新建棉花生產(chǎn)示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 第三節(jié) 資金使用計(jì)劃按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)期為1年。1年內(nèi)投入全部資金。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》批準(zhǔn)后，進(jìn)行初步設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工前的準(zhǔn)備工作，同時(shí)進(jìn)行儀器設(shè)備定貨等工作。建設(shè)本項(xiàng)目約需12個(gè)月，各項(xiàng)工作按計(jì)劃交叉進(jìn)行。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是在建設(shè)資金計(jì)劃到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間制定計(jì)劃進(jìn)度。進(jìn)度以月為單位。見(jiàn)表101表101 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度橫道圖序號(hào)進(jìn)度安排建 設(shè) 期1234567891011121可研報(bào)告編制及評(píng)審2初步設(shè)計(jì)編制及審批3施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備4設(shè)備考察、定貨、安裝、調(diào)試等5土建、田間工程施工6竣工驗(yàn)收交付使用第十一章 土地規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 土地規(guī)劃一、生產(chǎn)用地該項(xiàng)目區(qū)占地5000畝，土地所有權(quán)歸集體所有，經(jīng)營(yíng)權(quán)屬農(nóng)民，建設(shè)用地已落實(shí)到位，并與所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村簽訂了土地使用協(xié)議，無(wú)需征地、租地。二、建設(shè)用地該項(xiàng)目土建工程位于**縣種子公司種子加工中心院內(nèi)，無(wú)需征用土地，符合建設(shè)用地規(guī)劃要求。第二節(jié) 環(huán)境保護(hù)一、環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)屬黃河沖擊平原，地勢(shì)比較平坦，地面坡降3‰左右。，以壤土為主，土壤母質(zhì)好，土壤耕性、保水保肥性比較強(qiáng)，適宜棉花等作物生長(zhǎng)。項(xiàng)目區(qū)及其附近無(wú)工業(yè)企業(yè)，無(wú)“三廢”污染。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生態(tài)鏈比較完整，有七星瓢蟲(chóng)、步行甲、赤眼蜂、燕子、蜻蜓、青蛙等農(nóng)作物病蟲(chóng)害天敵資源20多種，對(duì)多種農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害具有較好的控制作用，因此項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)藥施用量比較少，農(nóng)業(yè)污染較輕。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)灌水、土壤和空氣環(huán)境質(zhì)量良好，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，適宜作為棉花生產(chǎn)基地。二、環(huán)境保護(hù)措施為維護(hù)項(xiàng)目區(qū)環(huán)境秩序，確保環(huán)境狀況良好，將采取如下的主要對(duì)策與措施：法律、行政手段在棉花生產(chǎn)基地建設(shè)過(guò)程中，建立嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)責(zé)任制，落實(shí)到村，具體到人。積極加強(qiáng)農(nóng)業(yè)環(huán)境宣傳教育，提高農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)，把環(huán)境保護(hù)目標(biāo)變成廣大群眾的自覺(jué)行動(dòng)。同時(shí)加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測(cè)，對(duì)容易和可能造成污染的個(gè)別因素由農(nóng)業(yè)和環(huán)保部門(mén)實(shí)行定期跟蹤監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決，為基地建設(shè)的創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。宣傳教育手段充分利用現(xiàn)代化媒體，采取張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、印發(fā)宣傳單、舉辦電視講座等形式，廣泛進(jìn)行宣傳，增強(qiáng)干部群眾的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保的自覺(jué)性，為棉花生產(chǎn)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。科技手段積極推廣棉花高產(chǎn)栽培技術(shù)，種子包衣技術(shù)，平衡施肥技術(shù)，病蟲(chóng)草害綜合防治技術(shù)。認(rèn)真實(shí)施棉花無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，提高項(xiàng)目區(qū)棉花標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平。工程監(jiān)控檢測(cè)手段建立和完善農(nóng)資、土壤、農(nóng)產(chǎn)品以及環(huán)境保護(hù)質(zhì)量監(jiān)控監(jiān)測(cè)體系。依托農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心，開(kāi)展對(duì)土壤養(yǎng)分、種子、農(nóng)藥、化肥等系統(tǒng)檢測(cè)。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理在項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)行過(guò)程中，**縣將建立健全機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，完善項(xiàng)目運(yùn)行和管護(hù)機(jī)制，以確保項(xiàng)目長(zhǎng)期發(fā)揮作用。