躍進村澇區綜合治理項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 的原因造成的浪費；認真做好建設期的質量工作，確保工程各階段、各工序之間的質量，以達到國家規定的標準；項目建設中必須嚴格按照設計要求和規定的方案進行，任何人不得更改，如有問題，需與設計單位協商并由設計單位出具“變更通知單”解決；投資控制重點抓設計及前期工作，實施過程中，應將質量控制與工期控制有機結合，達到協調一致。實施全程跟蹤管理。 項目實施進度安排本項目建設期為24個月，從2022年10月開始前期準備工作，至2022年9月竣工驗收，投入使用。結合本項目的具體情況，確定共分4個階段進行。為了提高工程建設速度，采用各環節前后緊密銜接、有的環節同時開展、有的環節交叉進行的方式建設，具體安排如下：(1)2022 年 10 月～12 月，完成項目可行性研究報告編制及批復工作；31(2)2022 年 1 月～2022 年 3 月，工程設計及招標。(3)2022 年 4 月～2022 年 8 月，工程施工及設備安裝、調試；(4)2022 年 9 月，竣工驗收，交付使用。具體進度情況詳見表 9－1“項目實施進度表”。32項目實施進度表表 9－12022年 2022年 2022年年份、月份工作內容 10月～12月 1月～3月 4月～12月 1月～8月 9月完成項目可行性研究報告編制及批復工作工程設計及招標工程施工，設備安裝及調試竣工驗收，交付使用33第十章 投資估算及融資方案 項目投資估算 編制依據及參數(1)《投資項目可行性研究指南》（試用版）（計辦投資[2022]15 號）；(2)《吉林省建筑工程投資估算指標》；(3)《吉林省建筑工程預算定額》；(4)《吉林省給排水、采暖、燃氣工程基價表》；(5)《吉林省電氣工程基價表》；(6)項目基本預備費按第一、二部分費用之和的 5%計?。?7)國家及地方有關規定。 建設投資估算內容建設投資由靜態和動態投資兩部分組成。其中，靜態部分包括建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費；動態部分由漲價預備費和建設期利息構成。漲價預備費根據國家發改委文件，暫不計入總投資。 建設投資本項目合計建設投資 2900 萬元，具體構成如下：建設投資靜態部分(1)建筑工程費：依據《吉林省建筑工程投資估算指標》、《吉林省建筑工程預算定額》及同類工程指標估算，采用單位建筑工程投資估算法估算，估算總額為 萬元。34(2)設備購置費：設備費按生產廠家到廠價或參考同類工程估算，運雜費含在設備費中。估算總額為 萬元。(3)安裝工程費：根據設備類別按一定的比例計取。估算總額為 萬元。(4)工程建設其它費用：根據國家和吉林省有關規定計取。估。根據國家和吉林省有關規定計取，其中：①建設單位管理費：按財建[2022]394號文件計算。②招標服務費：按計價格[2022]1980號文件《招標代理服務收費暫行辦法》計算。③工程設計費、預算費編制費：按計價格[2022]10號文件《工程勘察設計收費管理規定》計算。④環境評價費：根據國家計委計價格[2022]125號文件計算。⑤工程監理費：根據國家發展改革委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知要求計算（發改價格[2022]670號）。⑥工程保險費：％計算。(5)基本預備費：是指在項目實施過程中可能發生難以預料的支出，如：設計變更及施工過程中可能增加工程量等費用，需要事先預留的費用，本項目建設期24個月，基本預備費按國家標準取工程費和工程建設其它費用之和的5％。綜上。35 建設期利息本項目不申請銀行貸款，因此不產生建設期利息。 項目總投資項目總投資由建設投資和基本預備費構成，估算總額為 萬元，匯總詳見下表。項目總投資估算匯總表 單位：萬元序號 費用名稱 投資額 占項目投入總資 金的比例(%) 估算說明1 建設投資 建設投資靜態部分 100 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 工程建設其它費用 基本預備費 占前 4 項之和的 % 建設投資動態部分 0 漲價預備金 建設期利息 2 項目總投資 100 融資方案項目總投資為 萬元，申請中央資金 2610 萬元，地方配套資金 290 萬元。36第十一章 工程招標 招標依據及范圍根據國家發展和改革委員會發布的《工程建設項目招標范圍和規定》及《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定》，對本項目所涉及的地質勘察、工程設計、工程監理以及工程施工等相關工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。項目招標主要有三種形式：委托招標、邀請招標和面向社會進行公開招標。本項目擬采取面向社會進行公開招標的形式。為規范項目的招標活動，本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應報項目審批部門核準，經核準后建設單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續。