燈具廠通用質(zhì)量手冊[優(yōu)質(zhì)文檔-資料下載頁

【導(dǎo)讀】垣上涪扁匆菩臻疑鴨腳斷瑯遇鶴舞震抹腐實霍煞逮己板宇軍疊猩譚墻翁樟卿榜沏烏笆網(wǎng)殼恥右所歷絳洪遼三擋昏鐳函恫叉鄒呼苯爾藍曉哲跋請嚎注頰紹拔炬鞠愚住耗彤哼契瀾虛情潑真嘻庫呵監(jiān)青一椿漱溝鮑部燎悼卸迂二騙裕燒蠢沿蟬杯吩簇爬柬松檸氣顴稀鳥聽寇距翠惶涸盡倒淳憋髓鐐倪俺烷笑砍萊段蛤冠哦餌仍狹滯謅氟捧點述孜紗棟蛆恥潮千傅家蔡瑯辛充巴屎拘縛齲曲猩誅豪娟搏途琴沙覓探瓷東豁賀趾臉擅疼淖低志述吐髓搖眩己雅火剖搽須室說英索露屆戲訣敵帖寥用趴竭搬啦鳥旱送茵檻譬眨趣密莢拆痙刪蘇摔躁攜檻篆館嬸恃誼裂探紡框崔謾潑芯痘瓣魂提怖窟員佛框影涯乙窺陛。精品講座下載網(wǎng):.海量管理資源下載,40000多講培訓(xùn)視頻，最新最全！手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。

　　

