鞏固退耕還林成果后續產業有機果園建設項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 ，主要負責項目建設總體方案的編審，項目實施和資金的落實管理，確定專人負責項目實施過程中的日常事務及技術指導工作。項目建成后，負責有機果園的管理、生產、經營。強化資金管理。建立以鞏固退耕還林專項資金為引導，地方配套為輔助，企業投資為主體的多元化投資機制。項目資金的使用由項目建設部負責監督。資金使用實行縣級財政報賬制，嚴格按照項目規劃和實施進度撥付資金。項目實施實行合同制管理，項目實施單位與項目主管部門簽訂項目實施責任書，根據項目建設內容和進度安排，依據項目建設進度撥付資金，完善檔案管理。項目建設部負責項目的申報、立項、使用等全過程的監督檢查，通過不定期抽查、專項檢查和聯合檢查、財務審計等多種形式實行專款專用，嚴禁轉移用途，保證有限的財政支農資金最大限度的發揮效益。搞好總結驗收。項目建設完工后，按照建設內容，逐項進行自查自驗，合格后報請市縣發改、農業、財政部門進行總結驗收。四、項目保障加強管理落實責任。按照項目建設及公司要求，建立項目責任制，各負其責，確保項目任務落到實處。強化利益聯結機制。有機水果標準化種植實行統一品種，統一技術，統一建園，統一回收，統一銷售，與農戶建立穩定利益聯結機制。確定經營管理模式。按照“公司+農戶”的產業化經營管理模式，面向市場，抓好優質品牌的研發，抓好優良品牌的推廣，增加經濟效益。建立現代企業機制。根據現代企業管理體制和運行機制，實行管理人員、技術人員、生產人員和服務人員招聘制，面向社會公開招聘，職工與企業簽訂勞動合同，確立勞動關系。第九章 項目招標方案一、招標依據根據《中華人民共和國招投標法》、《農業基本建設項目招標投標管理規定》和《陜西省招投標條例》的要求執行，結合省、市有關政府采購的相關規定，編制項目的招標方案和招標文件、備案和接受行政監督部門的監督。以保證該項目在建設進度、質量、資金使用效率、財務管理等方面的時效性和規范性，杜絕項目建設過程中的違規事件發生。二、招標范圍凡屬于國家確定的招標范圍內的工程建設項目，達到下列標準之一的，必須進行招標：（1）施工單項合同估算價在200萬元以上的；（2）重要設備（含工藝生產線）、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；三、招標組織形式本項目招標工作按照某縣政府及相關部門要求，委托相關機構實施。四、招標方式項目招標內容及方式見下表。招標內容一覽表招標內容招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建安工程√√√監理√√√設備√√√第十章 效益分析一、經濟效益（一）企業效益分析經濟效益分析依據（1）財務價格：生產運營期的投入物與產出物的價格，根據建設單位提供資料并參照近年來國內市場的平均價格進行預測。（2）項目計算期：該項目計算期10年，其中梨園建設期2年，散養雞建設期1年，生產經營期9年。項目只計算投資擴建部分效益。（3）生產負荷：該項目第二年可以投入生產，養雞生產負荷為50%，第三年養雞生產負荷為100%，梨園生產負荷20%，第四年養雞生產負荷為100%，梨園生產負荷70%，第五年生產負荷為100%。（4）財務基準收益率：本行業的財務基準收益率為8%。銷售收入估算根據項目進度安排，該項目第1年為建設期，第25年養雞生產負荷達到100%，第5年梨園進入豐產期，生產負荷達到100%。滿負荷生產后，豐產梨園年畝產優質梨3500公斤，年出售土雞6萬只，300噸；土雞蛋800萬枚，400噸。