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木材制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)-資料下載頁

2026-06-13 18:48本頁面

　　

【正文】培訓(xùn)計劃？為保證計劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評審計劃。是否滿足職業(yè)健康目標(biāo)的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。第一階段審核：是否按培訓(xùn)計劃實施。第二階段審核：查培訓(xùn)計劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識是否提高？協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容、信息是否有記錄，是否規(guī)定了處理反饋，是否規(guī)定了員工代表（如工會、團委等）；收集從原木供應(yīng)，生產(chǎn)加工全過程，員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：抽一部分記錄，如違反勞動法規(guī)，危害生命健康情況，工會如何監(jiān)督處理？工會及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權(quán)利。原木供應(yīng)單位、用戶等單位提出的各類意見，組織是否及時處理，協(xié)商交流。文件化文件審核：查OHSMS文件是否對核心要素及其相互作用進行了描述，是否提供了查詢相關(guān)文件的途徑。文件和資料控制文件審核：程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。查是否明確規(guī)定何時評審文件，修改是否由原審批部門批準(zhǔn)，舊文件處理如何規(guī)定，各種文件標(biāo)識方法是否滿足要求。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：關(guān)注關(guān)鍵崗位是否為現(xiàn)行版本查相關(guān)文件記錄，驗證發(fā)放范圍，滿足要求是否有舊文件回收，文件評審是否合理，通過記錄了解評審人員與授權(quán)人員是否一致，舊版銷毀如何控制。運行控制文件審核：查缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)的運行情況時，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運行標(biāo)準(zhǔn)？組織所購買和使用的貨物、設(shè)備、服務(wù)中已標(biāo)識的風(fēng)險，是否建立了文件化的程序。查從根本上清除或降低風(fēng)險，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機械及對人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查是否按程序要求對風(fēng)險進行了有效控制，重點查如下內(nèi)容：加工前準(zhǔn)備：查加工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施？特殊過程：特殊機床、新工藝、新材料、新設(shè)備。職業(yè)安全健康：改善勞動條件、減輕勞動強調(diào)、防止傷亡事故、職業(yè)危害、現(xiàn)場機械、設(shè)備等各類防護、保險裝置。文明加工、環(huán)保。是否制定了專業(yè)性較強的專項安全加工方案：① 原木卸車、歸楞、調(diào)頭方案。② 鋸割方案。③ 干燥方案。④ 機械用電方案。⑤ 木料輸送方案。⑥ 進給（機動、手動）方案⑦ 操縱機構(gòu)要求⑧ 旋切、磨削、拋光方案二、是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。三、是否按計劃組織設(shè)備、設(shè)施和防護用品進場。四、是否落實勞動保護技術(shù)措施。加工過程控制的審核：加工過程中各類特征上崗人員資格是否得到認可。安全設(shè)施、設(shè)備及防護用品的控制要求是否符合規(guī)定要求。臨時用電使用前，是否按加工用電要求進行了檢查、驗收。木工機床組裝完是否進行了檢查驗收，開、停機操作是否符合規(guī)定要求，特別是安裝、調(diào)整刀具、刃磨，是否先停機并切斷電源，等刀軸完全停止后才進行。木加工設(shè)備是否進行了檢查和維護保養(yǎng)（調(diào)整、潤滑和日常保養(yǎng)）。防護裝置是否符合規(guī)定要求。各類專項技術(shù)措施是否有專人負責(zé)落實。是否對加工現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。現(xiàn)場消防器材及危險物品運輸、貯存使用是否得到有效管理。事故處理是否及時，做到“四不放過”。查采購材料、設(shè)備、防護用品是否按合格供應(yīng)商名錄購買物品等。應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況。規(guī)定可預(yù)防對策手段，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序？第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查潛在的事故是否有遺漏？應(yīng)急程序是否驗證？如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報警，負責(zé)人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)，查消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿足規(guī)定要求。績效測量和監(jiān)測文件審核：是否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量測量。規(guī)定對目標(biāo)完成進行監(jiān)測。程序是否規(guī)定主動測量，被動測量的內(nèi)容。各類監(jiān)測設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護要求。第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行？查守法記錄，重大危險因素控制是否定期監(jiān)測。第二階段審核：查目標(biāo)完成情況，管理方案、完成法律、法規(guī)遵守記錄，查安全生產(chǎn)檢查記錄，安全管理文明加工、加工機具是否符合要求。事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。法律、法規(guī)是否定期評價有效性。監(jiān)測設(shè)備是否定期校準(zhǔn)維護查相關(guān)證據(jù)。事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核“程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。是否規(guī)定對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實施。是否規(guī)定了糾正措施的驗證方法。是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實施。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查糾正措施記錄、驗證其有效性。查預(yù)防措施是否提交管理評審。是否有對由于采取糾正措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。記錄和記錄管理文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄有關(guān)內(nèi)容？標(biāo)識規(guī)定，記錄保存是否做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。第一階段審核：查是否按規(guī)定要求實施。第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報告、審核報告是否做出相應(yīng)規(guī)定。第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關(guān)記錄、計劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？第二階段審核：查相關(guān)部門內(nèi)審狀況、整改問題關(guān)閉是否滿足要求。管理評審文件審核：查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審，時間間隔、評審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進的要求、方針、目標(biāo)是否定期評審。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標(biāo)，方針做到了持續(xù)改進。14 /

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