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【正文】 控制并記錄，執行《質量記錄控制程序》。質量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態第0次第 6 頁共7頁上述要求中具體的標識方法、內容、管理要求見《標識和可追溯 性程序》規定。 顧客財產本公司顧客財產分類為兩類，A類為顧客提供的器件、原材料等硬件；B類為顧客提供的圖樣、技術規范書及顧客信息是軟件，顧客財產控制執行QM/ A2015《顧客提供財產控制程序》。a)采購部是產品防護的歸口管理部門，負責在內部處理和交付到預定 的地點期間對產品的符合性提供必要的標識、搬運、包裝、貯存和保護措施,確保產品完好無損地交付給顧客；b)防護也適用于產品的組成部分；c)具體控制方法執行QM/《產品防護控制程序》。 監視和測量設備的控制技術部負責在設計、工藝、技術文件中明確監視和測量要求以及相應的監視和測量設備要求，為產品符合確定的要求提供證據。 品質部是監視和測量設備的歸口管理部門，負責建立《監視和測量 設備控制程序》以實施對測量設備的控制，確保滿足監視和測量的要求，為確保結果有效，必要時測量設備應：a)對照能溯源到國際或國家標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時應記錄校準或檢定的依據； b )進行調整或必要時調整；c)得到識別，以確定其校準狀態； d )防止可能使測量結果失效的調整；e)在搬運維護和保存期間防止損壞或失效。當發現設備不符合要求時本公司應對以往測量結果有效性進行評價和記錄，本公司應對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施，校準和驗證結果的記錄由品質部保存。質量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態第0次第 7 頁共7頁★實施上述要求本章形成的程序文件：QM/ 《產品實現的策劃程序》QM/ 《與顧客有關的過程控制程序》QM/ 《采購控制程序》QM/ 《生產和服務提供的控制程序》QM/ 《標識和可追溯控制程序》QM/ 《顧客提供財產控制程序》QM/ 《產品防護控制程序》QM/ 《監視和測量設備控制程序》質量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態第0次第 1 頁共5頁8 測量、分析和改進 ★目的為了確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現其不斷地改進。 ★范圍適用于本公司的產品、質量管理體系和過程符合性要求的測量、分析和改進活動。★職責管理者代表測量、分析和改進的策劃。品質部—負責產品的監視和測量、不合格品控制。辦公室 負責內部審核、過程的監視和測量、數據分析、持續改進、糾正措施、預防措施的落實。銷售部 負責顧客滿意度測量?！镆蠛头椒?總則本公司通過策劃和實施為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現其持續改進所需的監視和測量活動，包括對適用方法（如統計技術）及應用程度的確定，以便：a)證實產品的符合性；b)確保質量管理體系的符合性；c)持續改進質量管理體系的有效性。 監視和測量 顧客滿意 顧客信息的收集、分析與處理銷售部負責對顧客滿意和不滿意信息的監視，作為對質量管理體系業績的一種測量，顧客滿意和不滿意信息的獲取由銷售部負責完成，獲取信息的方法詳見《顧客滿意程度測量程序》的有關規定。 顧客滿意度測量a)銷售部負責顧客滿意度測量，由銷售部向顧客發送《顧客滿意程度 調查表》調查顧客對本公司產品、服務的滿意程度等相關意見和建議；質量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態第0次第 2 頁共5頁b )銷售部經理每年組織一次全公司性就顧客滿意和不滿意情況調查 (包括內部顧客）分析，形成記錄；c)辦公室負責對上述數據進行統計分析，得出形成資料的定性或定量的結果，當定量數據低于控制下限時，應用統計技術找出主要原因發出《糾正預防措施處理單》實施糾正和預防措施，并監督其實施效果。 本公司按策劃的時間間隔（每年安排一次，時間間隔不得超過12 個月）以確定質量管理體系是否：a)符合GB/T190012008 idt IS09001: 2008標準文件的要求；b)符合本公司的質量手冊和質量管理體系程序規定的要求；c)得到有效實施和保持。 辦公室根據擬審核的活動和區域狀況和重要程度及以往審核的結果策劃全年審核方案，編制《年度內審計劃》，經管理者代表審核，總經理批準后實施。，時間間隔不得超過12個 月，當發生重大質量事故或顧客對某一環節連續投訴，公司組織機構、質量管理體系發生重大變化等要增加內審的頻次。，內審員須經培訓考核合格，有資格和能力，經總經理任命，且與受審核部門無直接關系的人員擔任。