佛山市南海區某五金電器廠質量手冊-資料下載頁

　　

【正文】 有關的原材料、半成品、成品等進行恰當標識。 識別產品的檢驗狀態標識有：合格、不合格、已檢、待檢。 產品實現過程的原材料、產品要有標識，如：待檢、已檢、合格、不合格等。 需要追溯時，按產品編號、生產批號及各種記錄的日期實現追溯。 顧客財產 客戶所提供之產品圖面、工藝要求等文件視為客戶財產，本公司予以登錄、保存，當客戶財產出現破損、遺失等現象時本公司將及時通知客戶。 產品防護產品防護主要指原材料、半成品、成品的防護，公司生管課負責對控制范圍內的產品均實施防護措施，內容包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護，具體按《產品防護控制程序》執行。 監視與測量裝置的控制監視和測量裝置直接影響產品或過程測量監控結果的正確性，生產部負責對實施的監視和測量以及所需的監視和測量裝置予以控制，以保持其測量能力與測量要求一致，確保監視和測量活動可行，達到產品符合確定的要求。產品實現章節號：版本號：A/0頁次：8/8 公司品控部，對監視和測量裝置進行控制，以與監視和測量的要求相一致的方式實施。 確定活動中涉及的監視和測量裝置，并納入受控范圍。 提供的監視和測量裝置與測量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。 公司對監視和測量裝置實施下列控制：a) 公司使用的均為國家計量部門認可的合格產品監視和測量裝置；b) 監視和測量裝置均制訂其維護、使用包括在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效的作業指導書，作業人員只能在規定的程度上調校，防止損壞或失效。c) 對沒有國家基準的監視和測量設備，制訂自行校準或檢定標準，并記錄、：設備型號、唯一標識、使用地點、校驗周期、校驗方法、驗收準則，以及發現問題時應采取的措施。 監視和測量裝置的校準、使用、維修均進行狀態標識和記錄并按規定保存。 相關文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《采購控制程序》 《產品防護控制程序》 《生產過程控制程序》《不合格品控制程序》 《客戶服務控制程序》 測量、分析和改進章節號：版本號：A/0頁次：1/58．1 總則為了建立品質管制體系的自我完善機制，及時發現產品、過程和體系存在的問題并加以改進，公司總經理和管理者代表策劃并實施所需的測量和監控活動，其中包括對資料分析的應用，以確保： a) 證實產品的符合性； b) 確保品質管制體系的符合性； c) 持續改進品質管制體系的有效性。8．2 監視和測量 顧客滿意 為準確了解顧客對本公司提供產品的滿意程度，公司業務部建立并執行《顧客滿意控制程序》，對顧客滿意及不滿意的信息實施監控。 顧客滿意信息包括：有關產品質量方面顧客的反映；顧客需求的變化；市場需求的變化等。 獲得信息的方式和渠道。包括：面談與電話聯系、信函、傳真、調查、問卷及報告；搜集相關的市場或消費者組織及媒體的報告；聘請中介機構的調查了解。 公司建立相對完善的測量和監視系統，業務部所屬人員有責任收集顧客的反饋信息，及時傳遞給所在部門，并轉至相關部門。 業務部負責定期與顧客溝通，每年發放一次問卷調查表，收集顧客的滿意情況的信息，進行匯總、分析，并計算顧客的滿意度。 業務部負責收集和處理顧客投訴方面的信息。 業務部應將顧客滿意或不滿意信息分析報告分發到相關部門，并提交管理評審，以確定本公司質量體系的當前業績與顧客和市場需求的差距，作出改進測量、分析和改進章節號：版本號：A/0頁次：2/5的決策，并執行《糾正和預防措施控制程序》。 內部審核為確保品質管制體系的符合性和有效性，公司人事部編制并執行《內審控制程。序》，對實施審核、確保審核獨立性、記錄結果并向管理者報告的職責和要求予以規定。 審核方案的策劃 a) 策劃內容包括：審核頻次、目的、范圍、準則和方法等；b) 本公司內審每年至少進行一次；c) 指定審核組長，組成審核組，審核員必須是經培訓合格并經總經理任命的人員，審核員與受審核部門應無直接責任關系。 審核員應記錄發現的合格與不合格事實，審核組長編制內審報告。 各部門負責人應對本部門發現的不合格問題在規定的時間內采取糾正措施。 審核員負責糾正措施的跟蹤驗證，并記錄跟蹤驗證的結果。 內審的有關記錄由人事部保存。 過程的監視和測量，本公司對滿足顧客要求所必需的實現過程進行監視（包括關鍵過程），并通過過程的業績，顧客投訴和分析報告等對過程進行測量。通過內審和管理評審對過程進行監視、控制和評價。當監視和測量的結果表明未能達到策劃的結果時，應適當采取糾正和預防措施，以確保產品的符合性。 過程監視方法：一般過程均按其程序文件或作業指導文件的規定方法進行日常監視，由相關責任人執行。 