某電力建設(shè)工程公司環(huán)境管理手冊-資料下載頁

【導(dǎo)讀】山東電建三公司以建設(shè)優(yōu)質(zhì)的火力發(fā)電廠及工業(yè)民用建筑貢獻于社會，同時，以對環(huán)境負責(zé)的態(tài)度進行活動和服務(wù)，公司將環(huán)境管理作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為最優(yōu)先的事項之一，教育全體員工在生活、工作和各項生產(chǎn)活動中保護環(huán)境。為此，公司按ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，全面識別和評價了環(huán)境因素，在此基礎(chǔ)上，建立了環(huán)境管理體系并予以實施。2000年9月1日頒布實施B版《環(huán)境管理手冊》后，得到顯著的效果，并取得ISO14001環(huán)境管理體系認證。2001年2月18日經(jīng)公司管理評審評議,決定再次予以修訂。現(xiàn)發(fā)布山東電建三公司的《環(huán)境管理手冊》（C版），以此作為公司環(huán)境管理的指針和全體員工環(huán)境行為的準(zhǔn)繩。本手冊自2001年4月1日起實施。公司總部位于山東省濰坊市奎文區(qū)玉清東街201號，占地232畝。l審核程序及方案，管理評審計劃及為了滿足持續(xù)改進而作出的相關(guān)決議和采取的措施；l其它參考文件，包括公司的其它管理文件和技術(shù)資料、法律文本、外來標(biāo)準(zhǔn)和其它出版物。

　　

【正文】 M ESP10不符合、糾正和預(yù)防措施（手冊）不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序企管質(zhì)保部16EMM ESP11環(huán)境記錄（手冊）EMS記錄控制程序檔案信息中心17EMM ESP12環(huán)境管理體系審核（手冊）EMS內(nèi)部體系審核程序企管質(zhì)保部18EMM ESP13管理評審（手冊）EMS管理評審程序企管質(zhì)保部 文件管理1. 環(huán)境管理體系文件的管理應(yīng)覆蓋如下事項：l 受控文件的范圍；l 文件審批和發(fā)布；l 文件的發(fā)放；l 文件的編號辦法和標(biāo)識系統(tǒng)；l 文件的評審和修訂；l 文件的保存方式；l 文件的留存期限。2. 企管質(zhì)保部負責(zé)建立并保持環(huán)境管理體系文件的控制程序，以確保：l 文件能夠定位，得到有效控制；l 文件發(fā)布前授權(quán)人員已審批其適用性；l 各有關(guān)場所或人員都得到和使用有效文件；l 所有作廢文件立即從發(fā)放和使用場所撤出，或加以標(biāo)識；l 文件字跡清晰、分類準(zhǔn)確，便于查閱；l 文件有序存放；l 文件留存期限明確并得到執(zhí)行。3．文件應(yīng)在公司管理評審前由編制部門負責(zé)收集相關(guān)信息進行評審，必要時，按程序規(guī)定予以修改，重大問題提交管理評審。相關(guān)程序SEPC3/ESP06《EMS文件和資料控制程序》 運行控制1. 確定與所認定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動時，應(yīng)考慮：公司自身具有或外部相關(guān)方可能帶來重大環(huán)境影響的運行和活動；日常管理活動或新的、計劃中的活動；正常、異常和緊急狀態(tài)下的運行和活動（）。具體活動包括：l 工程招投標(biāo)；l 新工藝、新方法的引用；l 分承包方的引進和采購；l 簽約；l 原材料的搬運和儲存；l 施工和服務(wù)過程；l 對環(huán)境設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備的維護；l 實驗；l 辦公和生活等。2．針對已經(jīng)確定的運行和活動，各有關(guān)部門負責(zé)制定操作性程序或第三層次文件，明確規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，并據(jù)此檢查實施情況。運行標(biāo)準(zhǔn)通常包括：l 環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定條款和要求；l 國家強制性排放標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定；l 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求；l 內(nèi)部績效水準(zhǔn)和能源內(nèi)部消耗指標(biāo)；l 操作規(guī)范等。3．對可能給公司的施工活動、工程產(chǎn)品或現(xiàn)場帶來重大環(huán)境影響的相關(guān)方（工程合同方、物資和機械分承包方、廢棄物處理方、運輸公司等）的運行和活動，建立和保持相應(yīng)的管理程序，向其通報環(huán)境管理體系要求。各主責(zé)部門應(yīng)不定期地檢查相關(guān)方的運作情況和工作現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)的不符合及時通報，并要求采取相應(yīng)的糾正措施。