項目審批部門將核準變更項目招標內容的意見抄送有關行政監督部門。如建設單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關行政監督部門按照國辦發[2022]34號文件的規定，對項目建設單位依法進行處罰。 招標情況根據本項目實際情況及特點，項目招標情況詳見表11－1。37招標基本情況表 　　　　　　 招標范圍 招標組織形式 招標方法全部招標 部分招 標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注建筑工程 √ √ √ 設計費 √ √ √ 監理費 √ √ √ 設備購置 √ √ √ 備 注：奢嶺街道辦事處二O一三年十月38第十二章 財務評價 編制依據及說明本項目是非盈利性公益事業項目，這類項目的財務評價方法與盈利性項目有所不同，一般不計算項目的財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期。根據國家發展和改革委員會計辦投資[2022]15號文審定出版的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和《建設項目經濟評價方法與參數》第三版的規定，本項目財務評價只作單位功能（或者單位使用效益）投資及運營費用的分析。 費用 固定資產投資本工程總投資為 2900 萬元，即固定資產總投資為 2900 萬元。 年運行費測算工程年運行費主要包括：材料、燃料及動力費；工程維護費；其他直接和間接費。工程維護費本工程的維護費按工程總投資的 3%計取，即為 87 萬元。燃料動力費本工程的燃料動力費為排澇站泵運行的電費，年消耗量 萬 kW?h，按 元/kW?h 計算，則年運行費用 萬元。年運行費以上兩項之和即為本工程的年運行費為 萬元。39 財務評價根據國家發展和改革委員會計辦投資[2022]15 號文審定的《投資項目可行性研究指南（試用版）》規定，本項目財務評價只作單位功能運營成本的分析評價。 單位使用效益投資本項目建設投資 2900 萬元，服務耕地 6900 畝。根據單位使用效益投資計算公式，計算求得單位使用效益投資為 4202 元/畝。計算過程如下：單位使用效益投資=建設投資/設計服務能力或設施規模 =2900 萬元/6900 畝=4202 元/畝單位功能運營成本 本項目年運營成本為 萬元，項目年服務耕地為 6900 畝，根據單位功能運營成本計算公式，計算求得本項目單位功能運營成本為 元/畝。計算過程如下：單位功能運營成本=年運營費用/年服務總量 = 萬元/6900 畝= 元/畝 財務評價結論本項目主要建設內容為躍進村農業生產基礎設施建設，是非盈利性公益事業項目，其主要目的是為基層人員服務，從長遠來看，社會效益顯著。該項目投資風險小，社會回報率高，在財務上是可行的。40第十三章 效益分析 經濟效益項目區由于年年遭受澇災，莊稼平均產量僅為 200 公斤/畝，按市場銷售價格 元/公斤算，農民毛收入 360 元/畝，直接受益面積 6900 畝，治理前總收入 萬元。通過本項目的建設，可以減少澇災等自然災害帶來的經濟損失，另外農業生產基礎設施條件得到改善，使莊稼產量達到 550 公斤/畝，收入達到 990 元/畝，總收入達到 萬元，治理后新增農民收入 萬元。躍進村人口 1480 人，人均增收 2937 元。另外，本項目的實施大大促進項目區群眾實施農業產業結構調整，發展多種經營，招商引資條件也得到提高，都有利于提高農民的經濟收入。綜上所述，本項目的實施經濟效益顯著。 社會效益通過本項目的建設，隨著項目綜合經濟效益的發揮，將使農民群眾積極樹立起實現農業產業化，依靠政策實現經濟增收的信心和決心，為群眾脫貧致富奔小康開辟新途徑。同時，也充分體現出黨和國家重視農業、農村和農民利益的政策效應，使群眾真切感受到黨的政策優惠，對農村社會繁榮穩定具有深遠意義。 生態效益通過本項目的建設，可以提高當地防洪抗險能力，調節汛期洪41水，可以極大地改善躍進村局部生態環境，調節局部地區小氣候，改善農業生態環境，為農業產業的優質生產創造良好的生態環境條件。因此，本項目是切實可行的，綜合效益顯著。42第十四章 結論與建議14. 1 結論本項目實施后，不僅可以使雙陽區奢嶺街道辦事處躍進村的生產、生活得到改善，而且對促進整個雙陽區的經濟發展都有一定的積極作用。經過對項目區自然生態環境、社會經濟現狀及項目建設的技術措施、保證措施、投資效益、環境影響、資金籌措等方面的分析論證，結果表明：該項目的選擇，無論在自然、社會、經濟條件以及水利設施建設、水源保護等方面都具有廣泛的代表性和深遠的社會意義。立項論據充分，指導思想明確，目標切合實際，措施布局合理，建設內容和發展方向完全符合項目區自然經濟發展規律，符合社會發展要求，技術上可行。 綜上所述，本項目建設是關系到當地農民生活和當地經濟發展的好項目，能夠確保本項目統籌兼顧經濟效益、社會效益、生態效益全面均衡發展，因此，本項目是切實可行的，綜合效益顯著。14. 2 建議建設單位應做好項目的前期準備工作，落實建設資金，以保證項目的順利實施，并達到預期目的。根據工程建設的要求，爭取按計劃施工，節省資金。項目實施階段，要加強工程的監督管理工作，確保項目質量和工程進度，使工程如期完工投入使用，及早發揮效益。