控制程序內(nèi)容的要求 程序中必須明確全過程控制，規(guī)定操作規(guī)范，必要時應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書作詳細(xì)補(bǔ)充； 在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求； 對具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施； 明確管理職責(zé)，規(guī)定相關(guān)部門的日常檢查和定期監(jiān)測的制度； 各部門/單位日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)及時糾正，并做好記錄，必要時應(yīng)向安環(huán)處匯報； 定期監(jiān)測應(yīng)有監(jiān)測記錄及信息傳遞的要求，與相關(guān)文件要求應(yīng)一致。 與供方或承包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報供方或承包方。6 相關(guān)文件 《水污染控制程序》 《水土保持和綠化管理程序》 《礦塵控制程序》 《資源能源管理程序》 《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序》 《辦公和生活垃圾管理程序》 《一般生產(chǎn)性固體廢棄物管理程序》 《礦渣和剝離廢土控制程序》 《對相關(guān)方行為控制程序》 《危險化學(xué)品管理程序》 《金礦民用爆炸物品管理制度》 《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度》 《金礦消防管理制度》第七節(jié) 職業(yè)健康安全管理1 金礦建立并保持控制重大危險因素的運(yùn)行控制程序或支持性文件，使與重大危險因素有關(guān)的作業(yè)活動得到控制，確保金礦職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件中明確規(guī)定。3 在運(yùn)行控制程序文件中明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),確定與重大危險因素及重要有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對其進(jìn)行控制。4 對所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的危險因素，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和分包方。5 為消除和降低作業(yè)中的危險因素，程序文件和作業(yè)文件應(yīng)對作業(yè)場所、作業(yè)過程、裝置、機(jī)械、人員和作業(yè)方法、對相關(guān)方的影響做出控制規(guī)定。6 與重大危險因素有關(guān)的崗位，必須嚴(yán)格執(zhí)行程序和作業(yè)指導(dǎo)書。7 金礦有關(guān)部門應(yīng)對各子部門職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，對不符合要進(jìn)行糾正，并督促其整改，以保證其運(yùn)行不偏離體系要求。8 相關(guān)文件 《安全運(yùn)行控制程序》 《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險評價管理程序》 《道路交通及車輛安全管理程序》 《放射性安全防護(hù)管理程序》 《安全標(biāo)識管理程序》 《銅試廠選冶安全管理程序》 《對相關(guān)方行為控制程序》 《危險化學(xué)品管理程序》 《職業(yè)病防治管理程序》 《金礦民用爆炸物品管理制度》 《金礦女工勞動保護(hù)制度》 《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度》 《金礦消防管理制度》第八節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1 金礦編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》對在礦山區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的井下水、火、頂板、片幫事故、一氧化碳和氮氧中毒事故；地面易燃易爆事故，氰化鈉中毒、泥石流、酸類物質(zhì)等事故和特殊氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水等）緊急情況的管理作出規(guī)定，明確各部門的責(zé)任，確定應(yīng)急措施，以便在緊急情況下做出響應(yīng)。2 礦長負(fù)責(zé)礦山應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制的程序和應(yīng)急預(yù)案的審批。3 環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的管理。4 安委會負(fù)責(zé)組織事故的搶險救災(zāi)工作。5 環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)制定各自職能范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括下列內(nèi)容： 事故或事件可能狀況 應(yīng)急組織及人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 應(yīng)急行動 與外部的聯(lián)系 記錄 定期培訓(xùn)與演習(xí)計劃 應(yīng)急設(shè)備的定期檢查6 礦山各單位各級行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按應(yīng)急計劃，配置所需資源。7 緊急情況發(fā)生后,立即起動應(yīng)急預(yù)案,各單位應(yīng)按照要求做好本職工作。8 事故發(fā)生后，安全部門應(yīng)協(xié)助組織進(jìn)行事故調(diào)查、分析、處理，針對導(dǎo)致事故或緊急情況的原因，由責(zé)任單位采取糾正措施，并對實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。9 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，安全管理部門應(yīng)組織有關(guān)部門對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審和修訂。10 可行時應(yīng)各種應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)。11 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》第八章 監(jiān)視和測量第一節(jié) 顧客及相關(guān)方滿意度測量1 通過收集顧客及相關(guān)方滿意和不滿意的信息，作為對管理體系業(yè)績的測量。 2 管理者代表負(fù)責(zé)組織顧客及相關(guān)方滿意度的測量。3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對口相關(guān)方的滿意信息的收集。4 質(zhì)量管理方面的滿意度測量 技術(shù)處負(fù)責(zé)收集冶煉廠反饋的質(zhì)量信息。 并采取措施及時處理存在的問題。 