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【正文】 4000 平方米?？偣こ藤M用 11600 萬元?；ヂ摼W+ 省級森林公園項目可行性研究報告41酒店新建餐飲、娛樂、住宿設施 8600 萬平方米，購置餐飲娛樂等設備 1000 余件，總工程費用 2022 萬元。游樂場建占地面積 50000 平方米的游樂場，總工程費用 3000 萬元。停車場工程區內規劃停車場 3 處，總面積 5000 平方米，總工程費用 120萬元。綠化工程 植被以赤松、黑松、側柏、刺槐、麻櫟、經濟林為主，林下灌木有酸棗、荊條、衛矛、胡枝子、山榆等，草本植物有羊胡子草、結縷草、狼尾油芒、菅草等。服務設施周圍的綠化配置多由柏類、松類及花灌木組成?？偣こ藤M用 230 萬元。①加速綠化進程，增加常綠林、色葉林等景觀林比重，提高文化大院內整體景觀水平，豐富森林植被。②營建景觀林與新植、改建相結合。③綠化、美化實行常綠、落葉、色葉、花卉相結合，達到喬灌花草的平衡。形成類型多樣，四季景異的景觀效果。④植物配置與景點、建筑風格、景觀氛圍相協調，因地制宜地選用植物種類美化景點環境?；ヂ摼W+ 省級森林公園項目可行性研究報告42⑤植物配置以自然式布局為主，達到“雖有人作，宛自天開” 、“源于自然，高于自然”的境界。⑥積極培育森林植物品種，增加生物種類，適當引進南北方適生樹種，不斷豐富植物景觀內容，達到生態型院區的要求。⑦統籌規劃、合理布局，逐步完善，最終實現春花、夏蔭、秋果、冬青，四季景異、環境優雅的觀光游覽風景區。其它設施，總投資 2600 萬元。（1）安全設施區內入口及停車場設立安全標志，區內急彎及陡坡路段設安全護欄及提示牌。（2）路標區內道路要設立明顯的路標，并畫出簡圖，可采用統一的水泥塑石。（3）其他輔助設施建筑面積 3400 平方米。第六章 建設地點及建設條件第一節 建設地點XX 森林公園位于魯北平原、德州市中部，XX 城北側，地跨116176。41′34〞—117176。03′116〞，北緯 36176。59′45〞—27176。31′34〞之間。臨南路橫穿其中，距離 XX 城 10 余里，距離濟南市互聯網+ 省級森林公園項目可行性研究報告4350 公里。第二節 建設條件一、自然條件地形、地貌XX 地處魯北平原，正處于黃河下游沖積平原，是典型的沖積淤積土層，為第四系新近代沉積地層，形成年代近，地形比較平坦，高差在 — 左右。氣象條件XX 屬暖溫帶半濕潤季風大陸性氣候，四季分明，春季干燥多風，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷，年平均氣溫 ℃，最℃，最高日平均氣溫 ℃（7 月份） ，多年平均降雨量 ，年平均風速 (地面)，主導風向是西南風，土壤最大凍結深度 。水文地質德州市跨省大河主要有黃河、衛運河、漳衛新河；跨市的骨干排澇河道有徒駭河、德惠新河和馬頰河。大于 1000 平方公里的較大支流兩條， 300～1000 平方公里的支流 12 條，流域面積100～300 平方公里的支流 53 條，30～100 平方公里的 114 條，基本形成了干支相通、流域相連、能排能調的河流水利系統?；ヂ摼W+ 省級森林公園項目可行性研究報告44境內以齊河——廣饒斷裂為界，分為南北兩個二級構造單元，其南為魯西臺背斜，北為遼冀臺向斜。地層除埕寧隆起區以外，基本以坳陷區為主，坳陷內堆積了巨厚的新生代沉積。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積。 層序 土層名稱 層底深度地基承載力特征值fak(kPa)推薦滲透系數 kv(cm/s)2 粘土 約 34 100 10531 粉質粘土 約 610 110 10532 粉土 約 610 110 1044 粉砂 約 15 120 103地震烈度場區建筑按地震烈度 6 度設防，設計地震分組為第二組,設計基本地震加速度 。給排水（1）供水項目園區供水水源為地下水，XX 地下水資源豐富，項目新打機井 10 眼，可滿足本項目用水需求。