辦公文檔液化氣充裝站質(zhì)量手冊-資料下載頁

【導(dǎo)讀】液化氣充裝站液化氣充裝站質(zhì)量手冊液化氣充裝站質(zhì)量手冊頒布令我公司依據(jù)GB/T19001-2020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴耘擔(dān)男拇筑。的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。我公司全體員工必須遵照執(zhí)行。命為我公司的管理者代表。

　　

【正文】 當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 4． 3 培訓(xùn)計劃及實施 4． 3． 1 根據(jù)公司需求，綜合部于 1 2 月份制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容 、對象、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān)的部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷、或操作考核記錄等交綜合部存檔。 4． 3． 3 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫 培訓(xùn)中請單 ，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)的部門組織實施。 ． 相關(guān)文件 5． 1 各部門的《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 6． 1 《培訓(xùn)記錄表》 6． 2 《培訓(xùn)申請單》 6． 3 《年度的培訓(xùn)計劃》 6． 4 《員工能力檔案》 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 確定、提供并維護為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需要的工作環(huán)境。 適用范圍 適用于為實現(xiàn)商品服務(wù)符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 職責(zé) 3． 1 安技部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)商品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)商品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 程序 4． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護 4． 1 企業(yè)為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a．建筑物、工作場所（用于燃?xì)庖夯瘹夤扪b作業(yè)的工房和燃?xì)庖夯瘹鈨Υ鎺欤┖拖嚓P(guān)設(shè)施（包括供應(yīng)水、電、汽的設(shè)施）； b．過程設(shè)備（如罐裝作業(yè)的各種設(shè)備和公司內(nèi)的運輸工具） c．支持性服務(wù)（如燃?xì)庖夯瘹膺\輸?shù)奶胤N運輸車輛） 4． 1． 2 設(shè)施的提供 a．企業(yè)應(yīng)根據(jù) GBI 21 3599《液化石油氣瓶定期檢驗站技術(shù)條件》和 GB5 00289 3《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范（ 2020 年修訂）的要求，設(shè)計建造各種經(jīng)營作業(yè)用房。 b．嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)要求，選擇公司用房地址。 c．安技部根據(jù)選擇相關(guān)設(shè)備，填寫 生產(chǎn)設(shè)備申請單 ，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購，執(zhí)行《采購控制程序》。 4． 1． 3 設(shè)施的驗收 a．采購或自制完成的設(shè)施，安技部組織使用部門進行驗收，確認(rèn)滿足要求后，由安技部和使用部門在（（設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等。《設(shè)施驗收單》由安技部保管。低值易耗的工具、量具等由倉庫驗收。 b．驗收不合格的設(shè)施，安技部和供方或建筑商協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。 c．安技部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護和保 養(yǎng) a．對于關(guān)鍵、特殊過程所使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 i 相關(guān)操作人員應(yīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。安技部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 b．安技部每年 12 月份制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》， c．氣站、鋼檢站無法排除的故障，應(yīng)填寫 《設(shè)施檢修單》報安技部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。安技部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 d．現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng) 。 4． 1． 5 設(shè)施的報廢 a．對于無法修復(fù)或使用的設(shè)施，由綜合部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可報廢。綜合部在《設(shè)施管理卡》上注明情況。 b．對于易耗的工具，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》，報綜合部批準(zhǔn)后即可報廢。 c．報廢的設(shè)施應(yīng)及時拖離生產(chǎn)現(xiàn)場掛黑色報廢牌。 4． 4 工作環(huán)境 安技部應(yīng)確定并管理為實現(xiàn)商品的符合性所需的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到： a．配置適用的公司用房和工作場所，并根據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》（ GB5002893）要求，適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b．配置必要的通風(fēng)、消防 器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生； c．安技部對氣站工房和營業(yè)房的設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d．確保員工的生產(chǎn)符合勞動安全技術(shù)規(guī)程和職工安全健康衛(wèi)生規(guī)定的要求。 相關(guān)文件 5． 1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 6 記錄 6． 1 設(shè)施配置申請單 6． 2 《設(shè)施驗收單》 6． 3 《設(shè)施管理卡》 6． 4 《領(lǐng)物單》 6． 5 《設(shè)施檢修計劃》 6． 6 《設(shè)施檢修單》 6． 7 《設(shè)施報廢單》 服務(wù)實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 我公司銷 售的液化石油氣，是從市場調(diào)研，識別并確定顧客要求開始，涉及商品的采購，入氣站，分裝，零售，送貨（小區(qū)管網(wǎng)集中送氣）及后續(xù)服務(wù)直至顧客滿意的全過程。 它們使企業(yè)獲得產(chǎn)生效益增值。對于這些過程應(yīng)進行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性與適宜性。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，如：顧客要求一物資采購一入庫、分裝一銷售一送貨一顧客滿意。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，為了搞好這些過程的控制，企業(yè)制定下述程序丈件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB／ T 1 90012020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 7． 1 服務(wù)實現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 2 7． 3 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 7． 3 7． 4 采購控制程序 7． 4 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7． 5 7． 5． 1 消防和安全生產(chǎn)控制程序 7． 5． 1 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7． 6 服務(wù)實現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 對特定服務(wù)項目（如小氣管網(wǎng)供氣）或合同規(guī)定專門服務(wù)質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 適用范圍 適用特定服務(wù)項目（如小區(qū)管網(wǎng)供氣）及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 職責(zé) 3． 