過程測量要求：對生產過程中的關鍵過程設立控制點，應配備專人，按《生產過程控制程序》進行抽檢、全檢。 產品的測量和監視，公司品控部編制并執行《產品的監視和測量、分析和改進章節號：版本號：A/0頁次：3/5測量控制程序》，對采購產品、半成品、成品進行監視和測量。 品控部負責編制有關檢驗和試驗的作業指導書，并按規定的要求，組織檢驗和試驗以便確認產品是否滿足規定要求，品控部對檢驗和試驗的正確性負責。并對檢驗和試驗工作的依據、項目、方法、抽樣的數量與頻率以及評定的準則均予以明確，檢驗記錄的格式應作出規定，當對檢驗結果有爭議時，應上報工程部解決。 不合格品控制為確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付，公司品控部編制并執行《不合格品控制程序》。 凡原輔材料、半成品、成品經檢驗或試驗不符合規定要求的均稱為不合格品。對不合格品應予以控制，并做出相應的處理。 品控部按照《不合格品控制程序》，對不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置等實施控制。 不合格品的判定屬經授權的質檢員，當對判定有異議時交由工程部進行裁定。 經評審的不合格品可作如下處置a) 原輔材料有退貨、讓步接收；b) 半成品、成品有返工和報廢。，應立即采取隔離措施，并作好相應記錄。8．4 資料分析為確定品質管制體系的適宜性和有效性，并識別實施改進的機會，公司人事部組織對收集和分析適當的資料予以規定,編制《資料分析控制程序》。 資料來源 與產品質量有關的資料，如產品不合格信息、顧客投訴、內外部質量抽檢、損失成本、產品符合要求的記錄。 與過程能力有關的資料，如過程運行的監視測量信息、產品實現過程的測量、分析和改進章節號：版本號：A/0頁次：4/5能力、內部審核結論、管理評審輸出等； 資料收集 各部門對業務范圍內的質量記錄按《記錄控制程序》的規定保管，每月進行綜合整理分析，定期歸文件。 資料收集可直接采用已有的質量記錄，也可以采用交談，調查等方式。 資料分析各部門按《資料分析控制程序》應用適用的資料分析方法對本部門所收集的資料信息進行分析，找出存在問題的主要原因或實施改進的機會，按《糾正和預防措施控制程序》執行。 資料傳遞 各部門對獲得的任何方面信息應進行記錄，并按職責范圍進行有效傳遞，對資料分析結果應按《信息交流控制程序》進行必要的溝通。 改進 持續改進 為確保不斷提高產品質量，尋求改進的機會，并對改進的過程和活動進行策劃和管理,公司總經理和管理者代表應：a) 通過質量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環境；b) 確立質量目標以明確改進的方向；c) 通過資料分析、內部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當的改進活動安排； d) 實施糾正和預防措施以及其它適用的措施，實現改進；e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。 糾正措施 為消除不合格的原因，防止不合格的再發生，公司人事部組織編制并執行《糾正和預防措施控制程序》。 采取的糾正措施要與所遇到問題的影響程度相適應，必須權衡風險、利益和成本。 糾正措施的實施步驟：a) 識別并評審不合格，包括體系運作方面和產品質量方面，特別注意顧客投訴；測量、分析和改進章節號：版本號：A/0頁次：5/5b) 通過調查分析或利用資料分析確定不合格的原因； c) 評價并確定為防止不合格再發生需采取措施的需求；e) 確定并實施這些措施；f) 跟蹤并記錄糾正措施的結果；g) 評價糾正措施的有效性。對于富有成效的改進按《文件控制程序》進行文件更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和改進。 預防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生，公司人事部組織編制并執行《糾正和預防措施控制程序》。 采取的預防措施要與所遇到問題的影響程度相適應，必須權衡風險、利益和成本。 預防措施的實施步驟：a) 通過對資料信息的分析，識別潛在不合格；b) 分析并確定潛在不合格及其原因；c) 確定并實施預防措施；d) 跟蹤并記錄預防措施的效果；e) 評價預防措施的有效性，對于富有成效的改進按《文件控制程序》進行文件更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和改進。 相關文件《內審控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預防措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《客戶服務控制程序》