（2）排水生產污水主要來自生活用水，主要來各建筑物衛生間的廁所沖互聯網+ 省級森林公園項目可行性研究報告45水，除糞便污水需經化糞池處理外，其他生活廢水均可直接排到排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入園區排水干道，最后流入園區的廢水總排水管與生產、生活廢水合流排出廠外。二、配套條件：供電本項目的用電由變電站供應，該站以 10KV 雙回路為 XX 森林公園供電，供電專線經電桿架空接入文化大院內變壓器，供電可靠，項目的用電，有關部門已同意供應，供電有保證。通訊通訊由 XX 網通公司提供統一服務。 交通XX 地理位置優越，是山東省進出京津的咽喉之地。西靠津滬鐵路和京福高速公路，與德州相距 50 公里；南臨濟南機場和濟青高速公路，距省城濟南 60 公里；東距濱州碼頭 100 公里，青島碼頭400 公里；北接京津，距天津 240 公里，北京 400 公里，是魯北重要的交通樞紐和商品集散地。104 國道和臨棗、臨南、臨武、永莘、永館等 5 條省道貫穿縣境，并交會于縣城；境內公路四通八達，交通十分便利。互聯網+ 省級森林公園項目可行性研究報告46第七章 環境保護 第一節 主要影響因素 項目建設期間和完成后引起的環境影響源自于自然生態的改變，因設計不當而造成的視覺或景觀質量下降、施工現場及廢料、生活廢棄物及污水排放等。為保證項目達到環境要求和防止對周圍環境產生不利影響，對上述問題必須采取有效防治措施。 第二節 環保措施 項目建設以不破壞或改變地形地貌為首要原則；對現有林地和自生樹木確需砍伐的，應予補種或改植其它適宜的樹種和草木；景區內道路選址充分利用自然地形，避免大的挖土或開石工程。 各種設計以突出服從自然、人文景觀、景點的游覽需要為原則，并與周圍環境相協調，科學設計旅游線路，避免破壞自然環境，景區內供電線路采取地下鋪設方式。 項目工程均在景區內進行，因此工程施工過程中和竣工后應及時對現場實施清理和恢復，不留廢料、廢渣及其它建筑垃圾，不在景區內采石取土。 沿旅游線路上布置一定量的垃圾箱和果皮箱，景區內的生活垃圾及其它廢棄物，由專職人員負責定期清運。各景區、景點、公廁均配設加蓋防滲化糞池，處理后的糞便可作為肥料用于農業生互聯網+ 省級森林公園項目可行性研究報告47產。所有公廁均應遠離蓄水池設施，以防對水體造成污染。 第三節 環境影響評價 本項目污染物和污染源經治理后均可達到國家有關規定要求。作為以人文和自然生態旅游為主的旅游區，區內的生活、娛樂項目規模不大，沒有嚴重污染，故不會對周圍環境造成影響。 項目區域內的景觀和樹木、植被在方案設計和施工時必須考慮保護措施，通過科學的設計及文明施工使景區內景觀更具審美和觀光價值。第八章 實施進度安排本項目作為 XX 省級森林公園建設項目，項目建成后對 XX 省級森林公園的旅游開發建設具有重要意義，因此應嚴格按照基本建設程度，科學論證、嚴謹設計，在保證質量的前提下，合理安排實施進度。項目可研報告報批后，建議盡快著手前期工作，委托有資質的設計單位進行初設，并積極落實資金，做好前期工作。參照當地類似工程情況，結合本工程的施工難度和工作量，項目實施進度安排如下：建設期 2022 年 11 月至 2022 年 6 月，共 18個月?；ヂ摼W+ 省級森林公園項目可行性研究報告48第九章 組織管理及勞動定員本項目法人為 XX 省級森林公園管委會項目建成后，新設辦公室、管理科、財務科、工程科、餐飲科。根據項目設計需要，需定員 78 人，人員分配見下表：序號 科 室 人 員1 管委會主任 1 人2 辦公室 4 人3 管理科 12 人4 財務科 3 人5 工程科 33 人6 餐飲科 25 人第十章 投資估算及資金籌措第一節 估算依據及說明一、估算依據山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額XX 材料預算價格當地類似工程的造價互聯網+ 省級森林公園項目可行性研究報告49國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參考》(第三版)二、估算說明建筑費用按定額及當地材料預算價格估算。