鴨原種場擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁

　　

【正文】 營期 項(xiàng)目建成后，有鴨糞、鴨舍沖洗廢水、生活污水、生活垃圾等污染源產(chǎn)生。（1）生活污水本項(xiàng)目生活污水日排放量按照日常用水的80%設(shè)計(jì)。（2）生活垃圾本項(xiàng)目固體廢棄物主要為鴨糞、塑料袋、廢紙等污染物。 綜合治理措施水污染治理措施（1）生活污水經(jīng)各單元化糞池處理、生活廢水單獨(dú)收集經(jīng)隔油池處理達(dá)國家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入項(xiàng)目區(qū)的沼氣池，對(duì)環(huán)境不構(gòu)成危害。（2）排放沖洗鴨舍廢水，通過控制排放總量，引入田間灌溉，或養(yǎng)殖淡水魚。固體廢棄物治理措施（1）建筑垃圾：及時(shí)運(yùn)往指定的建筑垃圾堆放場。（2）生活垃圾：可集中收集，運(yùn)往垃圾處理場。（3）鴨糞：鴨排放的糞便，每天清除，集中處理可轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥，增加土地肥力。聲環(huán)境污染治理措施 施工現(xiàn)場應(yīng)制定嚴(yán)格的管理制度，盡量減少施工過程中噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。大氣環(huán)境污染治理措施 在施工過程中配備一臺(tái)水車，及時(shí)噴水減少二次揚(yáng)塵。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)期間產(chǎn)生的污染物數(shù)量較多，對(duì)生活及生產(chǎn)污水，經(jīng)處理后排入項(xiàng)目區(qū)沼氣池，對(duì)周圍環(huán)境沒有影響。三廢的重點(diǎn)應(yīng)放在建筑垃圾及日常生活垃圾上，加強(qiáng)管理，及時(shí)處理，可以創(chuàng)造一個(gè)良好的施工環(huán)境。本項(xiàng)目建成運(yùn)轉(zhuǎn)，種鴨場所產(chǎn)生的鴨糞必須堆放在集糞池內(nèi)，作為肥料；生活污水經(jīng)各單元化糞池處理、廚房廢水單獨(dú)收集經(jīng)隔油池處理后排入項(xiàng)目區(qū)沼氣池，生產(chǎn)污水通過控制排放總量，引入田間灌溉，或養(yǎng)殖淡水魚。對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不良影響。從以上各方面分析，本項(xiàng)目建成運(yùn)轉(zhuǎn)后對(duì)所在地區(qū)的環(huán)境和生態(tài)不會(huì)產(chǎn)生不良影響。 獸藥殘留的控制措施隨著畜牧業(yè)的現(xiàn)代化、集約化和規(guī)模化生產(chǎn)。獸藥（包括獸藥添加劑）在降低發(fā)病率與死亡率、提高飼料利用率、促生長和改善產(chǎn)品品質(zhì)方面起到十分顯著的作用，已成為現(xiàn)代畜牧業(yè)不可缺少的物質(zhì)基礎(chǔ)。但是，由于科學(xué)知識(shí)的缺乏和經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使，畜牧業(yè)中濫用獸藥和超標(biāo)使用獸藥的現(xiàn)象普遍存在。其后果，一方面是導(dǎo)致動(dòng)物性食品中的獸藥殘留，攝入人體后影響人類的健康；另一方面，各種養(yǎng)殖場大量排泄物（包括糞便、尿等）向周圍環(huán)境排放，獸藥又成為環(huán)境污染物，給生態(tài)環(huán)境帶來不利影響。尤其是在我國加入WTO后，國際貿(mào)易中的非貿(mào)易性技術(shù)堡壘現(xiàn)象，使我國畜禽產(chǎn)品的出口面臨激烈的競爭環(huán)境。如不能很好地控制獸藥殘留，畜禽產(chǎn)品的出口貿(mào)易將是困難重重。獸藥殘留的控制措施：①嚴(yán)格規(guī)范獸藥的安全生產(chǎn)和使用；②加強(qiáng)飼養(yǎng)管理、改變飼養(yǎng)觀念；③加強(qiáng)獸藥殘留監(jiān)控、建立獸藥殘留監(jiān)控體系；④加強(qiáng)獸藥殘留日常檢測(cè)。第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算依據(jù) 《**省建筑工程預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》（第二版）；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)使用手冊(cè)》；**省和國家土地管理政策、供電供水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況并參照**地區(qū)現(xiàn)行市場價(jià)格，采用綜合單價(jià)指標(biāo)法進(jìn)行估算。其他費(fèi)用：包括項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)及其他所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用等，根據(jù)國家有關(guān)部門對(duì)其他費(fèi)用取費(fèi)率的規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況綜合計(jì)算確定。預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)的費(fèi)率按工程和其他費(fèi)用的2%計(jì)取；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)的費(fèi)率按工程和其他費(fèi)用的3%計(jì)取。 