合作社4萬只蛋雞養(yǎng)殖擴建項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 （2）批復的《實施技術方案》和批復的申請財政補助資金實施計劃。（3）建設項目竣工后的照片、文字說明或錄像。（4）其他需要提供的資料。 驗收程序和步驟 財政補助資金項目建設完工后，項目建設領導小組辦公室進行自查驗收，驗收后省財政廳農業(yè)處提出驗收申請。省財政廳農業(yè)處會同項目建設領導小組辦公室對項目實施驗收，驗收后將驗收材第五章 項目組織與管理36料上報省財政廳，省財政廳視工作情況采取抽樣驗收的辦法對項目進行驗收。縣（市）驗收步驟 （1）聽取補助資金項目建設實施情況匯報，審查項目單位提交的驗收材料；（2）對補助資金項目進行實地檢查，包括維修地點、規(guī)模、形式，工程建設內容及工程量，施工質量等；（3）驗收組對補助資金項目進行評議，決定是否通過驗收；（4）編寫驗收報告。驗收中需要重點關注的問題 （1）項目年度實施計劃安排的項目是否全部組織實施； （2）各項目建設內容是否全部完成； （3）項目建設工程質量是否達到要求；（4）中央補助資金使用管理是否規(guī)范；（5）項目組織實施過程是否符合規(guī)定。 驗收報告提綱基本情況。項目任務完成情況及工程質量情況。項目資金籌措及使用管理情況。項目完工后的經(jīng)營效益情況。存在問題及改進措施。第六章 效益分析37第六章 效益分析 經(jīng)濟效益 項目投入產出情況一、項目產出量估算根據(jù)合作社對本項目規(guī)劃，合計建設 1200㎡雞舍，共兩棟，按照 只/平方米的養(yǎng)殖密度，原有 雞舍面 積為 1720㎡，擴建 1 棟雞舍可新增蛋雞 20220 只，合計可養(yǎng)殖蛋雞 40000 只。近一年蛋雞行業(yè)下行壓力較大，考慮謹慎原則，按 85%的產蛋率估算，一只蛋雞一年產蛋 306 枚，計 斤（8 枚/ 斤）， 40000 只蛋雞年產蛋 萬斤（765 噸）。二、項目經(jīng)營收入估算2022 年 7 月當?shù)厣唐冯u蛋市場價 元/斤，雞蛋銷售收入 萬元，產蛋期 80 周計算，淘汰周期 年，按照商品蛋雞現(xiàn)行養(yǎng)殖標準和品質，為 斤/ 只，平均為 元/ 斤，淘汰 40000 只商品蛋雞第二年可實現(xiàn)銷售收入 萬元。本項目合計年銷售收入 萬元。三、項目總成本及經(jīng)營成本估算項目總成本估算（1）外購原輔材料、燃料及動力費用根 據(jù) 該 合 作 社 長 期 養(yǎng) 殖 過 程 中 所 積 累 的 養(yǎng) 殖 技 術 和 經(jīng) 驗 ，其 蛋第六章 效益分析38雞 的 主 要 原 輔 材 料 費 包 括 ： ①雞 苗 購 置 成 本 ：蛋 雞 死 亡 、淘 汰 比 率 一 般 控 制 在 1%以 內 ,按 照其 商 品 蛋 雞 養(yǎng) 殖 規(guī) 劃 ，每 年 死 亡 、淘 汰 蛋 雞 近 4000 只 由 銷 售 方 承 擔 ；按 照 與 XXX 發(fā) 盛 綠 健 禽 業(yè) 有 限 公 司 簽 訂 的 經(jīng) 銷 合 同 ，現(xiàn) 行 蛋 雞 苗 平均 購 置 價 為 元 /只 ，根 據(jù) 規(guī) 劃 實 際 年 購 置 商 品 代 蛋 雞 苗 40000 只 ，雞 苗 購 置 成 本 萬 元 ；②飼 料 購 置 成 本 ：該 蛋 雞 養(yǎng) 殖 的 料 蛋 比 為 ：1，按 此 比 例 ,平 均每 只 蛋 雞 的 養(yǎng) 殖 飼 料 量 為 斤 ，飼 料 的 購 置 成 本 為 元 /斤 ，蛋雞 年 飼 料 消 耗 成 本 為 萬 元 ；③消 毒 藥 品 購 置 成 本 ：根 據(jù) 蛋 雞 疾 病 防 治 以 及 養(yǎng) 殖 過 程 中 的 技術 要 求 ，平 均 每 只 蛋 雞 消 耗 藥 品 元 ，消 毒 藥 品 的 年 消 耗 成 本 為 萬 元 。