建設單位管理費按工程費的 %估算?？辈煸O計費按工程費用的 1%計取。招標費按工程費用的 %計取。施工監理費按 %計取。工程保險費按工程費用的 %計取。預備費：按費用之和的 8%估算。本項目不考慮漲價預備費。第二節 投資估算一、估算范圍 本項目投資估算范圍包括：工程費用、其它費用和預備費。工程費用包括建筑工程費、設備購置與安裝費等。項目固定資產投資 19728 萬元。建筑工程費 17400 萬元工程建設其它費用 856 萬元預備費 1472 萬元互聯網+ 省級森林公園項目可行性研究報告50二、項目總投資經估算，項目總投資 19856 萬元，其中：固定資產投資為19728 萬元，鋪底流動資金 128 萬元。第三節 資金籌措方案及使用計劃項目總投資 19856 萬元，其中，項目建設單位自籌 9856 萬元，銀行貸款 8000 萬元，地方財政配套資金 2022 萬元。項目建設期為 18 個月。第四節 財務評價 一、項目主營業務收入本項目收入主要是門票、餐飲收入，門票每人次收費 30 元，年收入為 600 萬元；娛樂、餐飲住宿業收入按年承包費 2600 萬元計算。項目年總營業收入 3200 萬元。按主營業務收入 5%提取營業稅 160 萬元，按營業稅 5%提取城建稅 8 萬元，按營業稅 5%提取教育費附加 8 萬元，年稅務總額 176 萬元。二、總成本費用總成本中包括公用支出 100 萬元，動力費用 120 萬元，工資及福利費 156 萬元，折舊費 600 萬元，管理維護費 50 萬元，總成本費用合計 1026 萬元。 三、利潤及分配互聯網+ 省級森林公園項目可行性研究報告51 項目平均年利潤總額為 1998 萬元。 四、財務盈利能力分析 投資利潤率是反映財務盈利能力的靜態指標，本項目年平均利潤總額為 1998 萬元。 1998 投資利潤率= ──——─——──── 100% 19856 = % 五、財務評價結論本項目建成后，年均利潤總額 1998 萬元。財務分析表明， ，投資回收期稅前為 年，各項財務評價指標良好，分析結果說明項目從財務角度評價是可行的。第十一章 國民經濟評價本經濟評價主要從國民經濟角度促進旅游發展，帶動相關產業，擴大就業機會，增加農民收入，全面開發 XX 旅游資源等方面進行定性描述。 一、創立“臨邑 XX 景區”品牌 臨邑 XX 省級森林公園，自然景觀資源豐富，氣候條件適宜，互聯網+ 省級森林公園項目可行性研究報告52地理位置優越，是省級森林公園。近年來，隨著世界性的旅游業發展，臨邑 XX 省級森林管委會十分重視 XX 旅游景區開發，先后投入大量資金進行建設，取得了很大成效。但由于種種原因現配套設施還滿足不了景區發展要求。建設本項目完善景區配套設施，可進一步打造“XX”品牌，使景區成為精品工程，實現資源優質向產業優勢轉變，發揮“XX 旅游景區”在 XX 旅游業發展中的龍頭帶動作用。 二、帶動區域性經濟發展 旅游業的發展對帶動相關產業和經濟發展有著巨大推動作用，已得到世界公認。臨邑 XX 省級森林公園旅游景區在臨邑旅游資源中占有重要位置。本項目建成后，將進一步建立和提高 XX 旅游景區品牌，發揮其品牌效應，帶動當地旅游業發展。同時旅游業的發展將帶動相關產業的發展，實現資源優勢向旅游優勢轉變，增加就業機會，提高農民收入。通過國內外游客的進入，必將帶來新的思想觀念更新，導致經營觀念、效益觀念、社會觀念、商品觀念、資源意識等方面的轉變，從而促進區域經濟發展。第十二章 綜合評價XX 建設項目充分考慮了景觀資源現狀，盡可能的保護利用號現有的景觀資源，把佛教文化旅游、景觀建設、森林游樂、水上游樂、互聯網+ 省級森林公園項目可行性研究報告53溫泉保健和農業綜合開發結合起來，經分析效益是非常可觀的。公園給人們提供一個優美的、舒適的休閑場所，為提高人們生活水平和生活質量起到不可替代的作用。它集觀光、旅游、餐飲、娛樂、商貿、度假、農業綜合開發為一體，為發展當地二、三產業，發展特色農業創造一定的基礎條件，是發展旅游經濟的重大突破，具有非?？捎^的經濟效益和社會效益及生態效益，開發前景十分廣闊