投資估算對(duì)本項(xiàng)目的投資估算就是對(duì)固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金和建設(shè)期利息等三大指標(biāo)進(jìn)行估算，具體估算結(jié)果如下：工程費(fèi)用投資（1）綜合辦公宿舍樓：300㎡，以700元/㎡計(jì)算，則700元/㎡300㎡=21萬元；（2）孵化 廠：400㎡，以500元/㎡計(jì)算，則500元/㎡400㎡=20萬元；（3）雛鴨舍：1560㎡，以450元/㎡計(jì)算，則450元/㎡1560㎡=；（4）中鴨舍： 300㎡，以300元/㎡計(jì)算，則300元/㎡300㎡=9萬元；（5）種鴨舍：800㎡，以300元/㎡計(jì)算，則300元/㎡800㎡=24萬元；（6）飼料儲(chǔ)存、加工房：200㎡，以500元/㎡計(jì)算，則500元/㎡200㎡=10萬元；（7）入場消毒室：20㎡，以500元/㎡計(jì)算，則500元/㎡20㎡=1萬元；（8）水池運(yùn)動(dòng)場：2400㎡，以80元/㎡計(jì)算，則80元/㎡2400㎡=；（9）旱地運(yùn)動(dòng)場：2400㎡，㎡計(jì)算，㎡2400㎡=；（10）獸醫(yī)室：50㎡，以500元/㎡計(jì)算，則500元/㎡50㎡=；（11）隔離室：100㎡，以500元/㎡計(jì)算，則500元/㎡100㎡=5萬元；（12）配電室：50㎡，以500元/㎡計(jì)算，則500元/㎡50㎡=；（13）水泵房：40㎡，以500元/㎡計(jì)算，則500元/㎡40㎡=2萬元；（14）道路：4000㎡，以60元/㎡計(jì)算，則60元/㎡4000㎡=24萬元；（15）圍墻：713米，以120元/米計(jì)算，則120元/米713米=；（16）孵化出雛機(jī)：2套，以140000元/套計(jì)算，則140000元/套2套=28萬元；（17）高壓沖洗器：2套，以10000元/套計(jì)算，則10000元/套2套=2萬元；（18）電腦：2臺(tái)，以6000元/臺(tái)計(jì)算，則6000元/臺(tái)2臺(tái)=；（19）運(yùn)糞車：2部，以25000元/部計(jì)算，則25000元/部2部=5萬元；（20）孵化廳其他設(shè)備：2套，以10000元/套計(jì)算，則10000元/套2套=2萬元；（21）飼料加工設(shè)備：1套，以36000元/套計(jì)算，則36000元/套1套=；（23）供電工程：12萬元；（24）給排水工程：15萬元；小計(jì)：。其他費(fèi)用 （1）項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：%計(jì)算，； （2）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1%計(jì)算，； （3）工程監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的2%計(jì)算，；（4）其他費(fèi)用：按工程費(fèi)用的1%計(jì)算，；（5）土地費(fèi)：80畝，租期10年，按500元/畝計(jì)，則500元/畝80畝=4萬元； 小計(jì)：；預(yù)備費(fèi)用：按工程費(fèi)用的5%計(jì)。 固定資產(chǎn)投資估算見附表1。建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目申請(qǐng)國家預(yù)算內(nèi)財(cái)政撥款200萬元，地方配套資金100萬元，屬于無償資金，建設(shè)期利息為0。 流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算采用分項(xiàng)指標(biāo)法，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作特點(diǎn)進(jìn)行估算，經(jīng)過估算。 項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金+建設(shè)期利息 =++0 = 。，%；，%，建設(shè)期1年。 資金籌措 ，其中申請(qǐng)國家預(yù)算內(nèi)財(cái)政撥款200萬元，占57%；，%，地方配套資金100萬元，%，建設(shè)期1年。投資計(jì)劃與資金籌措見附表2。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 評(píng)價(jià)依據(jù)中國計(jì)劃出版社出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)使用手冊(cè)》；國家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度和有關(guān)法規(guī)，以及**省的有關(guān)財(cái)務(wù)稅收政策，**農(nóng)業(yè)稅率為0；參照當(dāng)前同行業(yè)的基準(zhǔn)盈利水平，確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)內(nèi)部收益率為10%，基準(zhǔn)投資回收期為8年；本項(xiàng)目計(jì)算期10年，建設(shè)期1年，%，從第3年開始達(dá)100%。 