技術(shù)處每年底對冶煉廠反饋所有有關(guān)的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析，分析冶煉廠的滿意度。5 環(huán)境管理方面的滿意度測量 應(yīng)收集的信息 環(huán)安處負(fù)責(zé)收集周邊地區(qū)、政府、員工及其他相關(guān)方對金礦環(huán)境管理方面的信息。 協(xié)調(diào)科配合環(huán)安處做好與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。 環(huán)安處每半年對所收集的信息進(jìn)行分析,分析相關(guān)方的環(huán)境管理滿意程度。6 職業(yè)健康安全管理方面的滿意度測量 應(yīng)收集的信息 環(huán)安處負(fù)責(zé)收集員工、行政主管部門及其他相關(guān)方對金礦職業(yè)健康安全管理方面的信息。 工會配合環(huán)安處收集員工對勞動安全方面反饋的信息。 環(huán)安處每半年對所收集的信息進(jìn)行分析,分析相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理滿意程度。第二節(jié) 內(nèi)部審核1 定期進(jìn)行內(nèi)部審核及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，以保證公司的管理體系的符合性和有效性。2 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核3 審核計劃的形成 管理者代表負(fù)責(zé)在年初編制年度管理體系審核計劃。 內(nèi)部審核每年至少一次，根據(jù)管理體系運(yùn)行情況和需要，可適當(dāng)調(diào)整審核時間、頻次、審核范圍和重點(diǎn)等。4 審核前準(zhǔn)備 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，指定審核組長；實(shí)施審核的內(nèi)部審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，并應(yīng)獨(dú)立于受審核部門。 審核組長編制《審核實(shí)施計劃》，內(nèi)審員負(fù)責(zé)其分工范圍內(nèi)的《審核檢查表》編寫。5 實(shí)施審核 審核組長主持由內(nèi)審人員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加的首次會議，介紹審核目的、范圍、依據(jù)、采用方法及程序等。 審核員根據(jù)審核計劃和檢查表，采取提問、現(xiàn)場檢查、核查記錄等方式進(jìn)行現(xiàn)場審核。 審核組組長主持內(nèi)部審核的末次會議，重申審核目的、范圍、依據(jù)，所采用方法程序，陳述內(nèi)審情況，宣布不合格項(xiàng)及審核結(jié)果。 技術(shù)處負(fù)責(zé)簽到及會議記錄，并保存所有內(nèi)部審核資料。6 糾正措施審核組負(fù)責(zé)將“不合格項(xiàng)報告”登記后發(fā)到各有關(guān)部門，各責(zé)任部門應(yīng)立即針對不合格項(xiàng)原因進(jìn)行分析，制定并實(shí)施糾正措施及計劃。7 內(nèi)審員按分工對負(fù)責(zé)的不合格項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。8 管理者代表應(yīng)將內(nèi)審的有關(guān)信息提交管理評審。9 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》第三節(jié) 環(huán)境監(jiān)視和測量1 金礦編制《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》對環(huán)境管理部門如何對生產(chǎn)活動過程中可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量提出要求。2 環(huán)保科負(fù)責(zé)對各種污染物排放情況、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和未通過公司立項(xiàng)的環(huán)境管理方案及法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)控。 環(huán)保科根據(jù)金礦實(shí)際污染物處理情況合理設(shè)置監(jiān)測點(diǎn)，制定監(jiān)測計劃，并指導(dǎo)各環(huán)保工段做好監(jiān)測工作 環(huán)保科每季度對各部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行跟蹤，綜合分析目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，作成《評價報告》，《評價報告》應(yīng)作為管理評審的輸入信息。 環(huán)保科負(fù)責(zé)每季度對哪些未通過公司立項(xiàng)的環(huán)境管理方案進(jìn)行檢查，檢查責(zé)任部門的履職情況及方案的實(shí)現(xiàn)，并及時協(xié)調(diào)解決存在的問題，將檢查結(jié)果與目標(biāo)和指標(biāo)的檢查結(jié)果一起作成《評價報告》。 每年的管理評審前環(huán)保科負(fù)責(zé)對當(dāng)年度金礦遵守法律法規(guī)的情況進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果作為管理評審的輸入資料。 環(huán)保科負(fù)責(zé)定期對各部門和各環(huán)保工段處理污染物及環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，綜合分析金礦各種污染物的綜合治理結(jié)果。3 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)對通過公司立項(xiàng)的環(huán)保技措項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查。4 行政科負(fù)責(zé)對各單位進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查。5 資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)對各單位的一般性固體廢棄物的處置情況進(jìn)行檢查。6 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》第四節(jié) 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量1 金礦編制《職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序》對各部門如何監(jiān)測和測量本部門責(zé)任范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全績效作出規(guī)定。2 各級安全管理部門應(yīng)開展各種形式的安全檢查 股份公司每季度對礦山進(jìn)行安全大檢查,檢查范圍覆蓋所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、基建項(xiàng)目、化學(xué)危險品的管理、環(huán)保和安全設(shè)施等 金礦的每月安全大檢查 季節(jié)性安全檢查 專項(xiàng)檢查(包括特種作業(yè)、特殊場所、特種設(shè)備及安全措施項(xiàng)目的檢查、火工、消防、氰化鈉使用等)