xx公司的質量手冊-資料下載頁

　　

【正文】 設備，并作好日常維護保養工作。當發現監視和測量設備失準或過期使用時，應立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗結果符合標準得以確認為止，并作有關記錄。8. 測量、分析及改進 總則公司根據工程承包的特點和顧客要求規定、策劃和實施為確保符合性和實現改進所需的測量和監控活動，綜合管理部負責過程和監視活動的監督管理。 監視和測量 顧客滿意項目管理部負責指導、監督《服務管理程序》的實施。各部門、分公司、項目應及時識別并了解顧客對本公司設計、施工過程及交付后的服務質量、工程質量的滿意程度，并予以記錄和分析。當發現或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時，應及時采取措施進行改進，并盡快進行改進效果的反饋工作。 內部審核綜合管理部負責指導、監督《內審管理程序》的實施。每年年初綜合管理部負責協助管理者代表進行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃。內部審核分為固定審核和季度檢查兩類，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進行一次。在必要時，還可針對某些體系、某些過程、某些要素進行專項審核。固定審核由審核組長根據年度審核計劃編制審核計劃，經管理者代表批準后實施。季度檢查為例行工作，不單獨發審核計劃。審核組成員由經過內審培訓的人員擔任，審核過程按規定方式進行，審核過程由與被審核方無關的內審員執行，審核相關記錄由內審員負責整理，并交綜合管理部保存。審核結束后，由被審核方對存在的不合格采取糾正或糾正措施，整改的結果由審核組負責進行驗證。審核報告由審核組編制，經管理者代表批準后下發。 過程的測量和監視監測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質量檢驗和工作質量檢驗等，監測方式包括本單位自查、公司檢查、內審和管理評審等。公司應在《設計管理程序》、《物資管理手冊》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評審管理程序》、《服務管理程序》、《不合格品控制程序》、《內部審核程序》、《項目管理手冊》等文件中規定對過程的監控和測量方法。各部門、分公司、項目負責對職責范圍內的管理過程和施工過程進行監視和測量。必要時，按上述文件要求進行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規定要求，確保產品的符合性。通過對測量結果使用適當的統計方法，評價每一個過程滿足要求能力。當過程未達到策劃的結果時，各部門應及時糾正或采取糾正措施，以確保過程的適宜和有效性，并在實施后加以驗證。 產品的測量和監視項目管理部負責指導、監督項目對施工工序和竣工工程的檢驗和試驗，合約商務部負責指導、監督項目對采購物資的檢驗和試驗。項目材料人員和質檢人員負責對采購物資進行檢驗和試驗，以驗證采購的產品是否滿足了規定的要求，項目質檢人員負責對施工工序和竣工工程進行檢驗和試驗，以驗證交付的產品是否滿足了規定的要求。項目在組織施工時，應按合同要求規定，組織有關人員，嚴格按照國家行業和地方標準進行檢驗和試驗，以保證工程質量符合規定要求。專職質量檢查人員有權制止未經檢驗或不合格工序進入下道工序。經驗證合格的物資才能投入使用，未經驗證或驗證不合格的物資不得投入使用；經驗證合格的工序才能放行或進入下道工序，未經驗證或驗證不合格的工序不得放行或進入下道工序。檢驗、試驗的文字性資料應齊全，有關人員應簽字認可。當檢驗和試驗結果表明產品滿足了現階段的各項要求，方可交付顧客。如交付時發生不滿足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準。 不合格品控制項目管理部負責指導、監督《不合格品控制程序》的實施。不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類。按處置的難易程度，對下道工序的影響，對工期、費用的影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。當發現不合格品時，有關部門和人員應對其進行標識、評審、隔離、評審和處置，并及時傳遞有關信息，以防止不合格品的使用或轉入下道工序。經過處置的不合格品仍應重新進行檢驗和試驗。 不合格物資一般不合格物資由物資采購負責人直接進行處置，較大不合格物資由項目總工組織評審，重大較大不合格物資由項目經理/合約商務部組織評審。對不合格物資的處置包括以下三種方式：216。 拒收；216。 讓步接收；216。 降級使用或改作他用。對于由業主提供的不合格物資，項目應及時向業主通報，由業主組織評審，并決定不合格物資的處置，項目作好相應記錄。 不合格工序一般不合格工序可在質檢人員指導下直接進行處置；較大不合格工序由項目經理組織評審，重大不合格工序由項目管理部/公司領導組織評審。對不合格工序的處置包括以下四種方式：216。 返工（使其滿足規定的要求）；216。 返修；216。 讓步接收（經返修或不經返修）；216。 報廢。對于讓步接收的工序，應事先征得業主或監理的書面同意和確認，并保存質量證明文件、檢驗和試驗記錄。對于報廢的工序，必須經過公司領導的書面批準。 數據分析 數據信息公司應確定、收集、分析以下幾方面的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性：216。 顧客滿意——來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程；216。 與產品要求的符合性——來自于施工過程的監視和測量信息；216。 過程和產品的特性及趨勢（包括采取的預防措施的機會）——來自于管理評審、內審、質量通病改進，以及對公司、項目質量目標完成情況評價等過程；216。 