相關(guān)程序SEPC3/ESP02《運行控制程序》SEPC3/EMM 環(huán)境管理手冊 c/01． 公安保衛(wèi)部負責(zé)依據(jù)環(huán)境因素識別及評價的結(jié)果，組織相關(guān)部門確定公司潛在的緊急狀態(tài)，包括：l 易燃、易爆物品引發(fā)的火災(zāi)、爆炸；l 有毒、有害物品的意外泄漏或事故性溢出；l 自然災(zāi)害：臺風(fēng)、暴雨、洪水、地震等；l 污染控制設(shè)備失靈或損壞；l 操作過程中的失誤等。2． 公安保衛(wèi)部建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，預(yù)防和減少緊急狀態(tài)可能造成的影響。程序應(yīng)包括：l 潛在的緊急狀況描述或清單；l 應(yīng)急響應(yīng)體系和安全管理系統(tǒng)的組成和職責(zé)；l 緊急狀況信息傳遞及聯(lián)絡(luò)辦法；l 應(yīng)急響應(yīng)辦法及措施；l 應(yīng)急準(zhǔn)備的設(shè)備及物質(zhì)保障，包括應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備的檢查與維護；l 和當(dāng)?shù)叵啦块T、醫(yī)院等的聯(lián)系；l 應(yīng)急準(zhǔn)備的教育培訓(xùn)；l 對應(yīng)急響應(yīng)計劃的試驗等。3. 公安保衛(wèi)部負責(zé)組織有關(guān)部門建立應(yīng)急方案，并監(jiān)督各二級單位的落實實施，在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后，公安保衛(wèi)部組織評審或修改應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。相關(guān)程序SEPC3/ESP08《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 檢查和糾正措施 監(jiān)測1. 列入公司監(jiān)測對象的可能具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關(guān)鍵特性包括：l 環(huán)境績效指標(biāo)；l 運行控制信息；l 衡量目標(biāo)、指標(biāo)的參數(shù)等。2. 技術(shù)管理部、物業(yè)公司負責(zé)確定公司施工生產(chǎn)和生活活動中可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的監(jiān)測項目及監(jiān)測點計劃。3．中心試驗室對可測量項目的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測，確保所采用的監(jiān)測和測量方法符合法規(guī)要求或符合相應(yīng)的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4. 中心試驗室負責(zé)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備和儀表的定期校準(zhǔn)和日常妥善維護。5. 紀委負責(zé)定期評價法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況；監(jiān)察審計部負責(zé)監(jiān)督驗證公司目標(biāo)和指標(biāo)的實施情況；項目工地負責(zé)環(huán)境體系運行的日常監(jiān)測；企管質(zhì)保部和內(nèi)審組通過審核對環(huán)境體系進行監(jiān)測；最高管理者通過管理評審對環(huán)境體系進行監(jiān)測。6．監(jiān)測部門評估監(jiān)測結(jié)果和相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。相關(guān)程序SEPC3/ESP09《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》 不符合、糾正和預(yù)防措施1． 不符合現(xiàn)象包括環(huán)境行為不符合法規(guī)要求和運行標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理體系不符合計劃安排兩個方面。2． 不符合的來源：l 內(nèi)部環(huán)境體系審核；l 外部環(huán)境體系審核；l 監(jiān)測和測量；l 員工的報告和相關(guān)方的投訴等。3． 對日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合，由各職能部門開出不符合通知單，批準(zhǔn)并驗證糾正或預(yù)防措施。4. 責(zé)任部門負責(zé)不符合的處理，包括：l 查找不符合發(fā)生的根源及分析潛在不符合發(fā)生的趨勢；l 采取補救措施減少不符合造成的負面影響；l 采取糾正措施杜絕同類問題再次發(fā)生，采取預(yù)防措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)楝F(xiàn)實的不符合。l 不符合的提出部門負責(zé)跟蹤驗證糾正和預(yù)防措施的實施效果。5. 不符合分嚴重不符合和一般不符合兩種類型。