按照目前售價及勞動力、生產資料價格上漲等因素估算銷售價格及銷售收入。全負荷生產收入估算表序號項目單位數量產量生產負荷100%總量單價收入（萬元）1梨噸200畝70050003502雞蛋噸4萬只800萬枚400100004003土雞噸6萬只30022000660合計1410成本估算生產成本估算依據：（1）成本計算中原料為黃金梨種植所需的農業生產資料。（2）固定資產折舊按照國家規定設備類為16—18年，房產類為35—40年，為便于計算按綜合20年計提。（3）財務費用中僅計算精制加工流動資產部分，基地投資已獨立核算，不計在內。（4）車間管理費按直接材料、直接人工、燃料動力與設備折舊費之和的1%計。（5）銷售費用和管理費用按銷售成本3%和2%計。該項目全負荷生產年所需成本費用：（1）原材料費用：該項目全負荷生產年，養雞需要原材料費用為500萬元。其中，購買飼料及添加劑400萬元，；梨生產50萬元，其中，肥料35萬元，其他農資15萬元。（2）燃料與動力費：項目建成后年需燃料與動力費30萬元。（3）工資福利費：該項目新增員工10人，年計，福利費按14%提取。聘用退耕還林農戶200人季節性短工費160萬元。（4）折舊費與維修費：固定資產折舊按分類折舊法計算，建筑工程費折舊年限20年，殘值取5%；；%計。（5）管理及營銷費用：按銷售收入的5%計提，（6）其它費用：該項目其它費用為80萬元。財務效益分析，。投資利潤率=年均利潤總額/（建設投資+全部流動資金） =（1410）100%=%經濟指標：（1）財務內部收益率（FIRR）=%（2）財務凈現值（FNPV,Ic=8%）=（3）投資回收期=（4）投資利潤率=%不確定性分析（1）盈虧平衡分析假定在經營期內各種因素相對穩定，從項目建設單位角度考慮維持不虧損的最低生產能力利用率（以第五年為準）。BEP=（）100%=%計算結果表明，%時，公司可實現保本經營。（2）敏感性分析本項目分別對銷售收入、經營成本和固定資產投資等因素進行分析，結果見下表：敏感性分析表序號項 目基本方案銷售價格經營成本固定資產投資+10%10%+10%10%+10%10%1財務內部收益率（%） 2投資回收期（年） 3財務凈現值（萬元） 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務內部收益率，影響最為敏感的因素是營業收入和經營成本，所以該項目在生產經營中應特別重視產品和原料市場價格的變動和并節約投資,盡可能將項目的風險減少到最低。（二）退耕還林農戶經濟效益分析銷售收入項目建成后，企業為200戶退耕還林農戶提供優質梨種苗77800株，帶動700畝黃金梨規范化種植，；滿負荷生產年銷售收入為810萬元。收入估算詳見下表：銷售收入估算表序 號項 目單 位單價（元）生產負荷100%數量收入（萬元）1梨公斤524500001225合 計1225總成本及經營成本分析（1）原材料費用：該項目全負荷生產年，需要購買農資費用為570萬元。（2）燃料與動力費：項目建成后年需燃料與動力費35萬元。（3）折舊費與維修費：本項目按分類折舊法平均計算，該項目年折舊費為20萬元。維修費按折舊費的20％計。（4）其它費用：其它費用為80萬元。效益分析，，帶動退耕還林農戶200戶500人進行黃金梨規范化種植，。有力的促進和帶動當地村民脫貧致富。二、社會效益該項目符合國家的產業政策，符合《陜西省鞏固退耕還林成果專項規劃》要求，項目的實施，對調整土地利用結構和農業生產結構，合理利用土地資源，加快了資金和先進技術流向陜西省農村地區，使農村地區以種植糧食為主的粗放經營轉向種植高效作物，促進了退耕還林產業結構調整，促進地方經濟發展，帶動了群眾脫貧致富，改善勞動就業，促進社會穩定，為鞏固某市退耕還林工程建設成果，最終改善退耕區域及退耕農戶的生產生活條件作出了積極貢獻，社會效益十分顯著。