手冊安全石油化工-資料下載頁

　　

【正文】 再次發生同類事故的；——發生事故后隱瞞不報、遲報、謊報的。 發生上報集團公司事故，企業主要負責人到集團公司做檢查。 事故整改和教訓汲取 企業應根據事故調查結果，從設計、技術、設備設施、管理制度、操作規程、應急預案、人員培訓等方面分析、提出事故整改措施，包括:——針對本次事故的整改；——舉一反三的整改。企業應跟蹤和驗證事故整改措施的落實情況。 上報集團公司級事故的整改落實情況由事故調查主管部門負責跟蹤驗證。 事故發生單位制作事故視頻，編寫事故案例，上報集團公司安全監管局。 對上報集團公司級事故，安全監管局應在事故發生1 個月內通報。企業對通報事故應組織學習，從中汲取經驗教訓，并保存學習記錄。— 15 —第二部分 建設項目“三同時”管理 可行性研究階段 企業需獲得政府相關主管部門出具的建設項目安全條件審查或安全評價報告、職業病危害預評價等報告批復（備案）文件，方可向集團公司相關主管部門辦理報批。 企業建設項目在政府相關主管部門審批或備案后，發生重大變更的，應重新辦理相關手續。 基礎設計（初步設計）階段 企業建設項目安全設施、職業病防護設施設計需經政府安全生產監督管理部門審查。 建設項目安全設施、職業病防護設施設計未取得政府安全生產監督管理部門批準的，不得開工建設。 試生產與竣工驗收 試生產（使用）前，工程管理部門應當組織相關行業工程技術、安全、職業健康管理等方面的專家對試生產（使用）方案進行審查，組織對安全、職業健康條件進行確認。 建設項目投料前，應取得政府主管部門消防驗收和試生產（使用）方案備案手續，未得到審批，禁止投料。 企業應在建設項目竣工投入生產或者使用前，根據— 16 —建設項目的管理權限，組織對安全設施和職業病防護設施進行竣工驗收，取得驗收批復意見。 生產運行安全管理 生產過程安全控制 企業應按裝置（設施）生產能力組織安排生產任務。 企業應建立書面的操作規程，明確裝置、設備的操作步驟、工藝控制參數、正常操作范圍和異常操作限值，經審核、批準后發布實施。 崗位操作應嚴格執行操作規程，企業應每月對操作規程的執行情況進行檢查。 設置工藝報警、安全報警的企業應建立報警的報告、分析制度，明確報告處置的流程和責任。 采用DCS 控制系統的企業，應建立現場儀表和DCS數據比對分析制度，及時發現和消除工藝控制誤差。 企業應對生產裝置每3 年開展1 次危險與可操作性（HAZOP）分析，并完成相應的整改工作。 企業應對生產裝置每3 年開展1 次安全儀表系統安全完整性等級（SIL）評估,并落實整改措施。 涉及危險化學品重大危險源的企業應建立重大危險源管理制度，并建立重大危險源檔案。 生產過程變更風險控制 原料、藥劑及介質變更、工藝流程變更、操作步驟、— 17 —操作參數和報警聯鎖值等發生變更應辦理變更手續。 設立聯鎖保護的裝置，未經風險評估和審批，不得擅自停用、拆除聯鎖。 開工和停工安全管理 企業應在項目開工前或裝置開、停車前，組織風險評估，編制和審查項目開工方案或裝置開、停車方案。 企業應在新改擴建項目開車前組織編制開車前安全檢查表，進行開車前的安全檢查（PSSR）和整改消缺。 企業應在現役裝置停工交出前對裝置進行處理，達到安全條件后，方可組織檢修前的驗收并履行交接手續。 企業應在現役裝置檢修全部結束后組織裝置開車前的安全驗收并履行交接手續。 現場安全管理 生產經營和工程建設現場實行封閉化管理。 崗位員工應按時進行巡回檢查，并做好記錄。 生產現場、工程建設項目現場應設立視頻監控系統，實現全天候的安全監控。 應在生產裝置、倉庫、罐區、裝卸區、危險化學品輸送管道等危險場所和位置設置警示標志。 禁止在生產裝置、檢維修項目現場設立臨時辦公、休息場所。 施工作業過程安全控制— 18 — 作業安全分析（JSA） 所有施工作業都要在作業前運用JSA 等方法進行危害識別及風險分析。 按照誰安排誰負責、誰作業誰負責的原則，由現場作業負責人組織作業人員和相關人員進行JSA 分析。 