產(chǎn)品銷售收入及稅金（1）年出售淘汰種公鴨400羽，每羽3公斤，按16元/公斤計(jì)，則16元/公斤3公斤400羽=；（2）年出售淘汰種母鴨2000羽，按20元/公斤計(jì)，則20元/公斤2000羽=10萬元；（3）年出售未受精蛋30000羽，30000羽=；（4）種鴨出售種雛鴨135300羽，按13元/羽計(jì)，則13元/羽135300羽=；（5）年出售干糞約100噸，按600元/噸計(jì)，則600元/噸100噸=6萬元；小計(jì)：；外購原材料費(fèi)：；（1）年飼料費(fèi)：，按1600元/噸計(jì)，則1600元/噸=；（2）藥劑、配料及其他低級(jí)易耗品等，預(yù)計(jì)年需4萬元；外購燃料及動(dòng)力：包括水電費(fèi)、燃油費(fèi)等，；（1）水費(fèi)：年消耗7560噸，7560噸=；（2）電費(fèi)：，=；（3）燃?xì)饧叭加唾M(fèi)：包括職工生活的燃?xì)饧斑\(yùn)輸車輛燃油等費(fèi)用，根據(jù)目前市場行情及經(jīng)驗(yàn)估算，年需3萬元； 工資及福利津貼：本項(xiàng)目的人員定額為30人，30人=24萬元； 維修費(fèi)：按折舊費(fèi)的30%計(jì)算，； 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：，采用綜合直線折舊法進(jìn)行折舊，殘值率為5%，折舊年限為10年，； 攤銷費(fèi)：，攤銷年限為5年，； 其他費(fèi)用：包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和其他雜費(fèi)等，所需的費(fèi)用按照產(chǎn)品銷售收入的5%計(jì)提，5%=。總成本費(fèi)用估算見附表。 企業(yè)所得稅：根據(jù)**省的有關(guān)稅收規(guī)定，本項(xiàng)目免企業(yè)所得稅。 利潤總額及其分配 ，提取企業(yè)所得稅及10%。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 評(píng)價(jià)該項(xiàng)目盈利能力的主要指標(biāo)為內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率和資本金利潤率等，具體估算指標(biāo)如下： 投資利潤率=% 投資利稅率=% 內(nèi)部收益率=% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值= 投資回收期= 資本金利潤率=%從以上指標(biāo)分析數(shù)據(jù)可以看出項(xiàng)目具有較好的盈利能力。 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其計(jì)算公式為： 年固定成本 BEP（生產(chǎn)能力利用率）= ──────────────100% 年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金及附加 =% 計(jì)算結(jié)果表明，%，也就是年銷售收入達(dá)到108萬元就可以保本。敏感性分析由于在投資建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營難免會(huì)受到一些不確定因素的影響，而使本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益與目前的估算產(chǎn)生偏差，直接影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的因素為固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入等，如果固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入單因素上下浮動(dòng)10%，經(jīng)營成本增加8%的同時(shí)銷售收入下降8%所出現(xiàn)的情況，詳見敏感性分析表。敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目名稱NPVIRRT1固定資產(chǎn)投資+10%101萬元%2固定資產(chǎn)投資10%160萬元%3經(jīng)營成本+10%77萬元%4經(jīng)營成本10%184萬元%5銷售收入+10%226萬元%%6銷售收入10%35萬元%7成本+8%收入8%11萬元% 從以上的數(shù)據(jù)分析可以得出結(jié)論：不論是固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入等單因素增加或減少10%，還是經(jīng)營成本增加8%的同時(shí)銷售收入下降8%，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率10%，投資回收期均比基準(zhǔn)投資回收期8年小。說明該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，較強(qiáng)盈利能力、借款償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 因此，該項(xiàng)目是可行的。第十四章 社會(huì)效益分析**鴨是**“四大”名菜之列，在國內(nèi)乃至東南亞市場都享有極高的聲譽(yù)，但到目前為止，還零散的飼養(yǎng)狀態(tài)，很難形成市場效應(yīng)。基此，本項(xiàng)目是以**鴨原種保護(hù)、開發(fā)為前提進(jìn)行擴(kuò)建。其建成投產(chǎn)，將填補(bǔ)**鴨繁育規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化的空白，并采用“公司+基地”和“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式發(fā)展壯大生產(chǎn)規(guī)模，使**鴨的品牌效應(yīng)得到質(zhì)和量的同時(shí)飛躍，從而達(dá)到生態(tài)結(jié)構(gòu)、畜禽品種結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展空間的合理組合，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著舉足輕重的作用，實(shí)現(xiàn)了新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。