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x石化服務股份有限公司-內部審計管理規定-資料下載頁

2026-05-17 11:09本頁面

【導讀】規定》,結合公司的具體情況，特制定本規定。成部分、接受總公司審計部指導。內部審計是公司實施內部監督、依法檢查會計帳目。及其相關資產、監督財務收支真實、合法和效益的活動。管領導報告工作。各類專項審計由公司領導根據需要確定實行，審計期限不作限制。要生產經營單位實行每年度的例行審計。公、保守秘密、不得濫用職權、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽職守。內部審計人員依法行使職權受國家法律保護，任何單位和個人不得打擊報復。益和利潤分配等，根據合同或章程規定進行審計監督。以采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議。第十九條對相關的審計報告、審計意見書、審計決定要及時報公司主管領導，經公司領導批準的審計意見書和審計決定，被審計單位必須執行。被審計單位對審計意見書和審計決定如無異議，須在收到后三十日內向公司。審計主管部門做出書面答復，報告整改和處理結果。第三十條本規定由公司行政管理部審計室負責解釋。

　　

【正文】報告，征求被審計單位的意見后，報送公司審計部門，審計報告由主管部門審定，對審計事項作出評價，出具審計意見書和審計決定。經公司領導批準的審計意見書和審計決定，被審計單位必須執行。第二十七條被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議，可以向公司審計部門負責人或公司主管領導提出申訴。公司審計部門負責人或公司主管領導應當及時進行處理。被審計單位對審計意見書和審計決定如無異議，須在收到后三十日內向公司審計主管部門做出書面答復，報告整改和處理結果。第二十八條公司審計部門一般應于下年度或下次審計時，復查被審計單位對上次審計意見書和審計決定的執行情況。對重要的審計項目要進行后續審計，檢查采納審計意見和執行審計決定的情況。第二十九條公司審計部門對辦理的審計事項，必須建立審計檔案，按照規定管理。第五章附則第三十條本規定由公司行政管理部審計室負責解釋。中國最大的管理資源中心第 4 頁共 4 頁

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