作業許可 凡涉及用火、進入受限空間、高處作業、臨時用電、動土、起重和盲板抽堵等作業必須實行作業許可證管理。 作業許可的審批人、作業監護人等應經過作業許可管理培訓，培訓合格后方可上崗。 許可證審批人在許可證簽發前應結合JSA 組織現場安全確認，對交叉作業要指定項目現場協調人。 作業區域應進行隔離，并予以標識。對存在能量或危險物質意外釋放可能導致中毒、窒息、觸電、機械傷害的設備設施應采取能量隔離與掛牌上鎖措施。 現場作業負責人在作業前應將作業內容、作業風險及防范措施、作業中止和完工驗收要求向作業人員交底。 作業過程安全監護和監督 現場高風險作業應實行屬地和承包商雙監護。 實行許可要求的作業必須全程視頻監控。 作業范圍和內容發生變化后需重新申請作業許可，作業人員不得隨意改變作業范圍和作業內容。— 19 — 設備設施安全管理 采購安全控制 企業應遵循全生命周期安全可靠經濟的原則，在選擇物資或設備時，要關注安全和質量要求，規避價格陷阱。 企業應按照誰采購誰負責、誰驗收誰負責的原則明確責任部門，建立采購物資或設備的檢驗方法、驗收標準。 建造與安裝安全控制 設備設施建造和安裝過程必須嚴格遵守設計要求，明確質量目標、進行全過程質量控制。 按照誰安裝誰負責、誰驗收誰負責的原則進行設備設施驗收。未組織驗收或驗收不合格的不得投入使用。 設備運行安全管理 設備安裝后須進行試運行，試運行過程中應安排專人監護、記錄，發現異常立即處理。單機試運結束后，建設單位應組織設計、施工、質檢、監理等人員驗收并保存記錄。 企業應監控、分析設備運行參數，禁止設備帶病運行、超負荷運行和超期服役。 企業應確定關鍵的設備設施，并進行有計劃的測試和檢驗，以便及早識別設備設施存在的缺陷，并進行修復或替換。 禁止使用明令淘汰和報廢的設備。 設備變更風險控制 設備設施更換型號、材質等變更應辦理變更手續。— 20 — 設備設施聯鎖保護摘除、聯鎖值修改等應辦理變更手續。 危險化學品儲運安全管理 危險化學品儲運資質核實 危險化學品儲存或運輸的企業應取得相應資質。 企業從事危險化學品裝卸的管理人員和操作人員應取得相應的資格證書。 企業應核實危險化學品（危險貨物）承運商的資質，核實承運商車輛、罐體等設施和人員相關資質，并確保在有效期內。 危險化學品信息管理 企業應分級建立危險化學品目錄和臺賬，動態監控使用和儲存危化品的品種、數量和存放地點。 企業應建立化學品活性反應矩陣表，明確不同化學品的儲存要求、儲存方式、泄漏處置和應急措施。 企業應收集或編制化學品安全技術說明書，并發放到使用崗位。 安全監控和安保 儲存危險化學品的場所（罐區、倉庫等）和設施不得隨意變更儲存的物質，不得超量儲存。 對危險化學品儲罐區、倉庫實行封閉化管理，并設置防止人員非法侵入的設施。— 21 — 對危險化學品的儲罐區和裝卸區應進行視頻監控。嚴格控制裝卸區域的人員和車輛。 保持危險化學品儲罐區、倉庫的報警和聯鎖系統完好、投用，保持消防系統完好有效。 承包商安全管理 承包商安全資質審查 企業應按照誰選用誰負責的原則，對承包商（含承運商、技術服務商）的安全資質和專業資質進行審查確認，合格后方可入圍。 企業應將承包商的分包商視同承包商進行管理。 承包商安全培訓企業應對所有的入場（廠）承包商人員進行安全培訓，考試合格后辦理入場（廠）證。 承包商安全監管 禁止總包單位將主體工程分包，禁止分包項目再分包，禁止違法轉包。 企業應安排專業人員對承包商作業機具、設備等進行入場（廠）前檢查，合格后張貼標識方可入場（廠）。 企業應核實承包商特種作業人員、特種設備作業人員的特種作業證是否有效。 企業應對承包商現場作業進行檢查監督，并記錄和反饋檢查監督結果。— 22 — 承包商安全考核和評價 承包商應向企業提交年度安全運行報告，報告安全體系運行情況，包括安全績效、組織機構和人員變動、安全管理和安全技術措施等，并附證明材料。 