某電器成套有限公司手冊-資料下載頁

　　

【正文】 上崗。. 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。由綜合辦公室組織各部門實施。. 特殊工作人員培訓 a) 凡國家有統一規定的特殊工種人員（如電焊工、計量員、電工、天車工、叉車工、駕駛員等），應經國家授權部門培訓考核，取得相應的合格證書方能上崗。 b) 內審員由國家授權的培訓機構（如認證、咨詢機構）培訓考核，持證上崗。. 檢驗人員的培訓： a) 統計技術（抽樣方案）、檢驗基礎知識的培訓； b) 由綜合辦公室負責進行培訓，在上崗前實施，培訓合格方可上崗。. 培訓的有效性評估 a) 通過理論考核、操作考核、業績評定和日常觀察抽查等方法，評價被培訓人員是否具備了所需能力； b) 培訓效果評價由綜合辦公室組織有關人員進行，評價應形成記錄； c) 評價結果不能達到要求的，應進行重新培訓或轉崗等處理。. 培訓計劃及培訓的實施根據產品生產、銷售、服務工作的需要，每年編制并實施培訓計劃，提供培訓或采取其它措施，使從事影響產品質量工作的人員都能滿足相應崗位的能力要求： a) 綜合辦公室每年12月份，根據本年度各部門反饋的意見、基本培訓需求及公司發展方向，制定下年度培訓計劃（包括培訓對象、方式、內容、時間、授課人、教材、培訓考核方法等內容），經總經理批準后下發各部門，并督促各部門按計劃執行。 b) 各部門根據培訓計劃組織培訓，應作好培訓記錄，包括簽到表、培訓考核登記表及相應試卷（考核記錄）等，培訓記錄及時送交綜合辦公室歸檔。 c) 委托外培的，由部門負責人提出，經綜合辦公室審核，報總經理批準后進行。 d) 綜合辦公室負責保存教育、培訓、技能和經驗的適當記錄，包括培訓記錄、學歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等。. 相關文件和記錄a) 《文件控制程序》b) 《記錄控制程序》c) 《崗位任職能力要求》d) 《年度職工培訓計劃》e) 《培訓考核及有效性評估表》f) 《培訓簽到表》g) 《人力資源登記表》h) 員工培訓檔案 基礎設施 為確保企業生產的產品能滿足顧客和適用法律法規的要求，公司應配備必要的生產設備、檢測設備、運輸及搬運工具、售后服務設施、辦公設施或其它設施，并對這些設施進行維護和保養。 綜合辦公室負責組織確定并提供作業現場所必需的基礎設施。安排適宜的廠房、車間并進行適當的裝修、維護、以防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。配置適量的通風及消防器材，以保證適宜的溫濕度和必要的安全設施。 綜合辦公室要合理規劃作業流程，預留足夠的作業空間，以便于人員操作。 綜合辦公室負責組織確定生產所必須的工具和設備，包括信息交流、文件管理、產品交付所需的電腦、通訊和運輸工具等，以保證公司的正常運轉。 設備管理員對設施按計劃進行評估和維護，并建立重要設施的檔案、維護、檢修記錄，確保其良好狀態，滿足使用要求。 綜合辦公室負責確保正常生產所需的水、電等的供應，負責提供勞動保護用品，操作人員要按規定使用勞防用品，確保安全生產。 相關文件和記錄a) GL012004 《儀器設備管理制度》b) GL022004 《計量器具管理制度》c) GL032004 《儀器設備檢定、校準制度》d) GL042004 《儀器設備管理員的崗位責任制》e) GL052004 《儀器設備使用、維修、保養制度》f) 《企業基礎設施配置一覽表》g) 各類儀器、設備、工模具驗收/維護記錄 工作環境工作環境是公司實現產品符合性的支持條件： a) 公司應確定并管理為實現產品的符合性要求所需的生產和工作環境。主要是產品的生產和貯存環境、測試工作環境、辦公場所環境。 b) 綜合辦公室負責確定生產環境中相關的物理因素（如溫度、濕度、照明、清潔度、噪聲、振動和污染等），并負責維護良好的生產環境。 c) 生產場地、產品檢測的環境條件必須滿足相關的規定，生產和檢測場地應保持清潔。 d) 公司辦公場所應做到舒適、整潔、通風、采光好，由綜合辦公室負責管理。7 產品實現產品實現過程是公司質量管理體系從產品形成至提交給顧客的全部過程，是直接影響產品質量的過程。 產品實現的策劃公司應策劃產品實現所需的過程。產品實現過程的策劃是保證產品達到質量要求的重要控制手段。