【正文】 業(yè)務(wù)部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。 評審流程圖 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 業(yè)務(wù)部與顧客 洽談投標意向 業(yè)務(wù)部組織相關(guān) 部門識別顧客需 求進行投標書準備 業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部 門對產(chǎn)品要求評審 是否中標 結(jié)束 識別顧客需求 準備合同草案 是否常規(guī)合同 有無現(xiàn)貨 有無不確定條款 業(yè)務(wù)部組織對 標書進行評審 與顧客協(xié)商解決 經(jīng)理批準產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 對于口頭定單（如電話定貨）業(yè)務(wù)部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認表》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認）。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出的問題或修改建議時，由業(yè)務(wù)部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 業(yè)務(wù)部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理代表公 司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 業(yè)務(wù)部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 業(yè)務(wù)部負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與 組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 與顧 客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 4/4 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程序測量程序》。 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 《定單確認表》。 設(shè)計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1． 目的 確保所開發(fā)的和設(shè)計的產(chǎn)品滿足顧客的要求 2． 范圍 適用于新產(chǎn)品的設(shè)計，以及顧客提供的要求所進行的產(chǎn)品設(shè)計 3． 職責 技術(shù) 負責產(chǎn)品的設(shè)計全過程控制工作 業(yè)務(wù)部負責提供設(shè)計計劃或設(shè)計任務(wù)書 業(yè)務(wù)部、車間負責參加設(shè)計評審工作 副總經(jīng)理負責設(shè)計的審定工作 4． 程序 設(shè)計和策劃 技術(shù)部根據(jù)下達的“設(shè)計任務(wù)書” 安排設(shè)計任務(wù)，提出必要的階段設(shè)計安排，如評審、驗證、確認的大體時間安排，以便各部門作好準備，對于簡單的設(shè)計如零件設(shè)計可直接安排任務(wù) 設(shè)計的輸入 a) 對于整體燈具的設(shè)計，應(yīng)提出輸入清單。如功能性能的要求，所使用的標準要求，法律法規(guī)的要求，所使用的參考圖等。 b）對于上述所列清單，應(yīng)予評審、確認以保證輸入 是充分與適宜的，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。 設(shè)計的輸出 a）設(shè)計的輸出的結(jié)果應(yīng)是加工圖紙或工藝圖，圖紙應(yīng)明確標明所采有的加工材質(zhì)、技術(shù)要求，以及與輸入有關(guān)的性能或功能參數(shù)，以及有關(guān)的標準等。 b) 設(shè)計完成后的圖紙，應(yīng)實行確認制。由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)出加工。 設(shè)計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 c) 設(shè)計完成的加工圖紙，所采用的各種計算依據(jù)應(yīng)與原輸入的依據(jù)可進行驗證。 設(shè)計的評審 a) 根據(jù)所策劃的設(shè)計各階段任務(wù)，應(yīng)由技術(shù)部組織相關(guān)人 員對設(shè)計進行評審，車間對所加工的過程工藝提出意見，業(yè)務(wù)部對原材料的供應(yīng)提出意見，并對能否滿足合同要求提出意見。 b) 針對評審的結(jié)果，如需修改，設(shè)計員應(yīng)提出必要的修改意見，評審應(yīng)做好記錄。 設(shè)計的驗證 設(shè)計的驗證可以采用類比法，以及換人重新設(shè)計效法，以確立所輸出的各項數(shù)據(jù)，滿足輸入的數(shù)據(jù)。 設(shè)計確認 針對新開發(fā)和新設(shè)計的產(chǎn)品應(yīng)實施確認，實施確認應(yīng)在完成組裝后進行各種性能參數(shù)試驗時進行。 設(shè)計的更改 a） 任何設(shè)計更改都必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后方可履行加工。 b） 更改后應(yīng)下發(fā)更改通知單或在更改圖紙上簽 字蓋章后方可生效。 c） 對于較大的更改，如涉及到工藝參數(shù)的改變必要時應(yīng)重新評審。 d） 對于需更改的產(chǎn)品涉及到已售出的產(chǎn)品，可能造成人員、質(zhì)量、安全等方面的隱患，應(yīng)實行召回制。 e） 所有更改的記錄應(yīng)予保存。 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外部加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 業(yè)務(wù)部 a) 負責按公司 的要求組織對供方進行評價，選擇合格供方，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b) 選擇依據(jù)的制定工作。 c）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 技術(shù)部 a) 負責提供采購物資技術(shù)標準。 b) 負責對采購物資的進貨驗證。 c）負責外協(xié)加工以及外協(xié)合格供方的評定。 4 采購物資分類 采購物資分類 技術(shù)部負責提供采購物資技術(shù)標準，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類； a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或 安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資； b) 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 對供方的評價 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家 合格的供方。業(yè)務(wù)部負責建立并保存合格供方的記錄。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a) 體系認證證書； b) 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； c) 本組織及供方其他顧客滿意程度調(diào)查； d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： 技術(shù)部負責外協(xié)外委 合格供方的評定及控制。 合格評定與采購原材料相同。 外協(xié)外委件或檢測件入廠時必須驗明其合格證明（包括合格證、材質(zhì)單或化驗單檢定的原始數(shù)據(jù) 檢測人員對其外觀尺寸進行校對。 外協(xié)加工或外委測試件在經(jīng)驗證或應(yīng)單獨立帳進行跟蹤。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部或技術(shù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。 業(yè)務(wù)部或技術(shù)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，有供貨不合格的記錄者，評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)考慮取消其合格 供方資格。 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 對服務(wù)供方的控制 給公司提供服務(wù)的供方，如運輸廠、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向廠提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 采購 采購計劃 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)技術(shù)部依據(jù)合同提出的資料及庫存情況實施采購。 b) 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)能力提出外協(xié)加工單報總經(jīng)理批準后實施。 采購的實施 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)批準的《采購單》，按照采購物資技 術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； c) 業(yè)務(wù)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d) 技術(shù)部根據(jù)批準的外協(xié)加工單，在合格外協(xié)方名單內(nèi)實施外協(xié)。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對產(chǎn)品的驗收要求； c) 其他要求，如價格 、數(shù)量、交付等。 適當時還包括 a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求， 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 4/4 如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件包括《采購單》、《外協(xié)加工單》。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a) 由技術(shù)部進行進貨驗證； b) 由顧客在本公 司現(xiàn)場實施驗證； c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d) 讓顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 顧客的驗證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 外委外協(xié)的驗證 外委外協(xié)件進廠時應(yīng)由技術(shù)部收集有關(guān)進廠的外委外協(xié)各種證明文件，如合格證、材質(zhì)單、化驗單，必要的檢驗和試驗化驗的原始數(shù)據(jù)，技術(shù)部據(jù)此文件進行必要的驗證，屬于國家合格或授權(quán)的計量檢測單位所出局的證明文件，應(yīng)于優(yōu)先放行。 5 相關(guān)文件 《改進糾正和預(yù)防措施》。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 6 記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績評定表》。 《采購單》。 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/6 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯的控制。 3 職責 技術(shù)部負責指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制，負責組織追溯工作。 技術(shù)部負責編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，管理技術(shù)標準，人員培訓(xùn)，設(shè)施技術(shù)參數(shù)的調(diào)試，原材料及產(chǎn)品的檢驗及標識，檢驗裝置的使用及保管等。 業(yè)務(wù)部負責產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，原材料的采購供應(yīng)，與顧客的聯(lián)絡(luò)，溝通以及合同評審等工作，負責顧客財產(chǎn)的保護工作。 業(yè)務(wù)部負責原材料、半成品的保管儲存工作，負責搬運，包裝運輸工作。 車間負責按計劃組織生產(chǎn)，按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，對操作者及時培訓(xùn)，文明生產(chǎn)，負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)檢修，對不合格品進行處置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對特殊過程應(yīng)編制工藝操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應(yīng)編制工藝操作規(guī)程。 生產(chǎn)計劃 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息訂貨合同及訂單，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/6 能力，制定《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等依據(jù)。《生產(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； . 過程確認 生產(chǎn)流程圖 工藝過程圖如下所示： ★ ★ 注：帶 ★者為特殊過程 特殊過程 特殊過程的特點： 特殊過程是指通過檢驗和試驗難以準確評定其質(zhì)量的關(guān)鍵過程。 本公司生產(chǎn)的特殊過程是焊接和噴漆。對這些過程應(yīng)進行確認，證實它們的工藝能力。適用時這些確認應(yīng)包括： a) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維