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【正文】 據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；d. 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e. 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。f. 管理者代表應(yīng)至少每季組織召開(kāi)一次質(zhì)量工作會(huì)議，對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)有效性進(jìn)行討論檢查。g. 質(zhì)量工作會(huì)議由管理者代表主持，相關(guān)部門參加，討論檢查的內(nèi)容是：質(zhì)量方針是否被員工理解并執(zhí)行；質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了改進(jìn)安排；制定的糾正/預(yù)防措施是否實(shí)施，并有效；管理評(píng)審確定新的改進(jìn)目標(biāo)是否安排并實(shí)施，分發(fā)有關(guān)部門并提交管理評(píng)審，改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》要求處理，實(shí)施糾正/預(yù)防措施。公司建立并保持《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，以查明實(shí)際的不合格原因，針對(duì)其原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生。（1） 體系辦/品質(zhì)部歸口管理糾正措施。（2） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)對(duì)體系不符合/產(chǎn)品不合格（包括顧客投訴、退貨）進(jìn)行評(píng)審，初步分析不合格原因，落實(shí)責(zé)任單位，責(zé)成責(zé)任單位處理。（3） 責(zé)任單位應(yīng)進(jìn)一步分析原因，確定不合格原因。（4） 責(zé)任單位應(yīng)針對(duì)不合格原因，制定確保不合格不再發(fā)生的具體措施。（5） 責(zé)任單位應(yīng)實(shí)施措施，并記錄結(jié)果。（6） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)驗(yàn)證其采取糾正措施的有效性。（7） 驗(yàn)證有效的糾正措施引起的文件更改，按《文件控制程序》要求處理。一、要求內(nèi)容：公司建立并保持《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，以查明潛在的不合格原因，針對(duì)其原因，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。（1） 體系辦/品質(zhì)部歸口管理預(yù)防措施。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。（2） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)充分利用信息來(lái)源，分析確定潛在不合格及其原因。（3） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)針對(duì)潛在的不合格及其原因，制定防止不合格發(fā)生的具體措施。（4） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)組織預(yù)防措施的實(shí)施，并記錄結(jié)果。（5） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)將預(yù)防措施及驗(yàn)證有關(guān)的信息提交管理評(píng)審。（6）驗(yàn)證有效的預(yù)防措施引起的文件更改，按《文件控制程序》要求處理。本節(jié)相關(guān)文件：《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 QP24附錄B程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本1QP01文件控制程序B/02QP02記錄控制程序B/03QP03質(zhì)量目標(biāo)控制程序B/04QP04內(nèi)部溝通控制程序B/05QP05管理評(píng)審控制程序B/06QP06人力資源控制程序B/07QP07例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序B/08QP08認(rèn)證標(biāo)志保管使用控制程序B/09QP09生產(chǎn)設(shè)備控制程序B/010QP10顧客要求確認(rèn)控制程序B/011QP11產(chǎn)品一致性檢查程序B/012QP12合格供方評(píng)定控制程序B/013QP13采購(gòu)管理程序B/014QP14生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序B/015QP15關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)驗(yàn)證程序B/016QP16監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序B/017QP17顧客滿意度測(cè)評(píng)及投訴處理程序B/018QP18認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序B/019QP19內(nèi)部審核程序B/020QP20產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序B/021QP21關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序B/022QP22不合格品控制程序B/023QP23數(shù)據(jù)分析控制程序B/024QP24糾正措施和預(yù)防措施控制程序B/025QP25ECN變更程序B/026QP26設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序B/0附錄C過(guò)程關(guān)系表客戶要求評(píng)審客戶要求識(shí)別文件記錄管理資源管理文件體系資源配置質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量策劃質(zhì)量方針客戶溝通過(guò)程控制過(guò)程檢驗(yàn)成品防護(hù)產(chǎn)品交付測(cè)量設(shè)備監(jiān)控過(guò)程測(cè)量監(jiān)控產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)分析內(nèi)部審核產(chǎn)品質(zhì)量策劃采 購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)客戶滿意來(lái)料檢驗(yàn)存貯防護(hù)附錄D QMS職能分配表 ★表示歸口管理 標(biāo)準(zhǔn)條款 內(nèi)容(括號(hào)中對(duì)應(yīng)為3C條款) 總經(jīng)理管代體系辦營(yíng)銷中心倉(cāng)管部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部行政人事采購(gòu)部研發(fā)中心總要求★★　　　　　　(2)文件要求★★管理承諾★★　　　　　　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★★質(zhì)量方針★★質(zhì)量策劃★★(1)職責(zé)、權(quán)限和溝通★管理評(píng)審★★★()資源的提供★　　　　　　()人力資源★()基礎(chǔ)設(shè)施　　★()工作環(huán)境　　★　()產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃　　　★()與顧客有關(guān)的過(guò)程　　★　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)　　　　　★(3)采購(gòu)　　　★　　★()生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制　　　★★　()生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程的確定　　　　★★　(7)標(biāo)識(shí)和可追溯性　　　★★　　顧客財(cái)產(chǎn)　　★　　　　(10)產(chǎn)品防護(hù)　　★　　　(6)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制　　　　★★　顧客滿意　　★　　　　(8/9)內(nèi)部審核★★過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量　★　★　　　(5)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量　　★　　(7)不合格品控制　　★　　數(shù)據(jù)分析　　★持續(xù)改進(jìn)★★糾正措施★★預(yù)防措施★★附錄E手冊(cè)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)版本號(hào)修 改 內(nèi) 容頁(yè)數(shù)附錄F 質(zhì)量目標(biāo)管理方法 公司總質(zhì)量目標(biāo): 統(tǒng)計(jì)頻率： 顧客滿意度≥90% 1次/每半年（計(jì)算方法見(jiàn)滿意度分析表） 部門質(zhì)量目標(biāo)： 營(yíng)銷中心 準(zhǔn)時(shí)交貨率≥95% 1次/季 ﹙按時(shí)交貨次數(shù)247。總交貨次數(shù)100%﹚：計(jì)劃達(dá)成率≥95% 1次/月（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的工單數(shù)247。總工單數(shù)100%） 直通率≥95% 1次/月（產(chǎn)品一次通過(guò)數(shù)247。總投入數(shù)100%） 采購(gòu)部：采購(gòu)到料及時(shí)率≥90% 1次/月（采購(gòu)物料如期交貨批次247。采購(gòu)物料總批次100%） 倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)賬物相符率≥95% 1次/月（賬物相符數(shù)247。倉(cāng)庫(kù)總盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù)100%）：培訓(xùn)達(dá)成率≥100% 1次/季（實(shí)際人員培訓(xùn)次數(shù)247。計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%）：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥90% 1次/月（產(chǎn)品在客戶處的一次合格次數(shù)247。總交貨次數(shù)100%）：工藝文件出錯(cuò)次數(shù)≤1次 1次/月 研發(fā)中心 產(chǎn)品設(shè)計(jì)合格率≥95% 1次/季 本公司制訂以上質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目，全體員工都必須理解和執(zhí)行，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，每年經(jīng)管理評(píng)審確定下一年度質(zhì)量目標(biāo)值，以公司文件發(fā)出，由各部門執(zhí)行。