質量手冊棉紡織企業-資料下載頁

　　

【正文】 、書面、口頭的感受的有關信息。 經營部和各責任部門負責對以下顧客信息的監控和收集：a. 顧客投訴信息；b. 與顧客直接交流的信息；c. 顧客座談會反映的信息；d. 發放調查表、對顧客滿意信息進行調查、分析信息。 內部審核 公司制定并實施《內部審核程序》。以驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地實施、保持和改進。 公司定期進行內部審核，以確定質量管理體系：a. 是否符合公司質量管理體系文件；b. 是否符合GB/T 19001：2000—ISO 9001：2000標準要求；c. 是否符合公司所確定的質量管理體系的要求；d. 是否得到有效實施和保持。 管理者代表負責組織內部審核，審核小組負責內部審核的實施。 根據擬審核的過程、活動、區域狀況的重要程序以及以往審核的結果，公司對內部審核進行策劃，規定審核范圍、頻次和方法。 公司制定內部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實施的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作，審核應由有資格的人擔任。 審核的策劃、實施、審核結果應進行記錄。管理者代表負責向總經理報告審核狀況。 對已發現的不符合，各責任部門應及時進行糾正并消除產生不符合的原因。 管理者代表和審核組長應跟蹤驗證改進措施。 審核組長負責編寫書面的內部審核報告，管理者代表批準內部審核報告。 過程的監視和測量 公司制定并實施《過程和產品監視和測量控制程序》。對產品實現的必須過程進行測量和監控，以確保滿足顧客的要求。 公司采用適當的方法對質量管理體系過程進行監視以及在適用時進行測量。這些方法應能證實過程達到所策劃結果的能力。 公司各相關職能部門負責對過程的監視和測量。 過程監視和測量如下內容：a. 過程的有效性；b. 過程的效率；c. 顧客滿意程度；d. 法律、法規、標準的符合性；e. 保持、改進及跟蹤措施。 通過上述方式確認過程持續滿足預期目的的能力。當發現過程不合格時，應根據需要采取糾正和糾正措施，以確保產品的符合性。 產品的監視和測量 公司制定并實施《過程和產品監視和測量控制程序》。對產品特性進行測量和監控，以驗證產品要求得到滿足。 公司應在產品實現的適當階段對產品特性進行測量和監視，以驗證產品要求得到滿足。 公司品管部及相關責任部門負責對產品和采購物資進行監視和測量。 公司采用以下方法對產品進行監視和測量：a. 對采購物資的檢驗、驗證；b. 對供應商的評價和選擇；c. 日常檢查。 符合接受準則的證據應予以記錄，記錄應指明有權放行產品的人員。 除非得到有關授權人員批準，適用時得到顧客批準，否則在所有的規定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。 不合格品控制 公司制定并實施《不合格品控制程序》。對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付，確保產品滿足顧客的要求。 各部門對產品出現的不合格應及時糾正。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a. 采取措施，消除已發現的不合格；b. 經有關授權人員的批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務。c. 采取措施防止原預期的使用或應用。 公司對不合格采取以下措施進行控制：a. 應保持不合格的性質以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄；b. 在不合格品得到糾正之后應對其進行驗證、以證實符合要求；c. 當在交付或開始使用后發現產品不合格時，應針對不合格造成的后果采取適當的措施。 數據分析 公司制定并實施《數據分析控制程序》。收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進機會。這應包括來自監控和測量活動以及其他有關來源的數據。 數據分析應提供以下方面的信息：a. 顧客滿意程度；b. 與產品要求的符合性；c. 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d. 供方。 各職能部門負責收集本職能范圍內的數據，進行統計和分析，將統計和分析情況進行記錄，并進行內部信息溝通。 在數據統計時，識別應用統計技術的需求，由管理者代表確定使用的統計技術,并識別改進機會。 改進公司制定并實施《改進控制程序》。采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續改進。 持續改進 公司策劃和管理持續改進質量管理體系所必需的過程，以促進質量管理體系有效性的持續改進，穩定地提供滿足顧客的產品。 公司通過對質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審促進質量管理體系的持續改進。 糾正措施 公司針對現存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。 各責任部門應針對與本部門的業務有關的不合格進行糾正，并采取糾正措施。 《改進控制程序》中規定以下方面的要求：a. 評審不合格（包括顧客投訴）；b. 確定不合格的原因；c. 評價確保不合格不再發生的措施的需求；d. 確定和實施所需的措施；e. 記錄所采取措施的結果；f. 評審所采取的糾正措施。 預防措施 公司針對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因。防止不合格發生所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 各責任部門針對與本部門的業務有關的潛在不合格原因制訂預防措施，防止不合格的發生。 《改進控制程序》中應規定以下方面的要求：a. 確定潛在不合格及其原因；b. 評價防止不合格發生的措施的需求；c. 確定和實施所需的措施；d. 記錄所采取措施的結果；e. 評審所采取的預防措施。 支持性文件： MY2016 《顧客滿意程度測量程序》 MY2017 《內部審核程序》 MY2018 《過程與產品監視和測量控制程序》 MY2019 《不合格品控制程序》 MY2020 《數據分析控制程序》 MY2021 《改進控制程序》9 程序文件清單序號文件編號文 件 名 稱標準條款生效日期1MY2001文件控制程序2004/7/12MY2002質量記錄控制程序2004/7/13MY2003信息溝通控制程序2004/7/14MY2004管理評審控制程序2004/7/15MY2005人力資源控制程序2004/7/16MY2006設施和工作環境控制程序 2004/7/17MY2007產品實現策劃程序2004/7/18MY2008樣品制作控制程序2004/7/19MY2009與顧客有關的過程控制程序2004/7/110MY2010采購控制程序2004/7/111MY2011生產過程控制程序 2004/7/112MY2012產品標識和可追溯性控制程序2004/7/113MY2013顧客財產控制程序2004/7/114MY2014產品防護控制程序2004/7/115MY2015監視和測量裝置控制程序2004/7/116MY2016顧客滿意程度測量程序2004/7/117MY2017內部審核程序2004/7/118MY2018過程與產品監視和測量控制程序 2004/7/119MY2019不合格品控制程序2004/7/120MY2020數據分析控制程序2004/7/121MY2021改進控制程序2004/7/1附件1：受控文件發放范圍及編號受控狀態發放編號發放對象發 放 內 容備注受控副本001總經理質量手冊、程序文件、三級文件受控副本002管理者代表質量手冊、程序文件、三級文件受控副本003辦公室質量手冊、程序文件、相關三級文件和記錄表格受控副本004經營部質量手冊、程序文件、相關三級文件和記錄表格受控副本005生產部質量手冊、程序文件、相關三級文件和記錄表格受控副本006品管部質量手冊、程序文件、相關三級文件和記錄表格受控副本007財務部質量手冊、程序文件、相關三級文件和記錄表格受控副本00401原料倉庫相關三級文件受控副本00402成品倉相關三級文件受控副本00403五金倉相關三級文件受控副本00501運轉主管相關三級文件受控副本00502值班室相關三級文件受控副本00503電空主管相關三級文件受控副本00504電工班相關三級文件受控副本00505空調班相關三級文件受控副本00506設備主管相關三級文件受控副本00507清梳班相關三級文件受控副本00508并粗班相關三級文件受控副本00509細紗班相關三級文件受控副本00510絡筒班相關三級文件受控副本00511前紡主教練相關三級文件受控副本00512后紡主教練相關三級文件受控副本00601棉檢室相關三級文件受控副本00602試化室相關三級文件受控副本00603中試室相關三級文件受控副本00604皮輥室相關三級文件編制： 審批： 日期： 日期：