1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 3． 2 綜合部門負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查 。 3． 3 小區(qū)管網(wǎng)分公司負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的質(zhì)量策劃及編制，并實施相應(yīng)的計劃。 程序 4． 1 對于實現(xiàn)公司小區(qū)管網(wǎng)供氣所需的過程都應(yīng)進行策劃。 4． 2 進行質(zhì)量策劃的時機 a．對有小區(qū)管網(wǎng)供氣項目合同時； b．現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a．針對特定小區(qū)管網(wǎng)供氣項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 b．針對特定小區(qū)管網(wǎng)供氣項目或合同所需適應(yīng)的過程、文件和資源要求，企業(yè)應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程，即應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件 。確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財力和信息等。 c．運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 d．確定過程涉及的驗證確認(rèn)，監(jiān)視，檢驗和試驗活動，以及商品接收準(zhǔn)則。 e．確定為實現(xiàn)服務(wù)過程的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 4． 4 質(zhì)量策劃的的編制原則為： a．質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； b。應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c．可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d．根據(jù)實際情況，可編制總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān) 的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定的活動。 4． 5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． l 質(zhì)量計劃由小區(qū)管網(wǎng)分公司組織編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客），并報綜合部備案。 服務(wù)實現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 4． 5． 2 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改。 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計 劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到綜合部。 4． 6． 2 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》，以進行總體控制，并及時報告公司總經(jīng)理。 4． 6． 3 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由小區(qū)管網(wǎng)分公司填寫《文件更改申請單》經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修發(fā)放，按《 文件控制程序 》進行。 4． 7 質(zhì)量計劃完成后，與計劃有關(guān)的文件由綜合部門負(fù)責(zé)歸檔保存。 相關(guān)文件 5． 1 《文件控制程序》 記錄 6． 1 《質(zhì)量計劃實施 情況檢查表》 6． 2 各部門的質(zhì)量計劃 6． 3 《文件更改申請單》 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 目的 充分了解顧客的要求，并轉(zhuǎn)化為對公司商品 /服務(wù)的要求，從而確保滿足顧客的要求。 范圍 適用于對顧客購買我公司經(jīng)營的液化石油氣和灶具、鋼瓶等商品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 職責(zé) 3． 1 批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司分別負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對商品要求進行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)評審對商品質(zhì)量要 求的檢測能力。 3． 3 安技部負(fù)責(zé)評審商品提供的服務(wù)能力及交貨期。 3。 4 批發(fā)部負(fù)責(zé)評審所需商品物資的采購的能力。 3． 5 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的商品／服務(wù)要求評審表。 程序 4． 1 與商品有關(guān)要求的確定 批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司負(fù)責(zé)確定顧客對商品的需求，并將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單填寫在《商品要求評審表中》； a．顧客規(guī)定的要求，包括商品質(zhì)量要求及價格、交付和交付后活動（如運輸）等方面的要求； b．顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的商品要求 ，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c．與商品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與商品及商品 /服務(wù)實現(xiàn)過程有關(guān)的要求； d．企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動承諾實現(xiàn)的要求。 4． 2 對商品要求的評審 4． 2． 1 在公司白顧客作出提供商品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或訂單的的更改），批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司應(yīng)對已確定的商品要求實施評審。 4． 2． 2 評審 4． 2． 2． 1 商品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a．商品要求得到 規(guī)定； b．顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c．與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d．公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4． 2． 2． 2 合同的分類 液化石油氣批發(fā)或零售的銷售合同，小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標(biāo)書和投標(biāo)書。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 4． 2． 2． 3 對于有現(xiàn)貨的銷售合同，由批發(fā)部或零售部業(yè)務(wù)員將數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)氣庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成商品要求的評審。 4． 2． 2． 4 對于無現(xiàn)貨的銷售合同，批發(fā)部對服務(wù)提供能力、交貨日期，液化氣采購能力進行評審，填寫 商品要求評審表 39。并簽名確認(rèn)。然后綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫 商品要求評審表 的相關(guān)欄目，批發(fā)部長簽名確認(rèn)即完成評審。 4． 2． 2． 5 對于特殊合同如小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標(biāo)書和投標(biāo)書，除批發(fā)部對氣源供應(yīng)能力進行評審?fù)猓布疾俊⑿^(qū)管網(wǎng)分公司還應(yīng)評審小區(qū)管網(wǎng)建設(shè)能力、對確保商品 /服務(wù)質(zhì)量要求的能力得到全面評審，并在《商品要求評審表》中簽名確認(rèn)。《商品要求評審表》報公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 4． 2． 2． 6 對于口頭定單（如電話訂貨），零售部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 4． 2． 2． 3－ 4． 2． 2． 4 相應(yīng)條款的規(guī)定。 4． 2． 2． 7 在評審過程中，評審人員對商品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由批發(fā)部、零售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4． 2． 2． 8 批發(fā)部、零售部負(fù)責(zé)保存《商品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 3 合同的簽定實施 4． 3． 1 對商品要求評審后，由批發(fā)部長或零售部長代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對 定單確認(rèn)