企業應對承包商實施安全積分管理，根據積分進行考核、獎懲，并與以后的工程量掛鉤。 企業應建立承包商黑名單制度，實行企業內部信息共享。禁止使用列入黑名單的承包商。 油氣資產安保與反恐管理 公共安全風險管控 企業應對油氣資產被盜及涉及公共安全的風險進行排查與評估，實行分級管理，并制定相應的“三防”措施。 企業應對停運、閑置、封存、報廢的輸油氣管道等設施進行排查、清理和巡護，采取必要的安保措施，防止發生被盜案件和安全事故。 信息溝通與報告 企業應建立情報信息收集網絡，加強與政府部門的溝通。 企業應嚴格遵守相關信息報告制度，確保對突發事件的上情下達。 安全防范 企業應按照地方政府的要求和標準配備必要的防— 23 —護裝備，按照分級管理及時調整和動態部署反恐防范力量。 重點區域（部位）全面應用電子門禁、周界報警、電視監控和防闖入系統。 管道巡護工作實現衛星定位技術全覆蓋。 企業應加強警企聯動，主動與公安、司法機關開展聯巡、聯護和聯治。第三部分 安全觀察與安全檢查 安全觀察 安全觀察應包括現場觀察和與被觀察者溝通。 安全觀察頻次——企業領導班子成員至少每3 個月進行1 次。——職能部門負責人至少每2 個月進行1 次。——二級單位負責人至少每月進行1 次。——基層單位（業務單元）負責人至少每周進行1 次。 安全觀察應填寫觀察卡，由安全監管部門進行統計、分析，分析結果每季度進行通報和分享。 安全檢查與安全督查 崗位操作人員每天要做好交接班安全檢查和崗位安全巡查。— 24 — 基層單位每周組織1 次綜合性安全檢查。 二級單位每月組織1 次綜合性安全檢查。 生產、技術、設備、工程等專業部門每月組織1 次專業安全檢查。 督查大隊對現場安全管理和作業活動進行全覆蓋、全天候安全督查。 檢查、督查結果要向被檢查、督查單位反饋，同時在每月的安全例會上匯報。 整改與跟蹤 各被檢單位應對安全檢查和督查發現的問題進行分析，查找管理原因，制定整改措施，明確責任人和完成時間。 安全監管部門每月將問題的整改跟蹤情況在安全例會上通報。 對存在未及時整改或發生重復性問題的單位和個人要進行問責和處罰。 安全審核與安全評估 安全管理體系審核 企業每年至少組織1 次安全管理體系內部審核，審核安全管理體系是否符合本手冊和集團公司相關制度的要求，是否得到有效實施。審核的過程和結果應予以記錄。 集團公司對企業每3 年至少組織一次安全管理體系審核，審核結果納入對企業的安全考核。— 25 — 安全管理評估集團公司根據企業管理的復雜程度、風險和安全績效等情況，對企業每5 年組織一次安全管理量化評估。 安全考核 集團公司對企業的安全考核 考核指標包括結果性和過程性指標。結果性指標包括事故指標、職業健康指標和行政處罰等，過程性指標包括管理和實施性指標，如培訓合格率、隱患治理完成率、監測合格率等。 集團公司對企業的安全考核結果納入對企業的經濟責任制和對企業領導班子的年度考核。 企業對部門和基層單位的安全考核 企業在年初以簽訂目標責任書的形式與職能部門和基層單位明確考核指標。 考核結果納入對各職能部門、二級單位和基層單位的經濟責任制考核。 企業對員工的安全考核 全員簽訂安全承諾書，分級簽訂目標責任書，對員工進行月度安全考核。 考核結果與員工晉升、晉級、評先和獎懲掛鉤。 持續改進 目標與計劃 企業應確定安全管理年度目標和重點改進方向，制— 26 —定年度工作計劃。 年度目標應分解到職能部門、基層單位（業務單元），工作計劃應明確工作內容、責任部門和完成時間。 總結和改進 生產、工程、設備等專業分委會應每季度總結各專業安全管理情況，并向安委會匯報。包括：——安全目標指標完成情況；——工作計劃完成情況；——下一步改進的建議等。 安全總監應每季度總結企業安全管理工作，并向安委會全體會議匯報。 安委會對以上內容進行審議，并討論決定下一步改進方向。 企業相關部門應對安委會確定的改進方向制訂改進計劃，并明確責任人、實施辦法和完成時限。__37 / 37