供方是否滿足要求的信息——來自于對分包商、物資供應商的考評過程。 收集、分析職責216。 綜合管理部負責對公司質量體系信息進行收集與分析；216。 市場經營部負責對業主信息進行收集與分析；216。 項目管理部負責對項目實施質量管理體系、工程質量、分包商等信息進行收集與分析；216。 合約商務部負責對合同、物資供應商進行收集與分析。 數據分析各部門應在以下情況下對數據進行分析，必要時可采用適當的統計技術與方法：216。 在工程項目各種要求的符合性驗證活動之后，或項目竣工后進行施工總結之時；216。 在內部審核、外部審核之后；216。 在收集顧客滿意度的信息之后；216。 在對公司各部門、分公司、項目的管理能力監測之后；216。 在管理評審活動中。通過對數據進行分析和評價，各部門應提供以下信息：216。 顧客滿意程度的現狀和趨勢；216。 產品和服務與顧客要求的符合性；216。 過程和產品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會；216。 供方產品、過程和體系的相關信息；216。 供方的產品質量及公司合作的態度；216。 質量改進的具體成效。各部門應針對分析結果及時采取改進措施，并將有關信息反饋給綜合管理部。 改進 持續改進綜合管理部負責指導、監督《管理評審程序》的實施，項目管理部負責指導、監督《糾正和預防措施程序》的實施，以實現對質量管理體系的持續改進。持續改進包括日常的改進活動和較重大的改進項目兩方面：216。 對日常的改進活動的策劃和管理可以使用糾正和預防措施；216。 對于較重大的長遠的改進項目可能會涉及對現有經營產品的更改，以及資源的需求，應通過管理評審考慮改進項目的目標和總體要求，分析現有的過程的狀況，確定改進的方案，實現改進并評價改進的結果。公司通過質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施與預防措施、管理評審等實現日常的持續改進，并提出改進的項目，促進質量管理體系的持續改進。 糾正措施糾正措施的實施應采取以下步驟：216。 通過對體系運作、過程產品質量監控及顧客投訴來發現不合格；216。 對不合格原因進行調查分析，制定糾正措施，并對此措施進行評價（包括采取糾正措施的客觀要求）；216。 實施糾正措施，并對實施效果進行記錄；216。 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進作出永久更改，對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。具體按照《糾正和預防措施程序》執行。 預防措施公司通過管理評審、內部審核、產品的測量和監視程序，對顧客意見、過程監視等識別潛在不合格，并分析其原因，并根據需要制定出預防措施。責任部門負責實施預防措施，記錄實施效果，評價預防措施的有效性，并根據評價情況對質量管理體系文件進行修改。具體按照《糾正和預防措施程序》執行。 改進措施的驗證綜合管理部和項目管理部負責對分管范圍內的改進措施的實施進行監督驗證，并負責將改進措施的實施情況管理評審的輸入，提交管理評審會議。附錄附錄1：質量手冊的管理1. 編制和審批本手冊由綜合管理部編制，管理者代表審核，經總經理批準后發布。管理者代表負責牽頭組織手冊的實施，綜合管理部負責具體實施、管理和解釋工作。2. 手冊發放手冊正本的批準頁有總經理親筆簽名，由綜合管理部負責保存；手冊副本為正本的拷貝件，由綜合管理部發至各手冊持有者。手冊的發放范圍為公司領導、管理者代表、公司部門經理、分公司經理、項目經理及其他獲批準人員，具體發放名單由綜合管理部負責擬定并報管理者代表批準。手冊由綜合管理部統一發放。發放時應加蓋受控印章，編受控編號，填寫受控文件發文登記表。當上述手冊持有人不再擔任相關職務時，應立即將其持有的手冊歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。3. 手冊修改手冊由綜合管理部負責修改，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施。綜合管理部負責把修改情況記錄在手冊修改記錄表上，并將修改記錄表發給所有手冊持有人。當手冊持有人收到綜合管理部發出的手冊修改記錄表后，應按順序將表附在手冊前面，以便查出手冊修改情況。4. 手冊保管手冊持有人負責對所持有手冊的保管，確保手冊不損壞、不丟失、不任意涂改。當手冊有損壞或丟失時，手冊持有人應立即報告綜合管理部。5. 手冊受控216。 受控手冊在公司內部使用的手冊為受控手冊，任何單位或個人不得私自外借，不得私自翻印和復制。216。 非受控手冊對提供給業主、認證機構的手冊，或為其它目的而分發的手冊，一般不作更改控制，這樣的手冊為非受控手冊。當需要提供非受控手冊時，由提出人員申請，經管理者代表批準后，由綜合管理部提供。非受控文本的封面無受控印章，發放時，填寫發文登記表。附錄2：程序文件目錄清單序號文件名稱文件編號修訂狀態1《管理評審程序》CSCEC/QS/QP/0012002年版2《文件管理程序》CSCEC/QS/QP/0022002年版3《記錄管理程序》CSCEC/QS/QP/0032002年版4《培訓管理程序》CSCEC/QS/QP/0042002年版5《顧客要求評審管理程序》CSCEC/QS/QP/0052002年版6《項目策劃管理程序》CSCEC/QS/QP/0062002年版7《設計管理程序》CSCEC/QS/QP/0072002年版8《施工過程控制程序》CSCEC/QS/QP/0082002年版9《物資管理程序》CSCEC/QS/QP/0092002年版10《分包商管理程序》CSCEC/QS/QP/0102002年版11《監視和測量設備管理程序》CSCEC/QS/QP/0112002年版12《服務管理程序》CSCEC/QS/QP/0122002年版13《不合格品管理程序》CSCEC/QS/QP/0132002年版14《糾正和預防措施程序》CSCEC/QS/QP/0142002年版15《內部審核程序》CSCEC/QS/QP/0152002年版