三、生態效益項目實施的生態效益是多方面的：，以樣板示范的形式，帶動周邊農民發展種植業和養殖業，促進農業增效，農民增收；，為財政增收，成為新的經濟增長亮點；；，有利于社會的穩定；，黃金梨的增多，增加了森林覆蓋率，勢必改變項目區的生態環境。第十一章 綜合評價一、研究結論項目承擔單位某牧業有限責任公司已租賃梨園300畝，建成了水、電、路、灌溉、辦公用房等配套基礎設施。項目的建設，符合國家和陜西經濟發展總體規劃及產業政策要求，對于加速地方經濟的發展，培育新的經濟增長點，加快農村地區農民脫貧致富，增加地方財政收入，改善勞動就業，調整農業產業結構，推進農業產業化建設及科研成果的轉化及對某市全面建設小康社會，實現社會和諧，率先實現現代化極為重要。項目的實施，將帶動全縣種植戶大面積種植，為鞏固某市退耕還林工程建設成果，最終進一步改善退耕區域及退耕農戶生產生活條件，逐步建立起促進生態改善、農民增收和經濟發展的長效機制，促進退耕還林地區經濟社會可持續發展發揮重大作用。二、項目綜合評價項目充分利用當地自然條件、土地資源優勢、人力資源優勢和梨種植優勢，依靠龍頭帶基地、基地連農戶，農工商貿一體化農村經濟發展模式的實際應用，有利于推動當地產業結構調整、增加農民收入、提高企業競爭力、減輕社會就業壓力，對促進當地經濟全面快速發展具有十分重要的意義，社會效益顯著。項目符合國家的產業政策，符合當地政府農村經濟發展戰略，也符合當地農民的傳統和習慣。依據當地資源建立黃金梨、土雞種養基地，實現科學化管理，對指導農村發展經濟具有典型意義，項目具有廣闊的市場發展前景。該項目采用標準化的生產種植管理技術，帶動退耕還林戶進行有機果園建設、管理，使退耕失地農民又有了新的產業。改擴建后種植基地將為市場提供大量優質種苗和品質優良的有機水果和養殖農副產品，滿足了人們的需求，豐富滿足了人們的物質生活，有利于保持和提高有機水果產業，特別是有機水果產業整體競爭能力和可持續發展的能力，鞏固退耕還林建設成果，促使產業發展與退耕還林相結合，真正實現農業的可持續發展。項目選址合適，項目區生態條件優越，相關配套實施能滿足項目生產需要。項目規劃科學合理，主要建設內容和規模適宜，投資估算合理，資金來源有保證。項目階段目標清楚，進度安排合理。項目通過公司牽頭，來引導當地退耕還林農戶發展有機果業和養殖業，安排了農村剩余勞動力，對鞏固退耕還林成果，促進農民增收，推動當地社會科技進步、社會文明建設和特色農業產業的發展都有積極作用。綜上所述，該項目的立項目標明確，符合國家鼓勵發展的農業產業政策，也符合陜西省鞏固退耕還林成果專項規劃，是優化農村產業結構，培養新的經濟增長點，實現廣大群眾增收、地方財政經濟增長較為有效的途徑，能夠長期穩定地增加經濟收入，是一項利國利民的工程，項目措施科學合理，經濟效益、社會效益和生態效益十分顯著，同時不會對周圍環境造成污染。第十二章 附表、附圖、附件附表：建設項目內容投資一覽表建設單位基本情況表項目選址和建設條件表招標投標事項申請表銷售收入估算表總成本費用估算表項目投資現金流量表利潤及利潤分配表附圖：項目建設區域位置圖附件：某縣發展和改革局關于項目備案確認的通知；項目資金建設確認函；某縣環境保護局環境保護初審意見；項目節能登記表；土地租賃協議；企業法人營業執照；法人證書、稅務登記證、法人身份證；組織機構代碼證；建設單位提供材料及附屬文件真實性聲明。其他證書。50