通用數據采集系統用戶手冊-資料下載頁

【導讀】通用數據采集系統。國家稅務總局技術支持中心。國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊。日期版本說明作者。2020-05-11修改了海關完稅憑證清單錄入部分內容余開建。2020-05-19增加了代開增值稅專用發票開具清單采集、代

　　

【正文】 ，開票日期距離申報日期不得超過 120天，否則系統提示超期發票不能抵扣；對于開票日期為 2020 年 6 月 1日前 的發票，必須在 2020 年 8 月份申報期結束前申報。 6) 銷貨方納稅人識別號、購貨方納稅人識別號長度為 15 或 18 位數字及 AZ 或者 az 的字母數據。 7) 系統根據金額，按 6%稅率自動計算計算稅額，用戶可以調整計算稅額，金額 *6% 稅額的差值必須在 1 元以內，或者金額 *4% 稅額的差值必須在 1 元以內。 8． 7 代開增值稅專用發票抵扣清單錄入 1) 代開增值稅專用發票抵扣清單錄入界面如下所示。 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .27. 圖 820 2) 代開增值稅專用發票開具清單 錄入項包括：發票代碼、發票號碼、開票日期、銷貨方納稅人識別號、金額、稅額、備注。除備注外各 數據項不能為空。 3) 發票代碼為 10 位數字，發票號碼為長度不超過 8 位的數字。 4) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動保存時，系統會發出警告。 5) 對于開票日期為 2020 年 6 月 1 日起之后的發票，開票日期距離申報日期不得超過 120天，否則系統提示超期發票不能抵扣；對于開票日期為 2020 年 6 月 1日前的發票，必須在 2020 年 8 月份申報期結束前申報。 6) 銷貨方納稅人識別號長度為 15 或 18 位數字及 AZ 或者 az 的字母數據。 7) 系統根據 金額，按 6%稅率自動計算計算稅額，用戶可以調整計算稅額，金額 *6% 稅額的差值必須在 1 元以內，或者金額 *4% 稅額的差值必須在 1 元以內。 9．數據導出 在數據輸入完畢后，就可以將數據導出，傳遞給稅務機關。 在“目錄”欄中選擇需要導出的所屬時期，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“數據申報”，或者，單擊工具欄中的“ ”，如圖 91 所示。 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .28. 圖 91 系統顯示“申報文件導出窗口”，如圖 92 所示。系統提示導出信息，如納稅人代碼，納稅人名稱。用戶可以選擇導出到指定目錄還是直 接導出到軟盤中。 圖 92 如上圖，選擇“傳到軟盤”，按“開始導出”按鈕，系統提示是否要清除軟盤中數據，如圖 93 所示，按 是 后，系統將先刪除軟盤中的數據，再將申報數據導出到軟盤；按 否 后，系統將申報數據導出到軟盤。 圖 93 若選擇“指定路徑”，系統默認的導出路徑為“安裝目錄 \數據申報 \申報所屬年月 \”。用戶也可以選擇其他導出路徑，按 圖標，系統彈出如圖 94“瀏覽文件夾”窗口，選擇導出目錄后，按“確定”按鈕。 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .29. 圖 94 在數據導出過程中，系統進度條顯 示導出進度，全部導出后，系統提示導出成功，如圖 95 所示。 圖 95 在導出后，系統將對導出文件作檢查，若檢查通過，則系統將禁止用戶直接修改數據；若檢查出有錯誤，則系統彈出警告窗口，如下圖，用戶應檢查輸入的數據，更改之后，再重新導出。 導出的申報文件有兩個： ? 數據申報文件：如 ? CRC 校驗文件：如 若導出過程中數據導出到指定路徑，這用戶必須將數據申報文件、 CRC 校驗文件一并拷貝到移動存儲介質（軟盤、 U 盤等），轉交給稅務機關。 表：導出文件格式一覽表 序號 采集項目 導出文件 1 貨物運輸發票開具清單 2 增值稅貨物運輸發票抵扣清單 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .30. 3 廢舊物資發票開具清單 4 廢舊物資發票抵扣清單 5 增值稅海關完稅憑證抵扣清單 6 代開專用發票開具清單 7 代開專用發票抵扣清單 10．申報文件打印 10． 1 申報文件顯示 在完成數據導出產生申報文件后，系統工具欄中的“打印清單”按鈕 被激活，用鼠標點擊該按鈕，用戶可以通過 IE 瀏覽器顯示并打印輸出報表。 圖 101 10． 2 申報文件打印 申報報表通過 IE 打印直接從打印機輸出。申報文件打印之前必須確認如下打印設置： 1) 頁面設置 在 IE 下選擇“文件 .頁面設置”。 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .31. 圖 103 系統顯示頁面設置對話框，如下圖所示 。在“紙張 .大小”欄選擇“ A4”，“方向”欄選擇“橫向”打印方向，按“確定”按鈕。 對于不同的報表，用戶可以相機調整紙張大小、方向以及邊距。 在頁眉頁腳部分，將頁眉清空，頁腳設置為： amp。wamp。b 頁碼： amp。p/amp。P。 圖 104 2) 文字大小設置 在 IE 下選擇“查看 .文字大小 .較小”。 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .32. 圖 105 3) 打印背景設置 在 IE 下選擇“工具 .Inter 選項”，如下圖，將“打印背景顏色和圖像”選項打勾。 圖 106 在如上打印設置調整完畢后，在 IE 下選擇“文件 .打印”，系統從打印機中輸出報表。 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .33. 圖 107 系 統顯示打印對話框，如圖所示（不同的打印機，打印對話框略有區別），按“確定”按鈕開始打印。 圖 108 10． 3 特別說明 對于使用了“貨物運輸發票信息合并系統”的用戶，因為報表存放在“ .\合并申報”目錄中，因此，用戶應將“ .\合并申報”目錄中數據拷貝到“ .\數據上報 \SSSQ”目錄（ SSSQ為數據申報所屬時期，如 202020），方可運行打印系統打印報表。 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .34. 11．申報文件管理 11． 1 申報文件修改 申報文件傳出之后，系統不允許直接修改已傳出數據。若要修改已傳出數據，重新傳出，則必須先將申報文件調整為修改狀態 。 在“目錄”欄中選擇需要導出的所屬時期，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“修改申報”，或者，單擊工具欄中的“ ”，如圖 111 所示。 圖 111 系統彈出提示信息，按“確定”按鈕，系統將已傳出文件調整為可編輯狀態，在此狀態下，用戶可以修改、刪除、新增記錄。 圖 112 11． 2 申報文件刪除 用戶可以刪除已建立的文件。執行刪除文件功能，系統將不再保存該文件數據。 在“目錄”欄中選擇需要導出的所屬時期，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“刪除報表”，或者，單擊工具欄中的“ ”，如圖 113 所示。 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .35. 圖 113 系統彈出提示信息，按“確定”按鈕，系統將刪除該報表。 圖 114 12．答疑解惑 在系統運行過程中，若出現“不能創建對象”，“腳本錯誤”等錯誤信息，如圖 121，則表明用戶的電腦中未安裝 MDAC，建議從微軟網站下載 或最新版。 國家稅務總局通用數據采集系統用戶手冊 .36. 121