合 計 原 輔 材 料 費 萬 元 。蛋雞在養(yǎng)殖過程中的燃料及動力費包括：①電費：平均每只商品蛋雞年需用電 度，當前農村養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)惠電價為 元/度，年所需電費 萬元。合計燃料及動力費 萬元。（2）人員工資及福利費本項目按總人員 12 人測算。管理人員 6 人，人均年工資及福利30000 元；員工 6 人，人均年工資及福利 24000 元，年人員工資及福利費合計為 萬元。（3）修理費修理費按固定資產原值的 4%計算，合計約為 萬元。（4）其他費用第六章 效益分析39其 他 費 用 合 計 萬 元 。（5）折舊費、攤銷費折舊費、攤銷費。固定資產折舊采用直線法平均計算，考慮合作社由農民自愿組織，其資產全部按 6 年平均計提折舊和攤銷。折舊費、攤銷費合計 萬元。經(jīng)營成本估算經(jīng)估算年平均經(jīng)營成本為 萬元。四、財務效益分析盈利能力分析達產年盈余總額 萬元，項目免收所得稅，稅后盈余 萬元。經(jīng)測算，項目養(yǎng)殖期間年平均投資利潤率 %。見附表 4《盈余及盈余分配表》。以上指標表明，項目投資效益較好，具有較好的盈利能力。不確定性分析（1）盈虧平衡點按以上數(shù)據(jù)計算，以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為%。即當企 業(yè)生 產能力利用率達到 %時，產量達到 萬只時，即能實現(xiàn)盈虧平衡，說明項目具有較強的抗風險能力。 固定成本BEP1(生產能力利用率) = 247。4 100% 銷售單價—單位變動成本 =%（2）敏感性分析根據(jù)項目具體情況，在商品雞蛋銷售單價、銷售數(shù)量、單位變動成本、固定成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部第六章 效益分析40收益率進行單因素敏感性分析，結果如下表敏感性分析計算表所示，通過計算結果表明，其產品銷售單價對經(jīng)營成本最為敏感,其次是產品單位變動成本。所以建議合作社在蛋雞養(yǎng)殖過程中，根據(jù)市場銷售情況，確定其產品的銷售價格，既要保證產品市場份額，又要著眼于合作社的經(jīng)濟效益，促進合作社健康發(fā)展。 成員增收情況合作社成員投資情況為了實現(xiàn)蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模效益，降低養(yǎng)殖風險，采取“統(tǒng)一場地規(guī)劃” 按照養(yǎng)殖小區(qū) 標準化建 設人禽分離獨立建 雞舍，便于疾病防治。417 戶合作社成員一致同意走規(guī)模化養(yǎng)殖道路，根據(jù)本項目規(guī)劃集中選址 XXX 縣 XXX 鎮(zhèn) XXX 村五組進行蛋 雞的規(guī)模化養(yǎng)殖，擬投資 萬元，按照合作社章程規(guī)定比例由全體成員按比例進行出資建設。