某水利水電工程質量檢測試驗室質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】當陽市水利水電工程質量檢測試驗室。分發日期：20xx年12月1日。20xx年12月1日發布20xx年1月1日實施

　　

【正文】 意見反饋。當遇法律、法規、檢測標準、體系標準發生變化，外審結果和能力驗證成績不夠理想，或遇重大檢測事故等情況發生時，則由質量負責人或技術負責人準備相應的評審文件。評審重點對管理體系的適應性做出判定，并提出對現行體系的調整、修改、補充、完善的具體實施意見。評審中由辦公室負責人記錄評審過程，并寫出評審報告。該報告經質量負責人審核后 試驗室主任批準。管理評審實施執行 DYSLPF1020xx《管理評審程序》 。 整改措施 管理評審時應記錄評審中發現的問題和由此采取的整改措施。技術負責人應確保這些措施 在適當和約定的時間內得到實施。 支持文件 1. DYSLPF1020xx《管理評審程序》 第五章 技術要求 本試驗室為提供給客戶的“產品”是檢測報告的檢測數據和結果，而測量不確定度是表征測量結果質量的參數。因此，試驗室的技術要求就是對本試驗室所作檢測的總的測量不確定度有影響的各個因素的控制要求，確保出具技術上有效（即正確可靠），測量不確定度滿足要求的測量數據，是本試驗室為客戶提供良好服務的最基本任務。決定檢測正確性和可靠性，即對總的測量不確定度有影響有以下因素： (1) 人員技術水平 ； (2) 設施和環境條件的控制； (3) 檢測方法及方法有效性的確認； (4) 設備和消耗性材料技術條件的控制； (5) 測量的溯源的有效性； (6) 抽樣方案的正確性和所抽樣品的代表性； (7) 檢測物品的制備。 由于上述因素對總測量不確定度都會有影響，雖然這種影響對（各類）檢測之間明顯不同，但試驗室負責人在檢測方法及程序制定、人員培訓和考核、選擇和校準所用設備時，應充分考慮這些因素。 由于上 述因素對總的測量不確定度的影響在各類檢測之間有很大的差異，因此 試驗室應充分重視測量不確定度的評定，從中鑒別上 述因素對不同檢測項目總的測量不確定度影響的大小，并據此采取相應措施加強對其中影響較大因素的有效控制。 人員 總則 一切工作都需要人的參與，無論管理體系建立和有效運行，還是技術活動的有效控制均要求 本試驗室 人員具有良好的技術素質、質量風險意識、法制和服務觀念。只有具備上述條件，才能保證檢測工作的質量。為達到 本試驗室 的質量目 標，本 試驗室 配備了足夠和合格的人力資源，確保所有操作專門設備、從事檢測以及評價結果和簽署檢測報告人員的能力，并對從事特定工作的人員，按照要求根據相應的教育、培訓、經驗和可 證明的技能進行資格確認，對技術人員的能力進行適時的培訓和資格考試，以保持人力資源始終滿足本 試驗室 向客戶提供合格技術服務的要求。對在培員工的使用，還安排了適當的監督。 人員構成 試驗室 主任根據檢測范圍設立專業檢驗室，每個檢測項目至少配備 2 名檢驗人員，本 試驗室 人員配備詳見《 試驗室 試驗檢測人員一覽表》。 本 試驗室 所有檢驗人員均須持證上崗。 因本試驗室人員較少，工作人員均 一專多能，一人多證。 關鍵人員的任職條件 (1) 技術負責人 a)或具有國家承認的大專（或同等）學歷，從事本專業工作 5 年 以上； b）具有 工程師以上 技術職稱； c）在工作經歷中至少要包括 5 年的有關檢測或檢測管理方面工作的經歷。 (2) 質量負責人 a)具有國家承認的大專（或同等）學歷，從事本專業工作 5 年以上； b）具有 工程師 技術職稱； c）從事質量管理工作 5 年以上。 (3) 授權簽字人 a)有國家承認的大專（或同等）學歷，從事本專業工作年限 5 年以上； b）具有 工程師以上 技術職稱； c）在工作經歷中至少要包括 5 年的有關檢測或檢測管理方面工作的經歷。 d）熟悉相應的檢測管理程序、報告的核查程序； e）掌握有關的檢測項目限制范圍； f）掌握有關儀器設備的校準狀態； g）具有對相關檢測結果進行評定的能力； h）熟悉認可準則及相關技術文件要求。 (4) 內審員 a) 具有工程師以上 (含工程師 )技術職稱； b）至少有 5 年檢測等方面技術與管理的工作經歷； c）經過培訓，并取得內審員資格 (應有資格證書 )。 (5) 試驗室負責人 a)有大專學歷，從事本專業工作 5 年以上。 b) 具有工程師以上 (含工程師 )技術職稱； c）具有 5 年以上有關檢測或檢測管理方面工作的經歷和經驗； d）使用有關標準的經驗和根據具體的要求應用合適的標準的能力； e）掌握有關的 檢測項目限制范圍； f）掌握有關儀器設備的校準狀態； g）具備整理分析檢測結果的經驗和能力； h）具有保持工作記錄和準備常規報告的能力。 (6) 監督員 a)熟悉各項檢測的方法、程序，了解檢測工作的目的，知道如何評價檢測結果。 b）具有有關材料、測試過程和工作環境的知識； c）具有整理分析檢測數據結果的經驗和能力； d）具有使用有關標準的經驗和在無合適標準的情況下有制定正確的操作過程的能力； e）具有提出最終嚴謹的測試報告的能力； g）具有監督檢測質量的能力。 人員的教育和培訓 為實現 本試驗室 人員的 有效管理與優化配置， 試驗室 心制定并執行DYSLPF1120xx《員工培訓和考核程序》 ，確保從事檢測工作的人員接受適當的教育和培訓，其技能、經驗和意識等方面能夠勝任所承擔的工作。培訓分為兩種，即崗前培訓和在職培訓。 崗前培訓 本試驗室 員工的崗前培訓由技術負責人負責。凡新進本試驗室 的工作人員，應先進行培訓，以便了解管理體系管理程序和掌握操作技能等。經考核合格后，持證上崗。 在職培訓 凡新增檢測項目或標準被修訂，對檢測技術提出新要求時， 試驗室 應及時對相關人員進行培訓。技術負責 人應充分考慮 本試驗室 當前和預期的任務，每年初制定一份內容完整且可實施的員工培訓計劃，培訓計劃經 試驗室 主任批準后交辦公室保存，并由辦公室組織實施培訓，并評價這些培訓活動的有效性。在職員工必須定期接受相關課程的培訓或教育，經考核合格后才可獲準上崗。造成檢測事故的員工必須接受系統的培訓，如經培訓仍然達不到要求的應予以 辭退 。員工培 訓執行 DYSLPF1120xx《員工培訓和考核程序》 。 人員的監督和考核 試驗室 對檢測操作人員實施上崗資質考核制度，考核分理論筆試和檢測操作兩部分。兩項考核應達到預定成績，如沒有達到預定成績者，實施加倍培訓，如再達不到上崗要求，則予以換崗。對已取得社會資質的檢測人員可只安排檢測操作的考核。對上述人員所做的檢測工作應進行適當而有效的監督，以確保這些人員能依據 本試驗室 的管理體系要求進行工作。員工考核執行 DYSLPF1120xx《員工培訓和考核程序》 。 人員技術檔案 辦公室為員工保存一份完整的個人技術經歷文件，建立一份相應的技術檔案，以便需要時易于查閱。該文件含有技術履歷表 、學歷學業證明、任職資格證明、能力培訓證明、作業資格考試證明，各階段培訓證明、技術業績和技術經驗的各種技術獲獎證明等，還有員工技術作業質量的連續合格證明，具體執行DYSLPF0820xx《記錄和檔案管理程序》 。 支持文件 1. DYSLPF1120xx《員工培訓和考核程序》 2. DYSLPF0820xx《記錄和檔案管理程序》 3． 《 試驗室 人員一覽表》 4． 《檢測人員上崗證》格式 設施和環境條件 概述 環境條件是關系到檢測結果有效性和準確度的重要因素之一，具備必要的設施和環境條件，并進行有效的監控是保證檢測工作正常進行的先決條件。 安全與健康 技術負責人將保障 試驗室 的財產安全及員工的人身安全和健康作為工作的首要條件考慮，對檢測活動中的各項安全和健康要素做出明確的規定。安全教育納入員工培訓計劃，由技術負責人負責培訓，由安全員負責安全檢查。 試驗室 的安全管理與發生意外事故時執行 DYSLPF0720xx《實施糾正和預防措施程序》和 DYSLPF1620xx《安全和內務管理程序》 。 檢測環境和設施的建立 試驗室 具有符合檢測標準要求和滿足儀器設備使 用條件的檢測環境條件 ,其中對溫度、相對濕度、通風、采光、供電、供水、振動、噪聲、粉塵等予以重視。對檢測構成影響的上述參量予以有效的控制。檢測環境的建立執行DYSLPF1720xx《檢測環境的建立、控制和維護程序》 。 環境條件的監控 當相關的規范、方法和程序對環境條件有要求時，或環境條件對結果的不確定度有影響時， 試驗室 應監測、控制和記錄環境條件。