項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)圖如下：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目管理辦公室物料采購(gòu)組土建工程組專家顧問(wèn)組技術(shù)服務(wù)組財(cái)務(wù)管理組田間工程組一、建立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，由**縣人民政府分管農(nóng)業(yè)的縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣農(nóng)業(yè)局局長(zhǎng)和發(fā)展改革局局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，**鄉(xiāng)、縣財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局、水務(wù)局、農(nóng)業(yè)局分工負(fù)責(zé)人及實(shí)施單位縣農(nóng)技站站長(zhǎng)為成員，建立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)方案制定、工作協(xié)調(diào)、任務(wù)分配、措施落實(shí)、建設(shè)資金籌措、監(jiān)督檢查等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單見(jiàn)表101二、成立項(xiàng)目管理辦公室為做好項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，成立項(xiàng)目管理辦公室，并下設(shè)專門(mén)工作組，明確分工，具體負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)。機(jī)構(gòu)名稱及負(fù)責(zé)人名單見(jiàn)表102 三、項(xiàng)目實(shí)施各階段管理方案項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作包括可行性研究、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)與概算等內(nèi)容，委托具有農(nóng)業(yè)咨詢、設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位完成。為保證工程質(zhì)量，根據(jù)《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)項(xiàng)目規(guī)范管理：項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制度該項(xiàng)目建設(shè)單位法人為項(xiàng)目法人，對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、建設(shè)實(shí)施、資金管理及建成后的運(yùn)行管理等全過(guò)程負(fù)責(zé)。招標(biāo)投標(biāo)制度實(shí)行重點(diǎn)工程和設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)制，對(duì)項(xiàng)目所涉及的土建工程、儀器設(shè)備、田間土地整理、溝、橋、涵、井等工程實(shí)行招標(biāo)制，以確保工程建設(shè)質(zhì)量以及儀器設(shè)備等優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)購(gòu)置。工程監(jiān)理制度實(shí)行工程監(jiān)理制，對(duì)重點(diǎn)工程如種子加工車間建造、儀器設(shè)備購(gòu)置、田間道路建設(shè)、疏挖溝渠、修建機(jī)井等，委托監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。項(xiàng)目資金管理制度為加強(qiáng)資金管理，建設(shè)單位應(yīng)按規(guī)定設(shè)立專門(mén)帳戶，由專人管理，專款專用，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)部下達(dá)的投資計(jì)劃和批復(fù)執(zhí)行，不得截留、擠占、挪用基本建設(shè)資金。建設(shè)單位要嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序、列出預(yù)算、年度投資計(jì)劃及工程進(jìn)度撥付資金。在項(xiàng)目建設(shè)期間，定期對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行核查、審計(jì)，嚴(yán)格項(xiàng)目資金監(jiān)管。項(xiàng)目檔案管理制度項(xiàng)目自立項(xiàng)開(kāi)始，所有項(xiàng)目文件、實(shí)施方案、會(huì)議材料、圖片資料、項(xiàng)目數(shù)據(jù)、資金使用情況等資料，由專人負(fù)責(zé)收集，及時(shí)整理歸檔，作為檢查驗(yàn)收、評(píng)估項(xiàng)目的依據(jù)。竣工驗(yàn)收制度項(xiàng)目竣工后，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)完成項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算編制，委托相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)審核后，報(bào)主管部門(mén)審批。并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)組織竣工驗(yàn)收。建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)批復(fù)的項(xiàng)目竣工決算，及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記第二節(jié) 項(xiàng)目運(yùn)行管理一、基地運(yùn)行及組織管理**縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站對(duì)項(xiàng)目建成后的運(yùn)行實(shí)施長(zhǎng)期跟蹤服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督，建立中心技術(shù)指導(dǎo)組，制訂優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，搞好對(duì)項(xiàng)目區(qū)棉花生產(chǎn)的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。根據(jù)需要及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、良種推介會(huì)等，以保證項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)揮。示范基地管理生產(chǎn)基地所在鄉(xiāng)成立基地建設(shè)協(xié)調(diào)小組，圍繞優(yōu)質(zhì)棉花示范基地建設(shè)，落實(shí)地塊面積，組織田間橋、溝、涵、井等配套設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后形成的橋涵、灌排等基礎(chǔ)設(shè)施交由**鄉(xiāng)和項(xiàng)目區(qū)村戶共管，并由項(xiàng)目承擔(dān)單位與**鄉(xiāng)簽訂管理協(xié)議，**鄉(xiāng)分別與項(xiàng)目區(qū)有關(guān)村簽訂維護(hù)使用協(xié)議。建立項(xiàng)目協(xié)調(diào)運(yùn)行機(jī)制。堅(jiān)持良種與優(yōu)化配套的栽培技術(shù)相結(jié)合，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)的整體效益。建立優(yōu)質(zhì)棉花產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行機(jī)制。按照“龍頭企業(yè)＋基地＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，通過(guò)優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)技術(shù)協(xié)會(huì)，把加工龍頭企業(yè)和項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶連接起來(lái)，按訂單農(nóng)業(yè)的方式生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)棉，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和種棉農(nóng)戶利益“雙贏”，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)棉花穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)高效。