由管理者代表負責組織對產品實現所需的過程、子過程、過程順序及其相互關系進行策劃。包括顧客需求的識別與評審、采購、生產直到交付和售后服務等一系列過程。 產品實現過程策劃的內容： a) 確定具體產品、項目或合同應達到的質量目標和技術要求，應滿足顧客和法律法規的全部要求； b) 識別并確定產品實現所需的過程和子過程，尤其應識別出關鍵、特殊過程。 c) 確定過程所需的程序文件、工藝流程、方法和作業指導書，識別并提供產品實現過程所需的資源（人力資源和設施等）； d) 確定在生產和服務提供過程中所要求的評審、驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及相應的接收準則； e) 確定證明過程及其產品符合要求所必需的質量記錄，如監視、測量、工藝參數監控和檢驗記錄等； f) 為達到質量目標而采取的其它措施和方法。 產品實現過程策劃的要求 a) 這種策劃應與公司質量管理體系其他過程的要求（如文件和質量記錄控制，方針、目標的實現要求）相一致； b) 以適合于公司運作的方式形成文件（如產品生產流程圖等）。 產品實現過程策劃的實施管理者代表對產品實現過程策劃負領導責任。綜合辦公室組織對產品實現過程進行策劃。本公司對產品實現過程的策劃，有二種情況： a) 一般常規產品，按技術文件、工藝文件、作業指導書和《產品生產流程圖》實施； b) 當某一特定的產品、合同或基本質量特性、質量要求與現有產品不同時，即現有的質量管理文件不完全適用時，應該對其按本條款的要求制定質量計劃。 相關文件和記錄a) 《質量計劃》b) 《質量計劃評定報告》c) 《質量計劃實施結果審定報告》d) JG12004 《產品生產流程圖》e) JG22004 《交貨技術條件》f) 《各類作業、檢驗指導書》 與顧客有關的過程與顧客有關的過程包括顧客要求的識別和確定、產品要求的評審及與顧客的溝通,以增強顧客的滿意。 與產品有關的要求的確定采購銷售部通過市場調研、分析預測、合同洽談或顧客反饋信息，以及競爭對手分析、水平對比等方法，識別顧客的要求，并隨時獲悉有關法律法規的規定，以確定與產品有關的要求。產品要求應包括以下方面的內容： a) 顧客明示的規定要求，包括產品詳細規格、性能指標、可靠性、包裝、交付、價格、服務等方面的要求。 b) 識別顧客潛在的要求。顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的產品要求； c) 與產品有關安全、健康、環境、行業等方面的法律法規要求。 d) 公司確定的任何附加要求（如執行內控標準的程度等）。 與產品有關的要求的評審綜合辦公室負責組織對與產品有關的要求進行評審，必要時可會同各相關部門進行會審。 評審應達到的目的： a) 產品要求得到規定（如產品型號、技術規格要求或樣板、交付日期、數量、價格、服務等），各項要求應明確、充分、適宜，并形成文件必要時進行封樣； b) 雙方理解一致，與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； c) 本公司有能力滿足規定的要求。 評審的時機與產品有關的要求的評審（合同評審）應在向顧客作出提供產品的承諾之前（即合同或訂單簽訂之前，或在接受合同或訂單的更改之前，以及投標前）進行。 評審的實施 a) 評審的方法應適合于公司的運作，以達到評審的目的為原則。通常可以采用會議評審、會簽評審、電話、傳真訂貨或口頭訂貨的確認等方式進行評審。 b) 由綜合辦公室負責對已識別的顧客要求連同公司確定的附加要求組織實施會議評審或會簽評審，各有關職能部門參加。評審前由綜合辦公室將“顧客要求說明（包括特殊要求）”填寫在《合同（訂單）評審表》上，供相關部門逐項評審。 c) 《合同（訂單）評審表》的評審結論，由總經理審批。 d) 顧客的要求沒有形成文件時（電話、傳真訂貨或口頭訂貨），公司在接受顧客要求前應對其進行確認。電話、傳真訂貨或口頭訂貨只限于原已供貨的客戶要求按原合同內容繼續供貨的常規產品，蓋上《訂單評審章》，再由相應部門主管簽字，管理者代表審批確認后生效。 e) 綜合辦公室負責保存產品要求評審結果及評審所引起的措施的記錄。監控合同執行。 f) 采購銷售部在展示產品廣告、網上銷售、印發產品宣傳資料等活動前，應對其內容的適宜性進行評審。 