香爐山”優(yōu)質(zhì)品牌茶精加工及35萬(wàn)畝有機(jī)茶種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 律經(jīng)衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行體檢和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)后持證上崗。外來(lái)閑雜人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車間。運(yùn)載茶葉和用具、場(chǎng)仙公共設(shè)施，產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)勤打掃、勤消毒，經(jīng)常保持清潔。本項(xiàng)目實(shí)施中，我們按照因地制宜，合理布局的原則，各種現(xiàn)代指標(biāo)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如空氣符合大氣環(huán)境質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；土壤符合土壤質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；灌溉水符合農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。種植基地按照生態(tài)農(nóng)業(yè)使用有機(jī)肥料。在施用農(nóng)家肥時(shí)使其充分腐熟達(dá)到無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁施用城市生活垃圾、工業(yè)垃圾及醫(yī)院垃圾和糞便，根據(jù)茶葉不同生長(zhǎng)發(fā)育時(shí)期的需水規(guī)律及氣候條件，土壤水分狀況，適時(shí)、合理灌溉和排水，保持土壤的良好通氣條件。茶葉病蟲害的防治應(yīng)采取綜合防治策略，如必須施用農(nóng)藥時(shí)，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)農(nóng)藥管理?xiàng)l件》的規(guī)定，采用最小有效劑量并選用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，以降低農(nóng)藥殘留和重金屬污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。我縣環(huán)保部門對(duì)此項(xiàng)目中的基地了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保評(píng)價(jià)，認(rèn)為均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)項(xiàng)目的環(huán)保措施與對(duì)策予以充分肯定。第九章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員： 機(jī)構(gòu)設(shè)置董 事 會(huì)）監(jiān)事會(huì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理綜合部部）技術(shù)部部）市場(chǎng)銷售部部）茶科所財(cái)務(wù)部名優(yōu)茶加工廠、茶葉種植基地、產(chǎn)品營(yíng)銷茶花油提煉廠按股份有限責(zé)任公司的運(yùn)作模式進(jìn)行管理，公司實(shí)行董事會(huì)（11人）、監(jiān)事會(huì)（5人）領(lǐng)導(dǎo)下的董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)（1人）。財(cái)務(wù)室：除管理集團(tuán)公司賬目外，就茶園生產(chǎn)、茶葉加工、營(yíng)銷等分科目、類別記帳，作到對(duì)每道工序和細(xì)節(jié)作出成本核算，為公司科學(xué)管理和決策提供依據(jù)，建立科學(xué)合理的財(cái)務(wù)管理制度，建立透明的財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理機(jī)制。營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓，產(chǎn)品廣告、營(yíng)銷策劃，客戶資源、檔案管理，客戶聯(lián)系、溝通、接待、回訪，產(chǎn)品銷售計(jì)劃報(bào)表，產(chǎn)品銷售跟單、調(diào)撥，網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)。綜合部：負(fù)責(zé)人力資源、行政、后勤、物質(zhì)采購(gòu)、安全保衛(wèi)管理。技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)、生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、設(shè)計(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、監(jiān)督；老茶園改造；技術(shù)、產(chǎn)品跟蹤與對(duì)外橫向聯(lián)合。市場(chǎng)管理部：負(fù)責(zé)茶葉專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)、建成后的管理，集團(tuán)公司的招商引資。茶科所：負(fù)責(zé)無(wú)性系種苗繁育，新技術(shù)與新產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)推廣、指導(dǎo)培訓(xùn)。茶葉與茶花油加工廠：接受公司獨(dú)立成本核算承包管理，落實(shí)公司的定單并組織生產(chǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。茶園生產(chǎn)采取“公司+基地+農(nóng)戶”模式,公司對(duì)農(nóng)戶或承包戶統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程，加工廠統(tǒng)一價(jià)格收購(gòu)。員工素質(zhì)要求加工人員具有初中以上文化程度，上崗前經(jīng)過生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握加工技術(shù)和操作技能，每年度均應(yīng)進(jìn)行健康檢查，患有傳染病、皮膚病和其他有礙食品衛(wèi)生的人員不準(zhǔn)上崗。色盲、嗅覺異常、手指殘缺者不宜上崗。加工人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入工作場(chǎng)所應(yīng)洗手、更衣、換鞋、戴帽和口罩，離開工作現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)換下工作服，帽鞋存入原來(lái)位置。工作場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙和隨地吐痰。勞動(dòng)定員本項(xiàng)目需勞動(dòng)定員873人，其中管理人員占定員人數(shù)的7%，工程技術(shù)人員占定員人數(shù)的11 %，生產(chǎn)工人占定員人數(shù)的66%，營(yíng)銷策劃與產(chǎn)品銷售人員占定員人數(shù)的16%。茶葉種植基地專業(yè)農(nóng)戶1480人除外。