海南生態旅游項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 實施養殖100只，投資30萬元，2004年實施養殖300只投資20萬元。 特種動物養殖投資50萬元，其中2003年實施養殖100只，投資30萬元，2004年實施養殖300只，投資20萬元。特種水產養殖投資50萬元，其中：2003年實施養殖1000尾，投資30萬元，2004年實施養殖4000尾，投資20萬元。第六章 項目效益及還款計劃一、園藝經濟風景區項目收入：門票年收人10元/人，10萬人次年收入100萬元，各種花卉銷售盆花每盆15元，收入150萬元，合計收入250萬元。 二、禽、畜、水產經濟區項目開發：門票收入5元/人，l0萬人次年收入50萬元；產品收入5元/斤，銷售60萬斤，年收入300萬元，合計收入350萬元。 三、娛樂風景區項目收入：水生博物館10元/人，10萬人次，年收入100萬元；野外生存俱樂部20元/人，5萬人次，年收人100萬元；水上樂園20元/人，5萬人次，年收入100萬元；釣魚村10元/人，3萬人次，年收入30萬元；民族村10元/人，10萬人次，年收入100萬元；渡假村50元/人，5萬人次，年收入250萬元；飲食服務10元/人，10萬人次，上入100萬元；游泳池5元/人，5萬人次年收入25萬元，合計收入805萬元。 四、水上運輸項目收入：l、船游50元/人，8萬人次年收入400萬元；２、貨運40元/噸，3萬噸，年收入120萬元；汽運5元/人，12萬人次，年收入60萬元；其他商品銷售及其他收入600萬元，合計收入1180萬元。 總項目效益年收人為2585萬元，總產值為2585萬元。 稅收：2585萬元(17％—10％增值稅)= 企業利潤：2585萬元—140萬元(銷售費用)—(稅金)—130萬元(管理費用)—384．5萬元(財務費用)—140萬元(營業外支出)—181萬元(所得稅)—900萬元(成本)=。五、經濟效益綜上所列項目建成后：l、解決下崗職工和農民就業250人，每人年收入6000元，250人每年職工和農民收入150萬元。由此可見，項目在2006年正式營運后，在七年之內還清國家借款，即2012年全部償清債務。項目資金來源；二是引資1282萬元；三是國家財政農貸資金3000萬元：；五是銀行貸款資金3050．44萬元；。64基礎設施申請國家補助資金來源表表一 名稱：萬泉河江 單位：萬元序號項目總投資金額國家補助金額自籌金額1長江水保林植被恢復費2新建公路12505996513電力設施8056244供水設施9860385保坎(水土防護)4002801206公共廁所150105457通訊設施201468停車場199醫療設施3021910動物防治設施1511消防設施3021912安全防護設施3021913垃圾設施20146合計注：本表的累計數是從項目投資總和里面提出來計算，補助金額部份在計算時不得重復加入總合計里面。園藝經濟風景區（觀賞園藝）表二 單位：萬元序號名稱投資規模單位分年度投資計劃與規模2003年規模2004年規模2005年規模備注1花卉40100畝205020502盆景101000盆550055003根雕155000根25002500合計65園藝經濟風景區(經濟林木水保長廊)表三 單位：萬元項 目總投資面積m22004年面積m22005年面積m2備 注苦丁茶400300自建本園，原始國（冬青科）甜竹包插鮮筍保鮮加工ABT扦插甜 竹150150合 計苦丁茶園配套初、精加工廠投資概算附表四： 單位：萬元名稱投資土 建設備電力工具備注平方金額粗加工廠550255設備選型均為國家定型成套設備精加工廠200023合 計2550485觀賞特種禽、畜、水產經濟風景區表五 單位：萬元項目總投資單位規模分年實施計劃與規模備 注2004年規模2005年規模珍禽養殖50只4003020300510個品種特種動物養殖50只400302030010個品種特種水產50尾500030204000510個品種合 計1509060包括土建費海口市星環綜合開發有限公司旅游業固定資產基礎設施計劃資金投入規模明細表表六1 (單位：萬元)編號項目名稱投資(萬元)單位單價(萬元)規模(數量)分每年投資設施計劃與規模備注2003年規模2004年規模2005年規模1瓊海水保林植被恢復費畝160016002004年元月止本公司已完成總投資90%2林地補償費800畝160080016002004年元月止本公司已完成總投資的90%3新建公路1250公里5007502004年六月止已完成總投資的70%4盤山公路400公里202001020010已完成總投資的40%5電力設施81公里183684510已完成總投資的95%6飲用水設施（供、水）48m6000405000810007抽水機24臺21211218環保設施140m220000407000506500509水塔24噸6004100102001010公共廁所(配民族風格式)150座107557511通訊設施30公里16301612停車場（封閉式）m266066013醫療設施30所310120214動物防治設施15所2115消防設施30處1032021016安全防護設施20點5410210217垃圾設施20點10210110118萬泉河江堤保坎（水保）607m34500015000150002022004年元月止已完成總投資的70%19水運碼頭390m213000390130020梯級水庫三座240畝6001604008021生態環境管理站150座107557522室外綠化配套設施100m210005050%50花草、小項共計15個23四季各種花果種植配套84畝7002420060投資規模分年度累計2149本頁小計：￥，結合西部開發的主題而計劃。海口市星環綜合開發有限公司旅游業固定資產基礎設施計劃資金投入規模明細表表六2 （單位：萬元）編號項目名稱投資(萬元)單位單價(萬元)規模(數量)分每年投資設施計劃與規模備注2003年規模2004年規模2005年規模1水上長廓休閑亭200個201040210056032鉤魚長廊200m24000100200050100050100003水上體育游樂比賽看臺90m26000302000302003020004人工溫泉220m24000110200011020005體育健身中心100座5025015016特種珍稀動物園298m24010080158品種由國外引進部份分類分點7家禽養殖場105m2210000525105005252E+058野生食用動物場所150m220000751000075100009鋼盤網安全防護設施40m280408010蛇島觀賞園m21322132211特種水產養殖及設施30項30130112老年療養娛樂中心150項5307515751513游樂快船225艘15151501075514貨船120艘30460260215游樂快艇300艘1030100102002016竹排只50252517氣筏8只8044044018木船只100307019家庭田園生活戶30304515451520箭靶守獵場m2133200666006660021蹦急跳水運動項802160222高位滑水項60260223投資規模分年度累計投資規模分年度累計210本頁小計：￥，結合西部開發的主題而計劃。海口市星環綜合開發有限公司旅游業固定資產設施計劃資金投入規模明細表表六3 (單位：萬元)編號項目名稱投資(萬元)單位單價(萬元)規模(數量)分每年投資設施計劃與規模備注2003年規模2004年規模2005年規模1水上體育運動設施項2112青龍嘴空中索道150項115013兒童游樂園100項54026034鐵繩橋20項12015招待所120m2150012015006民族風格休閑娛樂室120幛40108020