造紙廠技術改造項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 照明的電氣設備均采用安全接地。接地電阻不大于4Ω計算機接地電阻不得大于1Ω。主電室、電氣室及變電所：設置超細干粉滅火及感溫、感煙探測系統電纜隧道及主電室地下室：設置超細干粉滅火及感溫探測系統操作室：設置移動滅火器主電機附近：設置移動滅火器車間內電纜隧道與車間外電纜隧道接口處采用防火門以及防火堵料進行分隔,防止火災發生時火災蔓延。 本工程設計須經當地消防部門審查或直接由當地消防部門設計。運行后的消防工作由當地消防部門協助車間消防工作的管理。8 組織機構及人力資源配置 企業組織本項目實行董事會領導下的總經理負責制。企業實行全員勞動合同制，由董事會聘用該廠的總經理，總經理負責全面事務，總經理再聘用各車間經理。廠部設總經理室、總經理辦公室、生產計劃部、總工室以及財務部、勞動人事部、銷售部、安全部等部門。 按國家相關工業企業勞動定員定額實行標準編制，年生產天數按300天計，工作制度采用4班3運轉，每班8小時工作制。 勞動定員和人員培訓 勞動定員車間人員配套的原則是以崗定員，并參照其他同類企業的情況編制。通過本項目車技術改造后的相關工序人員不變。人員培訓是項目運行機制中不可缺少的中心環節、是市場競爭和企業管理的客觀要求，因此人員培訓工作應與工程建設同步進行，并應在生產中保持長期性和穩定性。通過培訓可提高人員的科學文化水平，技術技能和人才素質，是完成項目目標的基礎，為此本項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請高等院校、科研單位和國內同行的有關專家到公司進行技術傳授和指導，定期輪流派出本企業的工程技術人員、專業技術人員、管理人員、企業工人到高等院校及科研單位以及同行業中正常運行的規模企業進行培訓，以提高全體人員的素質，為提高產品質量和市場競爭加大力度。項目管理是對項目建設實施組織管理，內容如下：1．財務管理： ①設置項目財務會計機構，配備專門負責人員。②根據最終評審確定的投資數額、資金籌措榘道、投資計劃及建設內容編制財務計劃③嚴格按照財務制度使用資金，做到專款專用。④建立審計制度，定期檢查財務狀況。2．設備、物資管理：配備專職專業人員負責根據項目建設計劃采購物資與設備。在采購過程，要向有關專家認真進行技術咨詢。要詳細調研，認真比較，符合招標條件的要公開招標。3．工程管理：工程管理包括設計、施工、竣工驗收等工程，關系到整個項目實施質量及投資效益的發揮，必須引起足夠的重視。首先選擇有設計經驗的具有設計證書的專業設計單位進行工程設計。其次在具有施工資格的施工單位中招標。要嚴格實施監理制度。整個施工安裝中力求減少損耗，以獲得最佳效益。工程竣工后，組織有關領導、專家驗收，對于不符合質量要求的工程必須返工直到符合要求為止。 運行機制公司實行統一領導，在設備采購及安裝和三包服務過程中，應建立固定的合作伙伴。在生產經營環節中，減少消耗，提高工效，降低成本。總之，公司要實施現代化經營管理方式，在“質量、品種、效益”上加大力度，以促進本項目順利投產和正常運行。9 項目實施進度安排（1）本項目的實施首先應符合國內基本建設項目的建設和審批程序，同時還要積極創造條件，以保證資金的落實。（2）建立專門的機構評選項目招標單位與設備廠家，負責項目實施的協調和管理工作。（3）由公司領導委托專人擔任項目實施負責人，作為項目的法人及用戶代表。項目實施進程中的決策，指揮，執行以及對內，外談判與聯絡等均有項目負責人負責。（4）項目的設計，供貨，施工，安裝等履行單位與項目執行單位履行必要的法律手續，各自的責任應按照國家的有關法律，法規執行。（5）項目執行單位應與項目履行單位協商指定項目實施計劃，并與履行前通知有關各方。為了確保項目的順利進行，由企業主管部門領導參加，組成工程籌建領導小組，專門負責項目的協調，領導工作。由領導小組負責組建，具體實施工作，擬聘請有關專家擔任項目的技術顧問，配合項目進行重大技術問題的咨詢與決策。籌建領導小組下設三個職能部門：資金部：負責項目的財務計劃和實施計劃安排，與項目履行單位辦理合同協議，以及資金的使用收支手續。綜合部：負責行政工作以及與項目履行單位的接待聯絡等項工作。負責項目技術文件，技術檔案的管理，協助國外技術專家來現場工作的技術翻譯，主持檔案的管理，主持設計圖紙會審，處理有關技術問題以及組織入廠職工的專業技術培訓等工作。基建部：負責項目的土建與安裝，施工進度與計劃安排，施工質量與施工安全的監督檢查以及工程驗收工作；項目設備材料的地訂貨，采購，保管，調撥等項工作。由于本項工程技術要求較高，因此對參與，履行項目供貨，設計，施工，安裝的單位均要進行必要的資格審查，并應將審查程序與結果形成書面報告，存檔備案。（1）供貨：可由設計單位推薦經項目執行單位認可后確定。（2）設計：推薦由承擔過相應項目的設計單位承擔設計工作。（3）土建：土建施工必須從具有相關施工經驗的單位中選擇，擬由項目執行單位進行資格審查后，通過以招標方式確定。（4）安裝：設備安裝以及電氣，儀表，自控系統的安裝應分別選擇專業安裝施工單位，其資格審查與確定方式參見上條 。