勞動(dòng)定員編制表項(xiàng)目名稱部門設(shè)置管理層科研技術(shù)人員生產(chǎn)工人營(yíng)銷策劃人員小計(jì)行管人員勤雜人員加工技術(shù)種植技術(shù)直接生產(chǎn)工人間接生產(chǎn)工人廠方直按網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷設(shè)點(diǎn)批發(fā)供銷社主管部門5128茶葉集團(tuán)公司3238750茶科所2151324550名優(yōu)茶加工廠52195285130446紅花茶油提煉所21121130146有機(jī)茶種植基地62430市場(chǎng)營(yíng)銷3158576143合 計(jì)557465243913558576873 經(jīng)營(yíng)管理模式本項(xiàng)目在進(jìn)行資產(chǎn)整合時(shí)，實(shí)行的是當(dāng)代最為先進(jìn)的股份有限責(zé)任公司運(yùn)作模式。由集團(tuán)公司統(tǒng)一全縣的茶產(chǎn)業(yè)品牌打造、產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)運(yùn)作與營(yíng)銷等，總體目標(biāo)：實(shí)行技術(shù)、生產(chǎn)、市場(chǎng)、品牌、營(yíng)銷的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)管理，與國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)接軌，凝聚現(xiàn)有資源，形成合力提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)水平。企業(yè)內(nèi)部分別實(shí)行財(cái)政包干責(zé)任目標(biāo)或獨(dú)立成本核算責(zé)任目標(biāo)承包科學(xué)管理，既有利于公司對(duì)資金合理使用的有效控制與監(jiān)督，又有利責(zé)任人的管理能力和水平發(fā)揮，創(chuàng)造企業(yè)最好的經(jīng)濟(jì)效益。茶園生產(chǎn)實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”運(yùn)作模式。公司采取技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程。由公司統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一價(jià)格收購(gòu)產(chǎn)品。公司工作人員的錄用，按崗位要求定員，制定崗位責(zé)任制和責(zé)任目標(biāo)，實(shí)行崗位競(jìng)聘錄用制。 經(jīng)營(yíng)管理措施本項(xiàng)目實(shí)施的最終目的是整合現(xiàn)有有效資源，實(shí)行經(jīng)營(yíng)體制改革，提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)水平，確保財(cái)政資金安全使用。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設(shè)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定如下有效可行經(jīng)營(yíng)管理措施。，由公司董事會(huì)按《公司法》制定公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)管理制度，分年度制定公司《經(jīng)營(yíng)層管理目標(biāo)與責(zé)任考核制度》；國(guó)家項(xiàng)目資金使用接受財(cái)政部門的監(jiān)督，公司財(cái)務(wù)接受審計(jì)部門監(jiān)督。《財(cái)務(wù)管理與審批制度》、《物質(zhì)采購(gòu)與領(lǐng)用管理制度》、《旅差費(fèi)用報(bào)銷制度》、《茶園生產(chǎn)管理措施及細(xì)化指標(biāo)》、《茶葉加工流程管理及細(xì)化指標(biāo)》、《產(chǎn)品抽樣檢查、質(zhì)量管理制度》、《生產(chǎn)成本核算及細(xì)化指標(biāo)》、《部門責(zé)任目標(biāo)與考核指標(biāo)》、《員工錄用與獎(jiǎng)懲制度》、《員工技術(shù)等級(jí)與職稱評(píng)審》等規(guī)章制度，并報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。在強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理制度的同時(shí)，建立公司工會(huì)，由公司工會(huì)組織職工文化、娛樂、在職教育、法律知識(shí)等先進(jìn)文化活動(dòng)，監(jiān)督和管理公司職工公益與福利事業(yè)建設(shè)。實(shí)行公司嚴(yán)格的科學(xué)化、人性化管理，作到生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，形成良好企業(yè)文化氛圍。經(jīng)營(yíng)管理的理念是：為搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部技術(shù)、管理措施，跟蹤世界先進(jìn)水平技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備，提高技術(shù)、管理水平和員工素質(zhì)，用最先進(jìn)的管理、技術(shù)、設(shè)備生產(chǎn)世界上最先進(jìn)的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司效益與員工責(zé)任、效益統(tǒng)一前提下的雙贏。具體管理措施分類細(xì)化如下：工程管理。基建工程將按照有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范要求及基地規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)，聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。生產(chǎn)管理。從鮮葉收購(gòu)開始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級(jí)收購(gòu)。按照有機(jī)茶加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。財(cái)務(wù)管理。編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守財(cái)稅、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管的措施是實(shí)行財(cái)政包干責(zé)任目標(biāo)管理與獨(dú)立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。銷售管理。公司設(shè)有專門銷售部門，聘用專業(yè)營(yíng)銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計(jì)劃，做好市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)細(xì)分，根據(jù)市場(chǎng)需求制定營(yíng)銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價(jià)格、服務(wù)等。