項(xiàng)目是勞動(dòng)密集型、具有地方特色的無公害健康型綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目在正常運(yùn)營期間，將每年至少向當(dāng)?shù)厝罕娞峁?35300只鴨苗。按每個(gè)農(nóng)戶一個(gè)養(yǎng)殖周期養(yǎng)殖300只（養(yǎng)殖周期約為160天，每年養(yǎng)殖兩茬）肉鴨銷售價(jià)60元/只計(jì)算，則每個(gè)養(yǎng)殖農(nóng)戶年收入36000元，僅養(yǎng)殖這一項(xiàng)人均可增加收入600元（以每個(gè)農(nóng)戶6人計(jì)）。另外，飼養(yǎng)的**鴨，年產(chǎn)干糞便約700噸，按現(xiàn)行市場價(jià)600元/噸計(jì)算，則每年可為養(yǎng)殖農(nóng)戶增加收入42萬元。本項(xiàng)目的擴(kuò)建在很大程度上改善了當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境，也改善了本地區(qū)的就業(yè)問題，以目前基地的建設(shè)估算，其將直接或間接為地方政府解決1752人的就業(yè)壓力；與此同時(shí)，在項(xiàng)目區(qū)周邊的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也得到改善。相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到改善后，就能解決本地區(qū)一定量的就業(yè)問題，進(jìn)而使本地區(qū)的就業(yè)率這基礎(chǔ)上得到更大的提高，這不僅增加了當(dāng)?shù)鼐用竦纳钍杖雭碓矗夷軌驗(yàn)樯鐣?huì)和政府解決了實(shí)際性的困難，使社會(huì)和政府的壓力得到緩解，社會(huì)效益非常顯著。本項(xiàng)目與周邊的果園基地有機(jī)的結(jié)合起來，形成互補(bǔ)性的“種鴨場—沼氣—果蔬”生產(chǎn)鏈后，原是污染物的鴨糞尿、殘余飼料就可以變廢為寶，成為有價(jià)之物，不會(huì)再對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境造成污染，這樣就可以達(dá)到生態(tài)環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一、穩(wěn)步發(fā)展的目的。第十五章 結(jié) 論本項(xiàng)目建設(shè)的基本目標(biāo)在于推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)**鴨養(yǎng)殖區(qū)域化和經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化，這將對(duì)**市乃至全省縣域經(jīng)濟(jì)的健康、快速發(fā)展產(chǎn)生積極推動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)環(huán)境效益。本項(xiàng)目旨在運(yùn)用企業(yè)化經(jīng)營機(jī)制，推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)**鴨種質(zhì)資源的保護(hù)、開發(fā)、規(guī)模和區(qū)域化養(yǎng)殖、集約和產(chǎn)業(yè)化結(jié)營的有機(jī)鏈接，培育、壯大**鴨產(chǎn)業(yè)，成為**地區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。經(jīng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力投入正常營運(yùn)后，年利潤額約58萬元，%，（含1年建設(shè)期），%，%，%，均在同業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)以上。項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯。本項(xiàng)目是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，正如上述，項(xiàng)目直接或間接創(chuàng)造勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)約1000人，在一定程度上緩解了當(dāng)前社會(huì)的就業(yè)壓力。除此之外，還可以帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益十分突出。本項(xiàng)目所生產(chǎn)的**鴨優(yōu)良種苗，可以推廣“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式，養(yǎng)殖農(nóng)戶可以在公司生產(chǎn)計(jì)劃、養(yǎng)殖技術(shù)的指導(dǎo)和支持下，自主地組織養(yǎng)殖生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖生產(chǎn)發(fā)展和增加家庭經(jīng)濟(jì)收入。本項(xiàng)目還可以參與有機(jī)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，其產(chǎn)生的糞尿污水