糾正和預(yù)防措施應(yīng)和不符合的嚴重性和所伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。6. 必要時，將行之有效的糾正和預(yù)防措施作為文件要求固定在相關(guān)程序中。相關(guān)程序SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 環(huán)境記錄1. 記錄是環(huán)境管理體系連續(xù)運行的證據(jù)。其中應(yīng)包括：l 環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價記錄；l 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其它要求的信息；l 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的跟蹤記錄；l 環(huán)境培訓(xùn)記錄；l 運行控制記錄和產(chǎn)品信息（如成分和性能參數(shù)）；l 分承包方的信息；l 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息；l 檢查、儀器校準(zhǔn)和設(shè)備維護活動記錄；l 監(jiān)測數(shù)據(jù)；l 遵循法律、法規(guī)情況的定期評價記錄；l 不符合、事故、投訴和糾正和預(yù)防措施記錄；l 環(huán)境審核和管理評審記錄。2. 環(huán)境記錄可采取書面形式和電子媒體形式。3. 環(huán)境記錄表格作為環(huán)境體系文件的附錄，由文件編寫部門制定。記錄表格要有反映記錄內(nèi)容的名稱，并采用相應(yīng)的文件記錄編號。同時應(yīng)考慮與質(zhì)量體系的通用性。4. 環(huán)境記錄應(yīng)按規(guī)定形成，以便能追溯到相關(guān)的運行和活動。5. 檔案信息中心確定歸檔環(huán)境記錄范圍及其保存期限。6. 環(huán)境記錄的保存和管理，應(yīng)便于查閱，防止損壞、變質(zhì)和丟失。相關(guān)程序SEPC3/ESP11《EMS記錄控制程序》 環(huán)境管理體系審核1. 企管質(zhì)保部負責(zé)制定內(nèi)部環(huán)境體系年度審核計劃，定期和適時組織內(nèi)審，評價環(huán)境管理體系運行的符合性及是否得到正確實施和保持。每次內(nèi)審可涉及部分環(huán)境要素和部門，但每年的內(nèi)審必須覆蓋所有要素和部門。2. 內(nèi)審依據(jù)：l ISO14001：1996環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；l 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求；l 公司環(huán)境管理體系文件；l 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。3. 每次審核前，由管理者代表任命審核組長，審核組長選定審核組成員。4. 審核組長編制并組織實施審核實施計劃臺。審查內(nèi)容包括體系文件、現(xiàn)場活動和記錄等。5. 審核確定的不符合項分為嚴重不符合和一般不符合兩種。責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，審核組負責(zé)驗證。6. 環(huán)境管理辦公室監(jiān)督審核實施過程，匯總分析年度審核結(jié)果，提交管理評審。相關(guān)程序SEPC3/ESP12《EMS內(nèi)部體系審核程序》 管理評審1. 最高管理者應(yīng)定期和適時評審環(huán)境管理體系，確保其持續(xù)的適用性、充分性和有效性。2. 管理評審的范圍應(yīng)足夠廣泛，覆蓋公司的全部活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個環(huán)境方面，包括它們對財務(wù)績效和競爭地位的可能影響。環(huán)境管理體系評審范圍包括：l 對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境績效的評審；l 環(huán)境管理體系外部和內(nèi)部審核結(jié)果；l 對體系有效性的評價；l 根據(jù)下列因素對環(huán)境方針適用性和需要做出的更改進行評價：——法律的變化； ——相關(guān)方愿望和要求的變化； ——公司過程控制能力的變化； ——科學(xué)技術(shù)的進步； ——采取的糾正和預(yù)防措施； ——市場變化； ——通報和信息交流。3. 企管質(zhì)保部組織各相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評審的信息。4．管理評審采取會議形式，對提交的信息進行充分討論，得出結(jié)論或決議。5. 責(zé)任部門落實評審作出的決議及要采取的措施，企管質(zhì)保部跟蹤驗證實施效果。6．企管質(zhì)保部保存管理評審相關(guān)記錄。 中國最大管理資源中心相關(guān)程序 SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》SEPC3/ESP13《EMS管理評審程序》第 38 頁 共 44