經合同雙方協商，需要更改時，除在接受合同或訂單的更改之前得到評審外，還應確保相關文件得到相應的更改，并及時準確地通知到相關職能部門和人員。 相關文件和記錄a) 《文件控制程序》b) 《電話、傳真或口頭訂單登記確認表》c) 《合同（訂單）評審表》d) 《合同（訂單）臺賬》e) 《常規產品目錄》f) 《客戶檔案》 顧客溝通與顧客進行有效的溝通，是為了充分和準確地了解顧客的要求，掌握顧客對公司的產品與服務滿意程度的有關信息，并以此作為實施持續改進的依據之一。 應確保在產品提供以前、提供之中和提供之后與顧客進行有效的溝通。 與顧客溝通所需進行的活動和內容： a) 公司不定期采用展銷會、印發產品宣傳資料、訪問顧客等方式，主動向顧客介紹本公司各類產品的信息。 b) 綜合辦公室負責接受顧客以電話、傳真及面談等方式的問詢和咨詢，介紹公司合同或訂單的處理程序及修改方法。 c) 綜合辦公室或采購銷售部在接收顧客反饋信息或投訴時，應作好記錄，根據情況的嚴重程度作出相應的處置。 d) 定期進行顧客滿意度調查，及時了解顧客對本公司是否已滿足其要求的感受的信息，作為對質量管理體系業績的一種測量。 由采購銷售部負責與顧客的溝通和聯系。 設計和開發(因本公司無此過程，故本條款進行刪除) 采購 采購過程采購過程包括：對采購需求的識別，確定采購產品的類別及其控制程度；確定采購要求，確定選擇、評價和定期評價供方的準則，訂貨和采購產品的驗證等等。本公司制定《采購控制程序》，明確規定采購過程并實施有效的控制。 采購產品的識別和控制根據本公司產品生產實際，識別采購產品的需求，編制“采購產品分類表”。依據采購產品對本公司產品實現過程、中間產品和最終產品影響的重要程度，在分類表中明確采購產品類別，即分為二類：A類（重要物資）、B類（輔助物資）。對不同等級的采購產品及其供方實施不同的控制。 供方的評價和選擇 a) 采購部負責按《采購控制程序》規定的評價準則，組織相關部門根據供方按本公司的要求提供產品的能力評價和選擇供方，經評定合格的供方列入《合格供方一覽表》，并把合格供方作為供貨來源。 b) 采購銷售部負責建立供方檔案，包括供貨質量記錄、質量保證能力、對供方的評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。 采購信息采購信息應能清楚、準確地表述擬采購產品的要求。采購要求包括對產品的質量要求、技術標準、驗收條件和驗收方法等。 采購信息的內容采購銷售部依據《采購產品分類表》編制采購文件。在與合格供方建立長期供貨前，采購部應與供方簽訂質量保證協議。采購文件及協議應清楚地說明采購產品的要求，主要包括： a) 產品的類別、型號規格、等級或其他準確標識方法； b) 有關采購產品的質量要求或外包服務要求（包括技術標準、規范、圖樣、驗收條件、違約責任等相關內容）； c) 有關采購產品提供的程序、過程、設備、人員資格的要求； d) 有關供方質量管理體系的要求。 制定采購信息的形式及審批 a) 采購信息的形式可以是采購文件、合同、訂單、技術協議、采購計劃等。 b) 在就采購信息與供方溝通前，應由授權人員對其充分性、適宜性進行審批。 采購產品的驗證 公司應按合同規定對采購的產品進行驗證，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。驗證活動的方式可以是：檢驗、測量、驗證、查驗合格證明文件等。 建立《進貨檢驗規范》或進貨檢驗文件，按采購產品的重要程度規定其驗證活動的方式和要求，對采購產品（包括外協件）進行必要的檢驗和測量。 當本公司或顧客要求在供方的現場實施驗證時，應在采購文件中規定驗證活動的安排和產品放行的方法。但這種驗證不能作為供方對質量實施了有效控制的證據。顧客的驗證既不能免除本公司提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 有關采購全過程的控制按《采購控制程序》執行。 相關文件和記錄a) 《采購控制程序》b) 《供方質量保證能力調查表》c) 《供方評定記錄表》d) 《供方業績評定表》e) 《合格供方名錄》f) 《月份采購計劃》g) 《物資采購申請單》h) 《采購未經評定供方產品申請單》i) 《采購產品管理記錄表》j) 《供方產品不合格信息反饋單》k) 《采購產品分類表》 生產和服務提供生產和服務提供是指產品加工、制造直至產品交付后服務的過程。 生產