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2026-04-16 00:24本頁面

　　

【正文】風險地圖風險庫和風險地圖的建立和運行為現場操作的風險控制提供了更加簡明有效的技術支持，使風險的識別和控制更有操作性和針對性。同時以EXCEL表格形式反映，使數據庫信息技術應用上增加了查詢的功能。風險與部門職責對照表從每部門的職責出發，明確了具體部門對哪些風險進行管控，及其應該承擔的責任。風險評估表查找各業務單元、各項重要經營活動及其重要業務流程中有無風險，有哪些風險。分析和描述風險發生可能性的高低、風險發生的條件。風險等級圖譜根據對風險發生可能性的高低和對目標的影響程度的評估，繪制風險坐標圖，對各項風險進行比較，確定對各項風險的管理優先順序和風險管理的層級。六、管控細則各單位按照計劃推進，按時提交階段交付物，逾期未交的單位納入團隊績效考核。項目啟動后，各單位對風險管理知識進行培訓，并輸出培訓記錄，未進行培訓的。各單位嚴格按照要求提報風險，對虛假提報、隱瞞不報的單位按照1分/條進行績效考核。月度風險解決方案納入月度計劃進行管控，綜合部每月進行稽核。項目獎勵預算號名稱部門輸出物金額（元）備注1各部門風險庫建立各部門風險庫清單2風險管理職責、風險地圖建立綜合管理部風險管理職責表、風險地圖3組織推進獎綜合管理部公司風險庫手冊（電子版）4定期監控管理綜合管理部月度經營風險月報合計發放細則： 1）按照推進計劃，前3項在4月3日前全部完成，按照輸出物發放獎勵； 2）月度經營月報按照半年度獎勵，七月和次年一月各發放一次。

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