上述招標工作都將嚴格遵照國內外的有關法律，法規進行。，招標及施工安裝（1）招標技術談判與設計聯絡將在買方主持下，由承擔項目設計的單位會同項目建設單位參加進行。設計聯絡的安排及設計資料的提供將在商務合同中明確。有關設備安裝與調試的詳細資料及供貨裝船清單應在設備到貨前提供。有關設備采購的服務細節問題將在商務合同中明確。所有關于項目設計，施工，安裝技術文件都應存入技術檔案已被查用。（2）工程監理由于本項目建設標準要求高，建設工期緊，建議在工程建設監督方面，應盡量按國家有關規定選擇有資質和實力監理單位，采取全委托監理方式。（1）各配套設備的調試應根據有關的技術準表進行或由供貨單位派人進行技術指導。（2）試運轉工作應邀請供貨方專家，設計單位，安裝單位共同參加，試運轉操作人員上崗前必須通過專業技術培訓。（3）有關設備調試，試運轉等項工作的技術文件必須存檔備查本項目從籌建階段至項目建成投入運行，總計劃時間為12個月，建設日期為2010年1月到2010年12月。在項目實施過程中可根據實際情況進行內部計劃的適當調整，有的環節可交叉進行。項目自批準之日起，應組織專門班子落實各項內外部條件，如資金籌措、設備考察訂貨、確定制造廠家、土建設計、工藝設計以及各類準備工作等。在整個建設過程中需抓好設計、土建、設備訂貨、安裝、試車等重要環節，統籌安排，各專業協調合作，力求項目快速、優質建成，早日投入運行，創造效益。項目實施進度詳見表111。表111 項目實施計劃表序號 時間內容2010年1月——2010年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1可研報告編制、環境影響評價與審批2初步設計及審批3施工、設備招投標4土建施工5設備安裝、調試6職工培訓7竣工驗收10 投資估算和資金籌措 投資估算 工程投資概況本項目為xxxx紙業有限公司能量系統優化技術改造項目，投資估算主要包括設備改造費用、設備采購費用和其他費用。 估算依據山東省建筑工程土建及安裝定額； 設備價格按廠方報價或詢價估算；原國家計委建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)；當地材料和人工費用預算價格；現行投資估算的有關規定。 廠方提供的有關資料。 固定資產投資本項目總投資5709萬元。其中工程費用4995萬元（包括設備購置費4500萬元、安裝費用495萬元）；；；。總投資估算建筑工程投資按同類項目的經濟指標和山東近期人工、材料價格計算。設備價格均為預算價，主要設備在國內采購。投資估算的有關說明：詳見下表表10—1 固定資產投資投資估算序號項目名稱投資金額備注A工程費用50401設備及工器具購置費45002安裝工程費49511%　合計4995B工程建設其他費用1建設單位管理費2勘察設計費3工廠設計費4工程監理費206辦公及生活設施購置費107聯合試車費508其它費用20　合計C 預備費1基本預備費 2漲價預備費　合計D建設期利息E固定資產投資5709A+B+C+D設備購置費設備購置費，由設備原價、備品備件購置費和運雜費三部分構成。備品備件購置費和運雜費，以設備原價為計算基數，按照部門或行業規定的費率計算。設備費共計4500萬元。表10－2主要設備購置費估算表序號車間改造設備地點、名稱設備安裝數量 臺（套）單價（萬元）總價（萬元）合計三通汽改造蒸汽循環系統QCS設備購置費8變頻改造一車間變頻改造13二車間變頻改造14三車間變頻改造24四車間變頻改造21五車間變頻改造25六車間變頻改造25七車間變頻改造25其他車間變頻改造5節電器安裝七條造紙生產線152無功補償一車間13535245二車間13535三車間13535四車間13535五車間13535六車間13535七車間13535合計建筑安裝工程費本工程設備安裝工程相對較簡單，安裝費按設備購置費的12％提取，為450011％=495萬元。 流動資金估算本項目屬于技術改造項目，可以不計取流動資金。 總投資項目固定資產總投資為5709萬元。 資金籌措項目總投資5709萬元，其中企業自籌2689萬元，銀行貸款3020萬元。項目建設期為1年，資金在1年內全部投入使用。11 經濟效益評價 項目概況本項目已完成建設背景及必要性、建設規模、工藝技術方案、技術改造方案、環境保護、工廠組織和勞動定員以及項目實施規劃等諸方面的研究論證。項目經濟效益評價在此基礎上進行的。 基本數據 資本金企業自籌2689萬元為資本金 實施進度本項目建設期為1年。 投資估算本項目建設總投資為5709萬元，其中銀行貸款3020萬元。 財務評價本評價所有投入物價格均為含稅價格。 項目收益估算xxxx紙業有限公司能量系統優化技術改造項目實施后，主要收益為節約的電費和節約的蒸汽費用。，每年節約用電量1292萬kWh，因此本項目收益如下：序號項目名稱年節約量單位價格收益（萬元）1電2097萬kWh2蒸汽120元/噸1044合計綜上所述，本項目收益。 產品成本估算生產中原材料、輔助材料及燃料動力等各項消耗均為工藝專業設計，價格均參考市場價格。本項目實施后，生產過程中所需原輔材料、燃料動力基本不會增加。折舊與修理費用按直線折舊法計