對灰塵、電磁干擾、輻射、濕度、供電、溫度、聲級和振級等應予重視，使其適應于相關的技術活動要求。當環境條件影響檢測的結果時，應停止檢測。檢測環境條件的 控制執行DYSLPF1720xx《檢測環境的建立、控制和維護程序》 。 相鄰區域影響的隔離措施 如遇到相鄰區域的相互干擾或影響時，應采取有效的隔離措施。在實施隔離后仍達不到要求時，則應實施暫停措施，待條件具備時再繼續檢測。在非固定場所進行檢測時應尤其要注意，防止某些工作產生交叉污染。 環境和設施的維護 由技術負責人組織實施對 試驗室 的檢測環境、設施、控制狀態的完好以及安全、內務、環保等的管理進行維護。維護執行 DYSLPF1720xx《檢測環境的建立、控制和維護程序》 。 檢測區域控制 對檢測區域實施控制，于通道入口處建立明顯的控制標志。外來人員進入檢測區需經辦公室批準，并辦理登記手續，在 試驗室 人員陪同下進入試驗區域，與檢測無關的物品不得帶入試驗區域。 內務管理 試驗室應保持整潔、有序、安靜、衛生，對檢測中形成的殘渣、雜物和有害物質應實施嚴格的控制和管理，達到環境保護的要求。試驗室應定期對衛生清潔狀況進行檢查，并始終維持良好的狀況。內務管理執行程序 DYSLPF1620xx《安全和內務管理程序》 。 支持文件 1． DYSLPF1720xx《檢測環境的建立、控制和維護程序》 2． DYSLPF1620xx《安全和內務管理程序》 3． DYSLPF1520xx《現場檢測管理程序》 4． DYSLPF1620xx《安全和內務管理程序》 5． DYSLPF1720xx《檢測環境的建立、控制和維護程序》 檢測方法 概述 檢測方法是為進行檢測所規定的技術依據和程序，試驗室的基本職責是使用具有適當準確度和符合標準要求的方法進行檢測，以滿足用戶的檢測要求。 試驗室 執行的技術依據為國家法律和法規所承認的現行有效的檢定規程和 國家及行業標準。當用戶的委托檢測無上述標準時， 試驗室 將與用戶簽訂“協議標準”，以保證整個檢測活動始終符合用戶的要求。 作業指導書的編寫 為避免由于缺少作業指導書給檢測工作造成的質量風險， 試驗室 要求將使用標準的風險控制在最低限度，技術負責人根據檢測標準組織編寫試驗室的必要的作業指導書，并對作業指導書的有效性給予維護。作業指導書為管理體系的第三層次文件，應突出唯一性、準確性、科學性、有效性和可操作性。 試驗室 的作業指導書由技術負責人商質量負責人給予編號控制，并由質量負責人負責控制管理，作業指導書包含 以下內容： (1) 檢測細則 (2) 儀器設備的操作規程 (3) 樣品的處置和制備 (4) 作業規則 (5) 計算機軟件程序 (6) 對照圖 /曲線 /換算表 (7) 不確定度評定規范 (8) 數據計算和處理方法 (9) 自校儀器的自校方法 (10) 抽樣方法 (11) 驗證方法 作業指導書的編寫應符合 試驗室 承檢產品標準的要求，并方便工作人員使用。作業指導書的編制和審批程序執行 DYSLPF0220xx《管理體系文件控制和維護程序》 。 方法的選擇 試驗室 采用滿足客戶需要并適用的檢測方法。優先使用國際、國家和行 業標準發布的方法。除非當客戶要求， 試驗室 應確保使用標準的最新有效版本。必要時，采用附加細則對標準加以補充，以確保應用的一致性。 當客戶未指定所用方法時， 試驗室 可選擇國際、國家和行業標準發布的，或由知名的技術組織或有關科學書籍和期刊公布的方法。 試驗室 制定的或采用的方法如能滿足本 試驗室 的預期用途并經過驗證，也可使用。所選用的方法應通知客戶。在開始檢測之前， 試驗室 要確認能夠正確應用的標準方法。如果標準方法發生了變化，應重新 進行確認。 當認為客戶提出的方法不合適或已過期時， 試驗室 應及時通知客戶。 試驗室 制定的方法 如需 試驗室 制定供其內部使用的檢測方法，技術負責人應將其作為一個新開發項目有計劃、有步驟地組織具有資格的人員按照第 和 的要求，組織實施方法的評審、驗證和確認活動。該項計劃應隨方法制定的進度加以更新，并確保所有有關人員之間的有效溝通 。 非標準方法 當 試驗室 必須使用標準方法中未包含的非標準方法時，應征得客戶的同意，與客戶簽訂“協議方法”的執行契約，這些“協議方法”的 制定應盡量引用以下公認的標準：