商場收銀員崗位培訓-資料下載頁

　　

【正文】 。圖象是通過加熱，在膜中產生化學反應而生成的。這種化學反應是在一定的溫度下進行的。當溫度為 200℃ 時，這種反映會在幾微秒內完成。熱敏打印紙一面覆有透明膜，而另一面沒有，因此安裝熱敏打印紙時，應按照正確的方向安裝，否則將無法打印。 熱敏打印機原理 熱敏打印機原理 安裝時打開機蓋，將打印紙的內側朝上，把紙插入紙槽進口， 將紙從紙帶口卷出，蓋上打印機機蓋。 POS機的操作 以“ XXX商業管理系統”為例，介紹 POS機的使用方法。 面，選擇操作員并輸入登錄口令。 臺數據，下載完畢進入前臺 POS系統，選擇“收銀”，打開前臺開單收款操作窗口。 ，按 【 確定 】 鍵，或掃描商品條碼，可錄入商品，收銀系統會自動累計商品金額。 ，按 【 合計 】 鍵，系統默認的結賬方式為現金結賬，進入結算窗口，輸入實收現金數額。 【 確定 】 鍵，此時錢箱打開，打印機打印出銷售小票，系統又回到開單收款窗口。 ，按【 儲值卡 】 鍵，選擇儲值卡結賬，此時窗口中顯示應收金額、實收金額，并要求輸入卡號。 ，或用讀卡器讀卡，然后按 【 確定 】鍵。如果此卡有密碼，將彈出輸入儲值卡密碼對話框。 ，按 【 確定 】 鍵，將顯示儲值卡余額。 ，按 【 確定 】鍵。 儲值卡、會員卡方式操作過程 儲值卡結賬 口，按 【 會員卡 】 鍵，彈出會員卡窗口，輸入會員卡號，或刷卡。 ，此時窗口中顯示的商品金額為會員金額 (或折扣后金額 )，錄入完畢，選擇結賬方式進行結賬。 會員卡消費 收銀準備工作 參加晨會 打掃衛生 領備用金 擺放收銀文具 打開收銀工具電源 登錄收銀系統 將備用金放入錢箱 等待開業 收銀業務流程 現金收銀業務流程 歡迎顧客 錄入商品 對商品進行消磁 商品裝袋 唱收錢 /卡 唱付找零 歡送顧客 銀行卡收銀業務流程 刷卡 輸入金額 持卡人在密碼鍵盤上輸入密碼 交易成功，打印簽購單 持卡人簽名 將銀行卡、簽購單的持卡人聯交給顧客 簽購單的商場聯放入錢箱 收款、找零方法 收款 收款時，要向顧客說明收到的錢數，經顧客承諾后，再放入錢箱。要先收整數，后收零數。如 10元 5角 2 分，應先收 10元，后收 5角 2分。如果一次收款的數額較大，票面又不同，應先按票面劃分開，然后分別點清。 找零 找零時，要說明找回的錢數，當面交待清楚。 (1)找零原則 ①如數找零，不能用小糖果代替零錢。 ②如遇到零錢不足無法找贖時，請求顧客稍微等待，兌零后再找。 ③如硬幣不夠時，寧肯多找零錢，不能少找零錢。 (2)找零方法 找零時，應先找尾數，后找整數。如顧客交款 200元，而實際貨款是 ，應先找 4角，再找 5元， 后找 10元。在找零前，要復核一次，當面點清。堅持做到先收款，后付貨的原則。 (3)對顧客不要的零錢的處理 ①如有顧客不要的少量硬幣，必須放在銀箱的外邊。 ②如有顧客硬幣不夠數，可用此充數。 (4)對各類顧客找零要求的處理 ①如客人對找贖的零錢有要求，不能拒絕客人，滿足客人的要求。 ②如顧客不購物也要求兌換零錢，滿足顧客，不能拒絕。 ③如顧客對找給的零錢不滿意，如破舊、較臟等，必須滿足顧客要求，給予更換。即使銀箱 關閉，等待第 2次開箱時換，不能拒絕客人或極力說服客人接收。 