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某公司倉庫盤點管理制度-資料下載頁

2026-05-20 21:48本頁面

【導讀】料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。倉庫平均每兩月組織一次盤點，盤點時間一般在第二月的月底；月末盤點由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核；倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；定期盤點作業(yè)流程參照執(zhí)行；盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；期間禁止物料出入庫；貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；附近，距離不得超過兩米；將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

　　

【正文】復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照 “倉庫盤點計劃 ”）；稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在 “稽核盤點表 ”的 “稽核數(shù)量 ”欄填寫正確數(shù)據(jù)；稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在 “稽核盤點表 ”的相應(yīng)位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在 “稽核盤點表 ”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表 ”的 “最終正確數(shù)據(jù) ”中；倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以 “盤點表 “的 “最終正確數(shù)據(jù) ”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔 “盤點表 ”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務(wù)部，深圳采購組，客服主管， IT 部主管；最終盤點表審核倉庫確認及查明盤點差異原因因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將 “盤點差異表 ”發(fā)給 IT 部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整；在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將 “盤點差異（含物料和金額差異）表 ”呈交總經(jīng)理審核簽字；倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核；倉庫對 “盤點差異表 ”進行存檔；財務(wù)確認在倉庫盤點完成后，財務(wù)稽核人員在倉庫 “盤點表 ”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明 “稽核物料抽查率 ”、 “稽核抽查金額比率 ”、 “稽核抽樣盤點錯誤率 ”等；總經(jīng)理審核完成后 “盤點差異表 ”由財務(wù)部存檔；總經(jīng)理審核盤點庫存數(shù)據(jù)校正總經(jīng)理書面或口頭同意對 “盤點表 ”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由 IT 部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔 “盤點表 ”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整； IT 部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成 “盤點差異表 ”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理；盤點總結(jié)及報告根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成 “盤點總結(jié)及報告 “；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等；表單盤點表稽核盤點表盤點差異表

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