合作社成員增收效果分析XXX 縣 XXX、XXX、XXX、XXX 鎮(zhèn)蛋雞養(yǎng)殖戶通過跨區(qū)域加入合作社，走規(guī)模化養(yǎng)殖道路，合作社成員在降低生產資料費，獲得統(tǒng)一服務，提高產品質量，保證產品銷路，提高產品銷售價格，降低銷售成本等方面都不同程度的得到了實實在在的好處，尤其在保證產品的銷售、提供統(tǒng)一服務、提高產品銷售價格、降低生產資料費用、提高產品質量方面的好處比較明顯。當?shù)氐半u養(yǎng)殖戶在加入合作社之前，平均每戶養(yǎng)殖蛋雞 400 只第六章 效益分析41左右，有的盈利，有的虧損，而且互相競價，導致蛋雞存欄量不足，養(yǎng)殖效益沒有保障；通過加入合作社，全體社員將資金集中，建規(guī)模化養(yǎng)殖場，規(guī)劃可養(yǎng)殖蛋雞 40000 只，實現(xiàn)同一時間、批次進雛，統(tǒng)一配料，集中疾病防治，保證同一批次雞蛋品質保持一致。通過本項目集中的規(guī)模化養(yǎng)殖，不但雞蛋產量得到提高，雞蛋品質獲得了市場認可，其雞蛋采用批量銷售，統(tǒng)一了市場銷售價格，避免了相互競價，把利潤留在了合作社，為合作社成員平均凈增加收入 萬元。 可分配盈余及分配情況根據(jù)其財務分析，通過集中規(guī)模養(yǎng)殖后，每年可實現(xiàn)盈余 萬元，平均每只蛋雞可實現(xiàn) 元利潤，按合作社章程規(guī)定提取 10%的公 積金后可分配盈余 萬元。合作社現(xiàn)有 417 位成員,為了便于分配，將每年盈余返還金額確定為 萬元，根據(jù)合作社章程規(guī)定，成員可按出資比例分取利潤，建成后第二年就可分得可觀利潤，實際投資回期 年（含一年建設期）。盈余返還后每年剩余盈余 萬元，可作為合作社平時經(jīng)費，促進合作社更快發(fā)展。 社會及生態(tài)效益 項目建設對當?shù)刂鲗Мa業(yè)發(fā)展的影響本項目以養(yǎng)殖優(yōu)質蛋雞為重點，加快品種結構調整和標準化、規(guī)模化、集中化養(yǎng)殖方式的推廣，采取合理有效的利益聯(lián)結機制，通第六章 效益分析42過政府、合作社、農戶的聯(lián)合，推動 XXX 縣蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的無公害產業(yè)化模式，改善 XXX 縣蛋雞養(yǎng)殖產業(yè)基 礎薄弱、產品品種落后、養(yǎng)殖技術低、市場競爭力弱等問題，壯大蛋雞養(yǎng)殖業(yè)，促進 XXX 縣畜牧業(yè)能夠順利由傳統(tǒng)向現(xiàn)代化發(fā)展，成為特色的規(guī)模化的無公害產業(yè)。項目的實施，為種植業(yè)提供了一種優(yōu)質的有機肥源，經(jīng)過熟化后能培肥地力、優(yōu)化土質結構、改良土壤，促進當?shù)剞r業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。本項目生態(tài)建設與農業(yè)產業(yè)化相結合，十分注重生態(tài)效益，實現(xiàn) 了蛋雞養(yǎng)殖的可持續(xù)發(fā)展。 