良種繁育及加工供應(yīng)管理。縣種子公司負(fù)責(zé)抓好棉花良種的繁育、種子棉收購(gòu)、加工及良種推廣供應(yīng)工作。二、運(yùn)行費(fèi)用及解決方案項(xiàng)目建成后，新增運(yùn)行費(fèi)用主要包括管理費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等，所需費(fèi)用由經(jīng)營(yíng)單位承擔(dān)。項(xiàng)目建成后，年需要運(yùn)行費(fèi)210萬(wàn)元。其中棉花生產(chǎn)需180萬(wàn)元，由農(nóng)民自籌解決；種子加工年需運(yùn)行費(fèi)，包括脫絨、精選、包衣、分裝等，需30萬(wàn)元,由縣種子公司從棉花加工經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)中自籌解決。三、資產(chǎn)管理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，新增固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)屬某縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。為保障項(xiàng)目的運(yùn)行，種子加工車間、加工、檢驗(yàn)設(shè)備由**縣縣種子公司使用，雙方簽署協(xié)議，由縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站監(jiān)管。第十三章 效益分析一、新增固定資產(chǎn)情況該項(xiàng)目建設(shè)完成后，新增固定資產(chǎn)價(jià)值包括已投入生產(chǎn)或交付使用的建筑、安裝工程造價(jià)，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、儀器的購(gòu)置費(fèi)用，形成固定資產(chǎn)的其它費(fèi)用。表131 新增固定資產(chǎn)明細(xì)表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目田間工程土建工程儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)新增固定資產(chǎn)項(xiàng)目建成后。二、新增經(jīng)濟(jì)效益及生產(chǎn)能力該項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)每畝增產(chǎn)皮棉15公斤，按每公斤皮棉16元計(jì)算，較項(xiàng)目建設(shè)前新增產(chǎn)值120萬(wàn)元。通過(guò)良種加工、儲(chǔ)備設(shè)施的完善，協(xié)作單位年加工脫絨包衣棉種60萬(wàn)公斤，按8元/公斤估算，年新增產(chǎn)值480萬(wàn)元?？傇霎a(chǎn)值600萬(wàn)元。三、社會(huì)效益該項(xiàng)目實(shí)施后，提高了項(xiàng)目區(qū)棉花抗御自然災(zāi)害的能力，提高了棉農(nóng)科技植棉水平和棉花產(chǎn)量，改善了當(dāng)?shù)孛藁ㄆ焚|(zhì)、棉花生產(chǎn)、加工條件，促進(jìn)了棉花產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)程。該項(xiàng)目建設(shè)完成后，可輻射帶動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)縣和周邊縣區(qū)優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)，能帶動(dòng)農(nóng)戶20萬(wàn)余戶，畝增皮棉10%以上，帶動(dòng)農(nóng)民增收3500萬(wàn)元。由于該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，加快了棉花優(yōu)良品種的繁育、推廣速度，必將帶動(dòng)**縣及周邊地區(qū)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)了紡織等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?？蔀樯鐣?huì)提供農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、運(yùn)輸、加工、銷售等就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入。四、生態(tài)效益該項(xiàng)目通過(guò)推廣棉花高產(chǎn)栽培技術(shù)，種子包衣技術(shù)，平衡施肥技術(shù)，病蟲(chóng)草害綜合防治技術(shù)，認(rèn)真實(shí)施棉花無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，在提高項(xiàng)目區(qū)棉花標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平的同時(shí)，減少了農(nóng)藥、肥料對(duì)環(huán)境的污染，生態(tài)效益顯著。第十四章 招標(biāo)方案根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，依照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，對(duì)本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、儀器、設(shè)備、材料及與工程建設(shè)有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行招標(biāo)，提出招標(biāo)方案。招投標(biāo)活動(dòng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。一、招標(biāo)范圍勘察、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理招標(biāo)。儀器設(shè)備招標(biāo)：儀器設(shè)備23(臺(tái))套。工程招標(biāo)：該項(xiàng)目主要是土建工程、農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施。二、招標(biāo)的組織形式該項(xiàng)目擬采用委托招標(biāo)形式。委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。三、招標(biāo)方式該項(xiàng)目的工程擬采用公開(kāi)招標(biāo)方式，依據(jù)建設(shè)內(nèi)容和投資額編制標(biāo)書(shū)。由招標(biāo)人在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定的有形建筑市場(chǎng)發(fā)布招標(biāo)公告。在招標(biāo)時(shí)，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)參加競(jìng)標(biāo)的單位進(jìn)行綜合評(píng)審，接受招標(biāo)人委托，確定資質(zhì)高、技術(shù)力量強(qiáng)、標(biāo)價(jià)合理的單位為中標(biāo)單位。由項(xiàng)目法人與中標(biāo)單位簽訂合同，進(jìn)入實(shí)施階段。新建棉花生產(chǎn)示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)