公司將根據(jù)年度銷售目標(biāo)測(cè)算確定營(yíng)銷責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬定培訓(xùn)計(jì)劃。由公司派技術(shù)員參加有機(jī)茶認(rèn)證中心的技術(shù)培訓(xùn)，并取得有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)員資格。由公司有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)員按照《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中的《管理體系》部分對(duì)上下員工（包括有機(jī)茶種植戶）進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。由公司技術(shù)總工程師對(duì)公司員工進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，由公司總經(jīng)理對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理知識(shí)培訓(xùn)。每周舉行一次部門負(fù)責(zé)人的周前會(huì)，在會(huì)上進(jìn)行各部門之間的技術(shù)、管理心得交流與相互學(xué)習(xí)。對(duì)擇優(yōu)錄用的企業(yè)員實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，采取理論與實(shí)際操作相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同，按勞動(dòng)法對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行安全保護(hù)，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。公司的環(huán)境衛(wèi)生，員工生活、飲食衛(wèi)生納入內(nèi)務(wù)管理，并制度化；產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)按《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的執(zhí)行。公司重點(diǎn)防火崗位設(shè)立專職消防員，工廠建設(shè)配套安裝火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)，嚴(yán)格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責(zé)任目標(biāo)之一。 第十章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算采取概算指標(biāo)法進(jìn)行。引種與設(shè)備購(gòu)置價(jià)格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價(jià)格估算；銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)算。 管理費(fèi)用按直接費(fèi)用的3%計(jì)算。 建設(shè)期內(nèi)的建設(shè)投資利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，流動(dòng)資金的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 正常年修理費(fèi)按折舊的1/3計(jì)算。 投資估算 4080萬(wàn)元香爐山有機(jī)茶基地建設(shè)項(xiàng)目投資估算項(xiàng) 目單位數(shù) 量單 價(jià)金 額茶葉母本園建設(shè)畝600 3,000 1,800,000 茶葉無(wú)性系基地建設(shè)畝3,000 3,100 9,300,000 有機(jī)茶園建設(shè)畝35,000 340 11,900,000 茶葉廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶葉設(shè)備購(gòu)置　　1,800,000 冷 庫(kù)座2 250,000 500,000 茶花油廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶花油設(shè)備購(gòu)置　　1,470,000 茶花油輔助設(shè)施　　1,130,000 茶葉綜合批發(fā)市場(chǎng)平方米2,000 600 1,200,000 原有資產(chǎn)評(píng)估　　　9,900,000 固定資產(chǎn)　　　4,900,000 無(wú)形資產(chǎn)　　　5,000,000 合 計(jì)　　　40,800,000 資金來(lái)源： 資產(chǎn)入股 占總投資的 24%　9,900,000 茶園入股 占總投資的 33%　13,500,000 縣供銷社現(xiàn)金入股 占總投資的 20%　7,900,000 銀行貸款 占總投資的 12%　5,000,000 爭(zhēng)取上級(jí)支持 占總投資的 11%　4,500,000 合 計(jì)　40,800,000 具體概算如下：600畝母本園建設(shè)，3000元/畝， 180萬(wàn)元3000畝無(wú)性系基地建設(shè)，340元/畝， 930萬(wàn)元 1190萬(wàn)元有機(jī)茶加工廠建設(shè)總投資810萬(wàn)元。其中現(xiàn)有廠房90萬(wàn)元，現(xiàn)有設(shè)備400萬(wàn)元， 320萬(wàn)元，600元/米2； 90萬(wàn)元 180萬(wàn)元，各25萬(wàn)元 ,50萬(wàn)元。茶花油加工廠建設(shè) 350萬(wàn)元，600元/米2； 90萬(wàn)元 147萬(wàn)元(供水、供電、綠化、環(huán)保、消防等)113萬(wàn)元 茶葉專業(yè)綜合批發(fā)市場(chǎng)占地2000m2 120萬(wàn)元原有資產(chǎn)評(píng)估 990萬(wàn)元 490萬(wàn)元 500萬(wàn)元茶葉加工 1053萬(wàn)元具體概算見下表：人 員 工 資項(xiàng) 目高級(jí)管理管理人員高技人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計(jì)人 數(shù)712593464581年工資846合計(jì)工資5648302236961,053 1. 2鮮葉收購(gòu)香爐山有機(jī)茶基地茯磚茶葉分年度收購(gòu)資金年份常規(guī)栽培轉(zhuǎn)換栽培有機(jī)栽培合計(jì)收購(gòu)資金面積總產(chǎn)量單價(jià)收購(gòu)資金面積總產(chǎn)量單價(jià)收購(gòu)資金面積總產(chǎn)量單價(jià)收購(gòu)資金第一年35,000 12,250 1,380 12,000　　　　　　　1,380 第二年23,000 8,050 887 12,000 4,200 675 　　　　1,562 第三年11,000 3,850 424 24,000 8,400 1,344 　　　　1,768 第四年　　　　23,000 8,050 1,288 12,000 4,200 2,100 3,388 第五年　　　　11,000 3,850 616 24,000 8,400 4,200 4,816 第六年　　　　　　　　35,000 12,250 6,117 6,117 香爐山有機(jī)茶基地名優(yōu)茶葉分年度收購(gòu)資金年份常規(guī)栽培轉(zhuǎn)換栽培有機(jī)栽培合 計(jì)收