項目輻射周邊農戶數(shù)量及帶動增收情況等項目單位與農戶利益聯(lián)結機制通 過 本 項 目 集 中 規(guī) 模 化 養(yǎng) 殖 示 范 帶 動 作 用 ，采 用 “統(tǒng) 一 飼 養(yǎng) 規(guī) 程 ”嚴 格 按 照 蛋 雞 無 公 害 養(yǎng) 殖 標 準 對 養(yǎng) 殖 蛋 雞 過 程 進 行 控 制 和 規(guī) 范 ；“統(tǒng)一 供 種 、供 料 、供 藥 ”避 免 了 濫 用 違 禁 藥 品 達 不 到 食 品 安 全 要 求 ，統(tǒng) 一了 品 種 ，促 進 品 牌 的 發(fā) 展 ，降 低 了 養(yǎng) 殖 成 本 ；“統(tǒng) 一 防 疫 ”有 利 于 控 制 疾病 的 傳 播 和 流 行 病 的 發(fā) 生 ；“統(tǒng) 一 技 術 培 訓 ”有 利 于 合 作 社 組 織 專 家 授課 ，對 農 戶 進 行 技 術 指 導 ，有 效 提 高 蛋 雞 養(yǎng) 殖 業(yè) 整 體 技 術 水 平 ；“統(tǒng) 一最 低 保 護 價 收 購 銷 售 ”由 合 作 社 組 織 專 業(yè) 的 營 銷 隊 伍 對 產 品 進 行 銷 售 ；避 免 了 中 間 銷 售 環(huán) 節(jié) 產 生 的 費 用 和 農 戶 產 品 嚴 重 積 壓 的 狀 況 ，以 農 戶養(yǎng) 殖 促 產 業(yè) 發(fā) 展 ，增 加 農 民 的 收 入 。帶動農戶（1）直接帶動：合作社發(fā)展的養(yǎng)殖基地按照戶均年存欄 400 只蛋第六章 效益分析43雞計算，項目將直接帶動養(yǎng)殖基地農戶 417 戶(屬合作社成員)。按照戶均 人測算，可直接帶動人數(shù) 1460 人。（2）間接帶動：按照戶均年出欄 200 只蛋雞計算，項目將間接帶動散養(yǎng)戶 1000 戶。按照戶均 人測算，可以間接帶動 3500 人。（3）吸收農民工就業(yè)：該項目建設的規(guī)模化養(yǎng)殖場投產后吸收農民工 12 人就業(yè)。農民增收（1）直接帶動蛋雞養(yǎng)殖基地農戶增收測算成本：蛋雞雞苗成本 元/ 只；每只蛋雞所需飼料消耗 斤，價格以 元/斤 計，飼料費用 元；防疫藥品 元/ 只；水電消耗 元/只。養(yǎng)殖 戶飼養(yǎng)每只蛋雞年需成本：+++= 元。收入：以每只蛋雞 85%的產蛋率，年可產蛋 306 枚，計 斤（8 枚/斤），合作社收 購價 元/ 公斤，每只蛋 雞收入= 元。利潤：按照以上測算，不考慮勞動投入，每只蛋雞年養(yǎng)殖利潤為= 元。經(jīng)測算，戶均年養(yǎng)殖蛋雞 400 只，合計利潤 400= 萬元（不計人工成本），項目直接帶動 417 戶農戶年總增收 萬元，戶均 萬元，人均年增收 5314 元。（2）間接帶動蛋雞散養(yǎng)農戶增收測算按目前情況，散養(yǎng)戶的平均養(yǎng)殖成本 元/只，收入 第六章 效益分析44元/只，利潤 22 元左右。 戶均年存欄蛋雞 200 只，間接帶動 1000 戶農戶年總增收 44 萬元，戶均 萬元，人均年增收 1257 元。（3）項目基地直接吸收農民工 12 人，人均年收入 萬元，合計 萬元。通過直接與間接帶動作用效益分析可知,加快推進蛋雞標準化規(guī)模養(yǎng)殖，有利于增強蛋雞產業(yè)綜合生產能力，保障蛋雞產品供給安全；有利于提高生產效率和生產水平，增加農民收入；有利于從源頭對產品質量安全進行控制，提升蛋雞產品質量安全水平；有利于有效提升疫病防控能力，降低疫病風險，確保人畜安全；有利于加快養(yǎng)殖區(qū)生產方式轉變，維護國家生態(tài)安全；有利于畜禽糞污的集中有效處理和資源化利用，實現(xiàn)畜牧業(yè)與環(huán)境的協(xié)調發(fā)