收款、找零差錯處理方法 詢問 回憶 檢查 調查 盤點 請示 處理 ◆ 收銀員非常有禮貌地向顧客問明交款和找款的數額、票面顏色、版面大小、新舊 程度及交款時的細節。 ◆ 收銀員仔細回憶交易過程，查找差錯發生的可能和原因，同時要與顧客講述的情 況進行對照，弄清事實真相。 ◆ 根據詢問和回憶的結果，檢查銷售小票等單據，或者請收銀主管一起清點收銀機 內的現鈔。如果是自己錯了，應立即補齊錢款，并真誠地向顧客道歉；如果是顧客 錯了，千萬不要責怪顧客，而應主動地說聲“沒關系”，以使矛盾消解。 ◆ 通過回憶、檢查仍未解決問題時，收銀員可向周圍的目擊者做調查，請他們幫助 回憶、證實。 ◆ 在情況允許的情況下，進行商品盤點。如當時無法盤點，可讓顧客委托一名當班 營業員做監點人，留待晚上盤點，次日再將盤點結果告訴顧客。 ◆ 如果收銀員不能自己決定如何解決，可請顧客到收銀組 (科 )同收銀主管一起研究 解決的辦法。 ◆ 查出原因以后： (1)如確屬收銀員的責任，應向顧客道歉，例如對顧客真誠地說“對不起，這是我 工作中的失誤，怪我太粗心了。” (2)如屬顧客責任，本應多加指責，弄清了問題即可。 (3)如一時分不清責任，應虛心聽取各方意見，盡快查清。 商品價格差異處理方法 發現價格差異 通知收銀主管 通知相關管理人員核實問題 確定交易價格 相關管理人員及時更正價格 填寫 《 賣場價格差異登記表 》 賣場價格差異登記表 年 月 日 貨號 品名 電腦登記價格 賣場價格 收銀員 備注 價格差異的一般處理原則是以標價中的低價進行售賣，以滿足顧客滿意。 營業期間兌零的處理方法 起始零用金數額由企業收銀管理層設置，隨時兌換的零用金數額由收銀員根據需要確定。零用金一般是到財務部領取。 收銀員向收銀組長提出兌換零錢申請 收銀組長到財務部兌換零錢 復核人員進一步確認出納準備的備用金，并填寫 《 零用金登記表 》 收銀組長將零用金交給收銀員 收銀員復核后，將零用金裝進錢箱 零用金登記表 公司名稱： 財務負責人： 收銀主管： 收銀機編號 幣值組合 金額 初備人簽字 復核人簽字 兌零的原則： (1)充足原則。企業必須有足夠的零用金以滿足收銀機的 兌零需求。 (2)時間原子。兌零可隨時進行，在接到收銀員兌零請求 時應立即進行。 (3)就地原則。兌零必須在需要兌零的收銀機崗位旁進行， 不得遠離崗位。 (4)現場核實原則。收銀組長應與收銀員現場確認現金數 量、幣種正確與否以及錢幣的真偽，不得賒賬或過后算賬。 (5)授權原則。兌零只能是由企業授權的收銀管理層進行， 收銀員之間禁止進行兌零或幫助兌零。 清點、核對、上繳錢款處理 清點現金和結算單據 填寫 《 現金繳款單 》 核對無誤 上交錢款 ◆ 將現金和結算單據分類擺放在收銀臺上，將紙幣和硬幣分開整理，紙幣按面值分別清點，填寫好 《 現金繳款單 》 。 ◆ 將實地清點結果和 《 現金繳款單 》 進行進一步核對。 ◆ 將核對無誤的現金裝入現金班結袋中，連同結算單據、 《 現金繳款單 》 一并送往財務部門。財務人員收取現金班結袋后，記錄收銀機號和交款時間。 內部繳款單 繳款日期： 年 月 日 繳 款 人： 摘 要： 人民幣 (大寫 ) 繳款金額分析 元 張 元 張 元 4 合計： 記賬： 審核： 制單：