，由審核組長編制審核報告，審核報告經質量負責人審核，報總經理批準后，由辦公室發至各被審核部門，并作為管理評審的輸入之一。，被審核部門應及時制定糾正措施，組織實施直到符合規定要求。 審核組組長對被審核的各部門采取的糾正措施進行跟蹤檢查和驗證，并填寫跟蹤驗證結果的記錄。質量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態第0次第 3 頁共5頁，作為管理評審的輸入之一。 具體控制方法見《內部審核控制程序》。a)本公司辦公室負責采用適當的方法對質量管理體系進行監視，并在適用時進行測量，以證實本公司質量管理體系各過程實現所策劃的結果的能力；b)如果未能達到所策劃的結果，在適當時，本公司將采取糾正措施以確保產品的符合性；具體控制方法見《過程的監視和測量控制程序》。a)本公司品質部負責對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求 已得到滿足，這種監視和測量應依據所策劃的安排，在產品實現過程的適當階段進行；b)品質部應保存符合接收標準的證據，記錄應經授權的放行產品的人 員批準；c)本公司除非得到有關授權人員的批準，可能時還應得到顧客的批準， 否則在籌劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產品和交付服務；具體控制方法見《進貨檢驗控制程序》、 《出廠檢驗控制程序》； 不合格品控制 本公司確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付，對不合格品控制以及不合格品的有關職責和權限在本公司的《不合格品控制程序》中已作出規定。：a)采取措施消除已發現的不合格；b)經有關授權人員批準，適用時經顧客批準讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施防止其原預期的使用或應用。質量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態第0次第 4 頁共5頁品質部應保存不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括經批準讓步的記錄，具體按《質量記錄控制程序》有關規定執行。 品質部對糾正后的產品應再次進行驗證以證實產品符合要求。，本公司作為重大問題處 理由辦公室組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施，執行《改進控制程序》的有關規定。 數據分析、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續改進質量管理體系的有效性。這包括來自監視和測量的結果，以及其他有關來源的數據。辦公室負責統籌本公司的對內對外相關數據的傳遞、分析與處理，各部門負責各自相關的數據收集、匯總 分析、傳遞與交流，并報辦公室，由辦公室組織分析采用統計技術，找出不合格項分析原因，采取相應的糾正或預防措施。： a)顧客滿意；b)與產品要求的符合性；c)過程和產品的特性及趨勢，包括采取的預防措施的機會； d )供方。 具體控制方法見《數據分析控制程序》。本公司管理者代表負責籌劃和管理持續改進質量管理體系所必要的過程、建立并保持《改進控制程序》，通過利用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審的結果，積極尋找質量體系的持續改進的機會，確定需要改進的方面，制定計劃并加以實施。質量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WLA2015修改狀態第0次第 5 頁共5頁，責任部門采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生，糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應。 本公司由辦公室負責編制形成文件的《改進控制程序》以規定以 下方面的要求：a)評審不合格（包括顧客抱怨）；b )確定不合格的原因；c)評價確保不合格不再發生的措施的需求；d )確定和實施所需的措施；e )記錄所采取措施的結果；f )評審所采取的糾正措施。本公司由技術部負責組織相關人員及時重點地分析各記錄，識別潛在的不合格并采取預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 本公司編制形成文件的《改進控制程序》以規定以下方面的要求a)確定潛在不合格及其原因；b)評價防止不合格發生的措施的需求； c )確定和實施所需的措施；d )記錄所采取措施的結果；e)評價所采取的預防措施?！餅閷嵤┥鲜鲆蟊菊滦纬傻某绦蛭募?QM/ 《顧客滿意程度測量序》QM/《內部審核控制程序》QM/《不合格品控制程序》QM/《數據分析控制程序》QM/《改進控制程序》55 / 55